| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1126.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 450.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 320.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 500.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 110.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 560.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDEREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 500.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 450.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS E VENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 1690.00 | 26787741000158 | EDGAR MENDONCA JORGE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 500.00 | 00011427005427 | ISMAEL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 1400.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 3222.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 880.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 6986.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 350.00 | 00006863155451 | JOSE REINALDO CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM E LIMPEZA DE CANTEIROS E TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 150.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 2470.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENBCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 400.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 150.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 700.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPRTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 600.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 500.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 320.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 150.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 550.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 400.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 750.00 | 00012660962480 | ANDERSON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 500.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 220.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 550.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00007888971440 | JOSELIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000058 | 04/01/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 3200.00 | 00012116957435 | CLAUDENOR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 2541.00 | 00009887646440 | JOSE LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 550.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 550.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000024 | 04/01/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 320.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 550.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 1040.00 | 00035426103801 | MARCELO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 313.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TORNAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 100.00 | 00004493324899 | SEVERINA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 7301.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 3404.87 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 550.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 6688.88 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 410.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 3536.00 | 00009542539495 | RUTH RAILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTA DESTINADOS A MEDICA DO PSF 1 E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 3308.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2021 | 3500.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2021 | 13665.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2021 | 1542.50 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2021 | 1400.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2021 | 8250.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2021 | 3500.00 | 00000663953804 | SEBASTIAO CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/01/2021 | 3500.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2021 | 945.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXRCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2021 | 2355.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2021 | 2690.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2021 | 2800.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2021 | 504.00 | 00008989607469 | LUIZ EDUARDO MORENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO INCLUINDO O CONDUTOR SOB SUA RESPONSABILIDADE VEICULO COM COMBUSTIVEL FLEX ALCOOL E GASOLINA DESTINO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2021 | 4000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2021 | 1760.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2021 | 3494.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/01/2021 | 4503.15 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/01/2021 | 3055.70 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/01/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2021 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/01/2021 | 960.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS TC COLUNA CERVICAL TORACICA E LOMBA NA PARCIENTE MARIA NUNES DA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/01/2021 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2021 | 2000.00 | 00020451938453 | SEVERINO ARAUJO DE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PICK-UP DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2021 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2021 | 167.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2021 | 162.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2021 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2021 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2021 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2021 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2021 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2021 | 148.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2021 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2021 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2021 | 107.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2021 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2021 | 79.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2021 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2021 | 79.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2021 | 105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2021 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2021 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2021 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2021 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2021 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2021 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2021 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2021 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2021 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2021 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2021 | 76.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2021 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2021 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2021 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2021 | 88.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2021 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2021 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2021 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2021 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2021 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2021 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2021 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2021 | 284.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2021 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2021 | 173.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2021 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2021 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2021 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2021 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2021 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2021 | 102.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2021 | 113.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2021 | 108.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2021 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2021 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2021 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2021 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2021 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2021 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2021 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2021 | 78.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2021 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2021 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2021 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2021 | 44.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2021 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2021 | 35.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2021 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2021 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2021 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2021 | 87.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2021 | 89.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2021 | 87.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2021 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2021 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2021 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2021 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2021 | 36.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2021 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2021 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2021 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2021 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2021 | 300.00 | 00012658756429 | JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2021 | 350.00 | 00003328536400 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/01/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/01/2021 | 1175.00 | 00069620261453 | LUIZ DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OJX 3017 DESTINADO PARA ULTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/01/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/01/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/01/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDRA VERONICA PEREIRA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2021 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVAO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA AMANDA DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2021 | 100.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/01/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/01/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/01/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/01/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/01/2021 | 100.00 | 00001586790404 | RONALDO CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/01/2021 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/01/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/01/2021 | 100.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/01/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GENILMA RICARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2021 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/01/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/01/2021 | 100.00 | 00025466674400 | WILLIAMS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2021 | 209.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2021 | 277.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/01/2021 | 163.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/01/2021 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2021 | 119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2021 | 1849.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2021 | 10301.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2021 | 2200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2021 | 650.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SSERVICOS DE RETIFICA PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 2738.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2021 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2021 | 8.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2021 | 7450.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2021 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2021 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2021 | 64.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2021 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2021 | 253.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2021 | 235.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2021 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2021 | 201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2021 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2021 | 836.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2021 | 809.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2021 | 844.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2021 | 34964.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2021 | 40041.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2021 | 800.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2021 | 1050.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAODE GEFIP DCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2021 | 2002.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2021 | 400.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2021 | 300.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2021 | 550.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO EM GELADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2021 | 100.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2021 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/01/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2021 | 500.00 | 00003988507474 | LUIZ GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00009933181424 | LUCINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2021 | 650.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2021 | 1300.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2021 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2021 | 300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2021 | 425.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2021 | 2350.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2021 | 400.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2021 | 1760.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NA PRACA PUBLICA DA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2021 | 320.00 | 00008365910462 | CASSIA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2021 | 3000.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2021 | 3000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RESPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2021 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2021 | 1440.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2021 | 1637.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2021 | 4526.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTEBCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2021 | 4628.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2021 | 545.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PINO E BUCHA DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/01/2021 | 1693.24 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PULICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/01/2021 | 1693.24 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PULICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2021 | 1693.24 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST. MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PULICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2021 | 87.70 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2021 | 2300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2021 | 600.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2021 | 7076.70 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2021 | 5041.60 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2021 | 679.07 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSOTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/01/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/01/2021 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2021 | 310.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA USG DO ABDOMEN TOTOTAL E TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/01/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9552-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9552-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/01/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9543-5 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/01/2021 | 5079.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/01/2021 | 22.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2021 | 20000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2021 | 1140.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DAGUA POTAVEL COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2021 | 4097.20 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2021 | 410.00 | 00051995980153 | ROMILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2021 | 5966.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2021 | 110.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9543-5 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2021 | 114.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36214-4 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2021 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2021 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2021 | 160.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2021 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PROTETOR ENERGYLUX 1000VA BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2021 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2021 | 7460.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2021 | 2555.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2021 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2021 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS USG DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE GILBERTO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2021 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS TC DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA TRAJANO DE MENEZES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2021 | 400.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2021 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2021 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2021 | 3522.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 10585.26 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 3400.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 1207.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 3059.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTBBKS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 1202.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATORIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 223507.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 116007.11 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 47700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2356 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 34040.93 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 15000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 500.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLCHAO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 641-6 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 35124.93 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 29100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 775.85 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCLO CAMINHAO PPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 7700.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 5088.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 3168.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 7333.30 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 12226.53 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 15600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166227 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166278 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 11166.65 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 22950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 7500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 18028.07 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 18773.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 13053.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 13849.69 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 6875.25 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 51975.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 36350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 31700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 1333.33 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 1070.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PANTURRILHA BOLSA DE COLOSTOMIA RECORTABEL E DESCARTAVEL PLASTICA DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 4.00 | 33148473000190 | COSTA & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 25 DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 500.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2021 | 1042.25 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS WSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 3000.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RESPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2021 | 121.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2021 | 2800.00 | 00091745942491 | EDUARDO HENRIQUE LOPES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2021 | 3750.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2021 | 3750.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2021 | 600.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2021 | 3494.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2021 | 2100.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2021 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RX DA COLULA LOMBAR NO PACIENTE LUIS REIS DE OLIVEIRA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2021 | 310.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA USG DO ABDOMEN TOTAL E OBSTETRICA NA PACIENTE JULIANA GUILHERME SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2021 | 6000.00 | 33130399000184 | SALLUTE - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE LUIS PEREIRA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2021 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA USG DO ABDOMEN TOTOTAL NA PACIENTE BEATRIZ DAIANA DE OLIVEIRA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2021 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZACAO URETEROLOGIA NO PARACIENTE LUIS PEREIRA DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2021 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSSULTO E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2021 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AOS POSTOS DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2021 | 1313.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2021 | 3750.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2021 | 4600.00 | 00008306798473 | MANOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2021 | 1410.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2021 | 1400.00 | 33310816000170 | COPY MACHINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 METROS DE FACHADA EM LONA IMPRESSA MAIS ACABAMENTO EM ALUMINIO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDNAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2021 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2021 | 2550.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2021 | 3020.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2021 | 100.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2021 | 400.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2021 | 664.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2021 | 500.00 | 00012894976488 | MARIA VITORIA DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2021 | 4049.30 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2021 | 1530.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2021 | 315.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR VANDERLI SILVA DE ARAUJO DO IML DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE RIACHAO-PBPOR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2021 | 315.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE TEREZA MARIA DA CONCEICAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE RIACHAO-PBPOR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2021 | 315.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JARDEL GOMES DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE RIACHAO-PBPOR SER PARENTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2021 | 235.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DO SENHOR VANDERLI SILVA DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2021 | 235.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE TEREZA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2021 | 235.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO CORPO DE JARDEL GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2021 | 235.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS NA URNA FUNERARIA DE TEREZA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2021 | 235.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS NA URNA FUNERARIA DO SENHOR VALDERLI SILVA DE ARAUJO SILVA DE ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2021 | 235.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS NA URNA FUNERARIA DARDEL GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2021 | 150.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE UMA COROA COM FLORES ARTIFICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2021 | 394.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2021 | 2000.70 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2021 | 3500.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO EM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2021 | 2436.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA REDE FISICA DE INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2021 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2021 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NAO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2021 | 220.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2021 | 16807.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO OUVIDO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2021 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA E DTPA NA PACIENTE ESTEFHANY DOS SANTOS SOARES POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2021 | 2080.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DE JOELHO EM FAVOR DE MARIA LINDALVA DA SILVA SANTOS E JOSE JACKSON DOS SANTOS NUNES POR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2021 | 90.00 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2021 | 137.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AFERICAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2021 | 32246.66 | 29711343000146 | CP2 CONSETRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 483.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA LONA COM IMPRESSA DIGITAL E APLICACAO DE ILHOES 285X200M DESTINADA A DIVULGACAO DO PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2021 | 220.00 | 00011183678479 | ERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2021 | 15520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 320.00 | 00012893415407 | RENILSON TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 220.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 500.00 | 00071718259492 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 220.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000497 | 10/02/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 320.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 440.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 1040.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2021 | 500.00 | 00012660962480 | ANDERSON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 150.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 500.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 800.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070474393402 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2021 | 500.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2021 | 450.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2021 | 500.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2021 | 1050.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2021 | 500.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2021 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2021 | 550.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2021 | 550.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2021 | 220.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2021 | 690.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2021 | 470.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES RETRO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2021 | 450.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2021 | 35242.77 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2021 | 1051.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2021 | 9995.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2021 | 2741.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2021 | 1739.41 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 27 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2021 | 1730.56 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 28 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2021 | 16051.70 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 24 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2021 | 16047.62 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 25 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 550.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 320.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 10500.00 | 00096456620449 | JOSENILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONCECCAO DE UMA FACHADA EM FERRO GALVANIZADO INCLUINDO MATERIAL DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2021 | 5273.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2021 | 3003.00 | 33310816000170 | COPY MACHINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4290 METROS DE FACHADA EM LONA IMPRESSA MAIS ACABAMENTO EM ALUMINIO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2021 | 86754.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 300.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 100.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MANOEL VICENTE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TORNAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 100.00 | 00002291247476 | MARIA DA CONCEI€AO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2021 | 200.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2021 | 200.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003445048401 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2021 | 7456.65 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2021 | 9883.47 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2021 | 2919.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DO CORRENTE EEERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2021 | 13665.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2021 | 81209.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2021 | 600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2021 | 1480.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2021 | 5000.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARESZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LENICE GALDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2021 | 1200.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO D EPROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LENICE GALDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2021 | 420.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2021 | 350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2021 | 480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2021 | 250.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2021 | 2090.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2021 | 2770.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2021 | 2695.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2021 | 1100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2021 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2021 | 788.15 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE PARA FAZER FACE A ACOES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2021 | 220.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2021 | 650.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2021 | 550.00 | 00036393988827 | KARLENA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2021 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2021 | 250.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2021 | 3000.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2021 | 2100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVICOS DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ESCAVACAO DE CAIMBAS PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2021 | 5600.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2021 | 5600.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RESPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2021 | 3999.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2021 | 1040.00 | 00035426103801 | MARCELO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2021 | 560.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2021 | 560.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2021 | 2500.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2021 | 500.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2021 | 550.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2021 | 5500.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E VIAGENS COM FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DE PARENTES FALECIDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2021 | 1612.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2021 | 229.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2021 | 1800.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2021 | 100.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2021 | 100.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2021 | 300.00 | 00014742175832 | EXPEDITA ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2021 | 350.00 | 00009887643424 | HENRIQUE AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2021 | 200.00 | 00012526999480 | MICHELY NUNES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2021 | 5000.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2021 | 2925.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2021 | 2705.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2021 | 1690.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2021 | 2660.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2021 | 3000.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMNTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2021 | 650.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000623 | 12/02/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2021 | 1300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000625 | 12/02/2021 | 7150.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA CANDIDO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2021 | 500.00 | 28687033000170 | ARCAN COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DA AQUISICAO DE 01 EQUIPO BOMBA INSUSAO TAIMIN DESTINADO A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LENICE GALDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2021 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2021 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2021 | 530.00 | 00009651533471 | JAQUELINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2021 | 8684.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2021 | 1450.00 | 19462145000132 | FRANCISCO ERIVAM DA SILVA ROCHA 037649000474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2021 | 26.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2021 | 506.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2021 | 1450.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2021 | 240.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM FAVOR DE MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2021 | 650.00 | 00007785949476 | ABRAAO GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2021 | 400.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE AGRICULTURA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2021 | 3000.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS MANUTENCAO E RECUPERACAO POSCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2021 | 6626.60 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISCO DE GRADE 28 RECORTADO 6.00MM MANCAL 243MM1.58 OELOGRAXA E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL PARA O CORTE DE TERRAS PARA OPLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2021 | 1040.60 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANCAL 243MM1.58 OELOGRAXA E PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL PARA O CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2021 | 450.00 | 00006185199475 | MAGNO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2021 | 1525.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2021 | 9.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2021 | 1691.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2021 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2021 | 200.00 | 00079784330482 | JOSELIO DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2021 | 200.00 | 00091664772472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA - OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2021 | 200.00 | 00076826759420 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2021 | 400.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2021 | 400.00 | 00004205153481 | ADEILDA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2021 | 400.00 | 00004531436440 | EDIALISON NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2021 | 400.00 | 00001037876407 | JULIANO MATIAS SOARES DAFLON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2021 | 400.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2021 | 400.00 | 00070198666462 | FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2021 | 400.00 | 00002542490430 | HELENA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2021 | 107.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2021 | 200.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARIA ILZA CARDOSO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000710 | 19/02/2021 | 666.72 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000712 | 19/02/2021 | 1406.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000707 | 19/02/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000715 | 19/02/2021 | 983.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2021 | 600.00 | 00007646571431 | CLAUDIANA C E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIDICAMENTOS INJETAVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2021 | 326.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTER PAREN EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTIADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2021 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ADRIENE RAMOS DA SILVAO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA KARLENA AMARO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2021 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2021 | 200.00 | 00050423282468 | MARIA DAS GRACAS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000713 | 19/02/2021 | 436.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNOD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2021 | 5966.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000711 | 19/02/2021 | 578.55 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000714 | 19/02/2021 | 2046.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000703 | 19/02/2021 | 28262.09 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1 TERMO ADITIVO DE VALOR N. 000912019 REFERENTE A CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO D ERIACHAO CONTRATO DE REPASSE 1042207-532017-844113. | 00222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2021 | 2633.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000709 | 19/02/2021 | 8464.51 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000716 | 19/02/2021 | 7684.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2021 | 0.99 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 628 PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2021 | 12874.99 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIAL ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS AOS ALUNOS DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2021 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2021 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2021 | 642.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2021 | 330.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GENICOLOGICA EM FAVOR DE ESTHER GOMES DA SILVA DAFLON COM GENICOLOGISTA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA EM FAVOR DE RPSETE MAURICIO DOS SANTOS POR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2021 | 2700.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE ADAILSA DA SILVA ALVES POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2021 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM FAVOR DO SENHOR JOSE GOMES ARAUJO UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL EM FAVOR DE CARLOS AGOSTINHO E UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM FAVOR DE JOSE AGOSTINHO POR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE COLEECISTECTOMIA DA PACIENTE ADAILZA DA SILVA ALVES POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARIGOLOGIA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO FRANCA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2021 | 2991.12 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTBBK DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2021 | 12682.28 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2021 | 300.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2021 | 249.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2021 | 317.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2021 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2021 | 100.00 | 00075243334472 | MARIA DAS GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO NUNES DE SOUSA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR MARCIO SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP DESTINADO A MORADIA DA SENHORA WESLIANE FERREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2021 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELMO RIBEIRO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2021 | 148.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2021 | 138.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA QSE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000739 | 24/02/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2021 | 125.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2021 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS USG DO OMBRO DIREIRO DA PACIENTE MARIA MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2021 | 1111.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 4229.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 27219.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 29100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2021 | 1209.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 8375.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2021 | 80047.85 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2021 | 172226.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 48973.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 30568.51 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 15100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000800 | 26/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 3834.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 2376.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 16600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166227 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2021 | 13274.81 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2021 | 14532.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2021 | 9808.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 10530.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 31700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 43938.37 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 35350.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 300.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO TARGINO DE FRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 9392.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 23450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 7650.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 740.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA DO CRANIO NA PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2021 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Equipar a Sec. Municipal de Admin. e Transparencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 2760.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 5560.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2021 | 2400.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2021 | 968.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2021 | 1209.56 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2021 | 400.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2021 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE ERIVALDA MOURA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2021 | 65.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DO PE ESQUERDO AA PACIENTE JOANITA TRAJANO DA SILVA SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2021 | 5983.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2021 | 1170.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E RISCO CIRURGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA LENTE INTRAOCULAR PARA CIRURGIA DE CATARATA DA PACIENTE ERIVALDA DA SILVA NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2021 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2021 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NAO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000834 | 03/03/2021 | 4665.18 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000835 | 03/03/2021 | 5377.38 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000836 | 03/03/2021 | 4263.95 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000837 | 03/03/2021 | 4276.59 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000838 | 03/03/2021 | 4596.52 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LUISA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2021 | 1165.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2021 | 760.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2021 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM HD SSD 240GB KINGSTON DESTINADO A UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2021 | 4000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2021 | 250.00 | 00007115704422 | MARIA GEANDRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2021 | 6300.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE 66 JALECOS EM TECIDO TRICOLINE COM 50 ALGODAO 44 POLIESTER 6 ELASTANO BORDADO PEITO E MANGAS E 340 MASCARAS DE TECIDO COM DUPLA PROTECAO PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DE FRENTE DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2021 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000847 | 04/03/2021 | 1397.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNOD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2021 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2021 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2021 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2021 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2021 | 41.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2021 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2021 | 82.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2021 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2021 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2021 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2021 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2021 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2021 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2021 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2021 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2021 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2021 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2021 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2021 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2021 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2021 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2021 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2021 | 67.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2021 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2021 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2021 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2021 | 61.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2021 | 42.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2021 | 36.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2021 | 61.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2021 | 94.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2021 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2021 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2021 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2021 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2021 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2021 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2021 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2021 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2021 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2021 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2021 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2021 | 76.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2021 | 165.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2021 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2021 | 110.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2021 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2021 | 131.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2021 | 103.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2021 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2021 | 260.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2021 | 1618.80 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000846 | 04/03/2021 | 10432.08 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000851 | 04/03/2021 | 16442.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000842 | 04/03/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000855 | 04/03/2021 | 319.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000860 | 04/03/2021 | 1228.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0000863 | 04/03/2021 | 1869.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE CISTOLITOTOMIA DO PACIENTE LUIZ RODRIGUES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2021 | 6200.00 | 03812246000156 | ESPACO SAUDE S/C LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO SMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE LUIZ RODRIGUES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2021 | 240.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COLCHAO CASCA DE OVO E UM PROTETOR PARA COLCHAO SOLTEIRO IMPERMEAVEL DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000866 | 04/03/2021 | 2246.96 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000870 | 04/03/2021 | 21185.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000848 | 04/03/2021 | 856.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/03/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2021 | 511.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2021 | 792.50 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS SUPLEMENTO PARA CIRNCA SUBNUTRIDA E TERMOMETROS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2021 | 26.07 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2021 | 127.20 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2021 | 736.01 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2021 | 220.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA DA DIVUGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA VIEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2021 | 3368.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2021 | 680.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2021 | 408.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2021 | 1222.58 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2021 | 752.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/03/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2021 | 250.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2021 | 740.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2021 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/03/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2021 | 700.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/03/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000929 | 09/03/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2021 | 550.00 | 00036393988827 | KARLENA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/03/2021 | 500.00 | 00012660962480 | ANDERSON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/03/2021 | 250.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2021 | 500.00 | 00006693299407 | JOELMO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2021 | 320.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2021 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2021 | 500.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2021 | 300.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2021 | 500.00 | 00011427005427 | ISMAEL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2021 | 320.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2021 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2021 | 800.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2021 | 500.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2021 | 400.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2021 | 400.00 | 00005366981476 | EDINALDO DELFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 320.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2021 | 400.00 | 00070198331444 | ANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2021 | 850.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2021 | 1550.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALJHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2021 | 1700.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TORNAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2021 | 300.00 | 00009648859485 | ROSEANE DA SILVA MARCIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2021 | 400.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2021 | 400.00 | 00003735274463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2021 | 300.00 | 00001782907424 | SERGIO LUIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA E A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2021 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2021 | 280.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2021 | 400.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2021 | 1550.00 | 00042618878434 | GILBERTO GONCALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001000 | 10/03/2021 | 2140.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DGUA DE 2000 LITROS DESTINADAS AOS PONTOS DE DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARNETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2021 | 328.57 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001004 | 10/03/2021 | 3309.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001007 | 10/03/2021 | 479.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSSA COM MATERIAIS PARA INSTALACAO NOS PONTOS DE DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARNETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2021 | 71343.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2020 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2021 | 5740.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001006 | 10/03/2021 | 3631.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2021 | 2745.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2021 | 0.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2021 | 19480.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO 13 DE 2020 E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2021 | 1929.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001005 | 10/03/2021 | 1271.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2021 | 21775.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2021 | 3289.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DO CORRENTE EEERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2021 | 2154.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PANOS DE TOALHAS E PANOS DE CHAO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2021 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME UMA USG MAMARIA NA PACIENTE ERIVALDA MOURA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2021 | 550.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001030 | 11/03/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001032 | 11/03/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 7150.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2021 | 2895.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 2265.00 | 00006300259404 | PAULO SERGIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001036 | 11/03/2021 | 2620.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2021 | 3075.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001038 | 11/03/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001039 | 11/03/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001043 | 11/03/2021 | 1934.22 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 104.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001042 | 11/03/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2021 | 960.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2021 | 1950.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2021 | 900.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2021 | 900.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/03/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2021 | 530.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2021 | 220.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 12680.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO MATADOURO NO MUNICIPIO DE RIACHAO CONFORME CONTRATO N. 1042207532017 MAPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004996504412 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM TRATAMENTO DE SUA IRMA MIRIAM DA SILVA BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2021 | 230.00 | 00003503317406 | FRANCISCA JOSEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2021 | 1550.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO ACOMPANHADO DE ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001062 | 12/03/2021 | 24907.21 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | VALOQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS COMUNIDADE BAIXIO E ASSENTAMENTO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2021 | 800.00 | 00006203909483 | VALDECI BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAO DE FORRO PVC EM UMA FACHADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00082696705453 | WELINGTON RAMOS DE SOUSA' | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA TV CABO BRANCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO EM VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO EM VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO EM VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO EM VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2021 | 2600.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2021 | 1450.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001053 | 12/03/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001054 | 12/03/2021 | 1837.50 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2021 | 350.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CORE BIOPCIA NA PACIENTE ERIVALDA MOURA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2021 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VARICOCELE NO PACIENTE JAILSON DOS SANTOS TEOFILO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2021 | 4000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2021 | 200.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE EDVALDO MARCOS DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE VARICOCELE DO PACIENTE JAILSON DOS SANTOS TEOFILO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2021 | 4056.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2021 | 967.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/03/2021 | 4000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2021 | 1165.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2021 | 4000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA PADAGOGICA E PLANEJAMENTO PARA O ANO LETIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001079 | 15/03/2021 | 8250.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENOT DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00001013396405 | MARCELA GABRIEL DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENOT DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESORES E EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA E PLENEJAMENTO PARA O ANO LETIVO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2021 | 132.81 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM FAVOR DE MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA QSE NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/03/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/03/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/03/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/03/2021 | 750.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2021 | 530.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/03/2021 | 640.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/03/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001071 | 15/03/2021 | 3000.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001080 | 15/03/2021 | 3375.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001081 | 15/03/2021 | 8250.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001090 | 15/03/2021 | 314.20 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001091 | 15/03/2021 | 1024.70 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001092 | 15/03/2021 | 720.23 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2021 | 1700.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/03/2021 | 220.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2021 | 500.00 | 00001586761498 | IZAEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001101 | 16/03/2021 | 4200.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2021 | 2080.00 | 00005398615459 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORA MAQUINA COM RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE BARREIRO DE PEQUENO PRODUTOR RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 850.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 1500.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/03/2021 | 1550.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SELAGEM E AFERIACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SELAGEM AFERIACAO E 01 BOBINA SEVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2021 | 310.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SELAGEM AFERIACAO E 01 BOBINA SEVA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2021 | 550.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SELAGEM AFERIACAO E SENSOR DE VELOCIDADE DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOV 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA 128 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004384590407 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOELMO RIBEIRO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO NUNES DE SOUSA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2021 | 100.00 | 00016407898803 | MARIA APARECIDA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LENILSON GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2021 | 100.00 | 00002291247476 | MARIA DA CONCEI€AO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2021 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2021 | 100.00 | 00075243334472 | MARIA DAS GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA NECILENE MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 940-7 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OGB 6025 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA QSD 5666 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OFX 2158 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2021 | 720.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DO COLO DO UTERO E ANATOMOPATOLOGIA EM FAVOR DE ROSETE MAURICIO DA SILVA E UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER EM FAVOR DE EDNEIDE AGOSTINHO BEZERRA PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2021 | 1090.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA OS PACIENTES DANIEL CABRAL DA SILVA E MARINEIDE DOS SANTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/03/2021 | 1709.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/03/2021 | 180.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM GRID DESTINADO AO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA QSE NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001162 | 18/03/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2021 | 2018.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOK 9252VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001170 | 18/03/2021 | 4329.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001163 | 18/03/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001169 | 18/03/2021 | 5299.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MATADOURO E MERCADO PUBLICO ACAO SOCIAL ENTRE OUTROS ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2021 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001165 | 18/03/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2021 | 300.00 | 00009648862435 | GEISIANE FERREIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SAO PAULO PARA A CIDADE DE RIACHAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001160 | 18/03/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2021 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001171 | 18/03/2021 | 19380.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001164 | 18/03/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2021 | 5248.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001168 | 18/03/2021 | 5120.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFs I E II E POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001176 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/03/2021 | 160.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM FAVOR DE ROSETE MAURICIO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/03/2021 | 5966.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2021 | 3500.00 | 00002256712478 | JOSE ANTONIO CUNHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2021 | 850.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2021 | 290.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA EM FAVOR DE JOSEFA VIEIRA DA COSTA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA EM FAVOR DE LEIA MAURICIO DOS SANTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2021 | 9910.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SIVICOS DE IMPRESSAO EM 350 BLS RECEITUARIOS SIMPLES C 100 FLS F16 PAPEL 56G IMPRESSAO 1X0 COR VALOR UNIT R 880 VALOR TOTAL R 3.08000 250 BLS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL F16 50X2V 1X0 COR VALOR UNIT R 1150 VALOR TOTAL R 2.87500 50 BLS REQUISICAO DE EXAMES BPA-CBPA I F12 C100FLS P.56G IMPRESSAO 1X0 COR VALOR UNIT R 1800 VALOR TOTAL R 90000 2.000 FICHAS GERAL F8 PAPEL 180G IMPRESSAO 1X1 COR VALOR UNIT R 064 VALOR TOTAL R 1.28000 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2021 | 5000.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/03/2021 | 6100.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2021 | 3000.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2021 | 3423.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/03/2021 | 66.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2021 | 106.90 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2021 | 160.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RAIO X DO PUNHO DIREIRO NO PACIENTE SEBASTIAO DOS REIS CAVALCANTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001196 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2021 | 135.00 | 00002973173426 | FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2021 | 636.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2021 | 31631.17 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2021 | 15866.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2021 | 8826.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2021 | 3400.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2021 | 9603.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2021 | 24783.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2021 | 167630.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2021 | 81620.85 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2021 | 50000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2021 | 900.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2021 | 27219.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2021 | 29026.67 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2021 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2021 | 111.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2021 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2021 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2021 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2021 | 16063.34 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2021 | 3834.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2021 | 450.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001204 | 29/03/2021 | 6029.04 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001205 | 29/03/2021 | 6199.23 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001206 | 29/03/2021 | 5801.52 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001207 | 29/03/2021 | 5212.47 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001208 | 29/03/2021 | 2307.65 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2021 | 880.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSSULTAS E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2021 | 41900.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2021 | 36059.99 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2021 | 13274.81 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2021 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2021 | 15059.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MACO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2021 | 9808.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2021 | 10530.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2021 | 31700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2021 | 7650.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 11760.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR TESTE COVID DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 1275.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO INFRA-VERMELHO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Comunitária | Atencao Basica em Saude | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 888.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVESIS E ALCCOL 70 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 2868.52 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 17485.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1300KG DE PEIXES MISTURA EVISCERADO EM PACOTES DE 1KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO POR OCASICAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 41.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 175.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 212.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2021 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2021 | 98.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2021 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2021 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2021 | 83.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2021 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2021 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2021 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2021 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2021 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2021 | 186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2021 | 329.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2021 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 166316 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2021 | 1550.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDIFICACOES AUXILIANDO NO ACOMPNHAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2021 | 0.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001255 | 30/03/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2021 | 197.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2021 | 231.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2021 | 628.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2021 | 180.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2021 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2021 | 94.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2021 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2021 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2021 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2021 | 256.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2021 | 174.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 237605 NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2021 | 1210.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2021 | 3516.48 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2021 | 1030.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS CAREIRAS SENDO UMA DE BANHO E OUTRA DE RODAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001310 | 01/04/2021 | 7255.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2021 | 350.00 | 00009648866422 | THAIS SOARES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPIMENTOS DIVERSOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2021 | 1530.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2021 | 630.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CORPO DOS FALECIDOS QUELSON PEREIRA DA SILVA DO HOSPITAL DA CIDADE DE CAICO - RN E LEONARDO SOARES DE LIMA DO PRONTO SOCORRO DE ARARUNA PARA A CIDADE DE RIACHAO POR SEREMPARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2021 | 705.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DE CORPOS DOS FALECIDOS QUELSON PEREIRA DA SILVA LEONARDO SOARES DE LIMA E ANTONIA REINALDO GOMNES POR SEREM PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2021 | 705.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DE CORPOS DOS FALECIDOS QUELSON PEREIRA DA SILVA LEONARDO SOARES DE LIMA E ANTONIA REINALDO GOMNES POR SEREM PARENTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001313 | 05/04/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2021 | 150.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 03 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2021 | 1441.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2021 | 540.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE BIOPSIA DE COLO DE UTERO COM ANATOMO PATOLOGICO EM FAVOR DE LEIA MAURICIO DOS SANTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA DO PACIENTE ABRAAO GUSTAVO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2021 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2021 | 2920.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO 10 M3 E 02 OXIGENIOS DE 075 01 DE 4M3 E OXIGENIO PPU DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 180.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 2850.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAHENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E PA NA CIDADE DE ARARUNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2021 | 1410.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2021 | 1549.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTFUNCIONAL DESTINADA A UNIDADE ESCOLAR DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 6720062 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2021 | 5.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2021 | 3.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2021 | 5.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2021 | 865.20 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALCOOL A 70 ALCOOL GEL 70 E MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2021 | 370.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE JANEIDE RIBEIRO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA DO PACIENTE SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2021 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG MAMARIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2021 | 527.44 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2021 | 2893.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS E ABSORVENTES GERIATRICAS SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS 148E NEBULIZADOR DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2021 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2021 | 65.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2021 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2021 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2021 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2021 | 2.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2021 | 235.00 | 00005510332409 | SILVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2021 | 5149.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2021 | 31605.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2021 | 72.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2021 | 1321.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2021 | 1450.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2021 | 10284.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2021 | 3263.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2021 | 6.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2021 | 16374.90 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 26 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2021 | 1774.20 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 29 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2021 | 250.00 | 00003484274417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE VINDA DA CIDADE DE BRASILIA PARA A CIDADE DE RIACHAO DESTINADA SUA FILHA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2021 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2021 | 82.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2021 | 3478.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DO CORRENTE EEERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TC DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE LEIDJANE DA SILVA CUHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2021 | 390.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2021 | 14206.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2021 | 30.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/04/2021 | 850.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001376 | 12/04/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA DO PACIENTE PAULO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001390 | 12/04/2021 | 966.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001405 | 12/04/2021 | 25061.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2021 | 926.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001429 | 12/04/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001431 | 12/04/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001433 | 12/04/2021 | 5500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2021 | 700.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001436 | 12/04/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001437 | 12/04/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2021 | 2935.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001439 | 12/04/2021 | 2065.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001440 | 12/04/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001441 | 12/04/2021 | 2710.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001442 | 12/04/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2021 | 1920.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001444 | 12/04/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/04/2021 | 123.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2021 | 2910.00 | 31833201000101 | ORACLIN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PACINETE DAVI NUNES CORREIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001379 | 12/04/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001391 | 12/04/2021 | 1457.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNOD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2021 | 700.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2021 | 750.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2021 | 100.00 | 00003442637465 | ADAILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2021 | 650.00 | 00097919594472 | JOSE EVANDRO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PATIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2021 | 1280.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2021 | 1040.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TORNAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2021 | 700.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001392 | 12/04/2021 | 1017.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001456 | 12/04/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001378 | 12/04/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ANUAL A UNDIME RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 12/04/2021 | 928.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001393 | 12/04/2021 | 1824.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001402 | 12/04/2021 | 570.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001380 | 12/04/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2021 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/04/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 320.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 800.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2021 | 600.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/04/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2021 | 320.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2021 | 500.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2021 | 137.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0001377 | 12/04/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001382 | 12/04/2021 | 8940.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARCO A 09 DE ABRIL TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001383 | 12/04/2021 | 8940.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARCO A 09 DE ABRIL TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 12/04/2021 | 10666.92 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001395 | 12/04/2021 | 14138.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS TRATORES PRORIOS DO MUNICIPIO DURANTE O CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2021 | 700.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2021 | 400.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0001399 | 12/04/2021 | 9127.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2021 | 700.00 | 00011427005427 | ISMAEL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2021 | 550.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2021 | 500.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2021 | 530.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2021 | 600.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2021 | 500.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/04/2021 | 320.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/04/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/04/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001446 | 12/04/2021 | 5000.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AREIA DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS EXECUTADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2021 | 550.00 | 00036393988827 | KARLENA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2021 | 815.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001471 | 12/04/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/04/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/04/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/04/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2021 | 700.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2021 | 6600.00 | 00003443866433 | GERALDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS E REPOSICAO DE CALCAMENTOS E DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2021 | 1375.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2021 | 320.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2021 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2021 | 550.00 | 00012660962480 | ANDERSON BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/04/2021 | 350.00 | 00070198331444 | ANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2021 | 320.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALJHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2021 | 530.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2021 | 20.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2021 | 600.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Const/Ampl/Recuperacao de Predio p/ o CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001515 | 13/04/2021 | 33291.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA OBRA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1046058-252017 863080 MINISTERIO DA CIDADANIA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2021 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADA AO PACIENTE PEULO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DISGNOSTICADO COM INFECCAO DA CONVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2021 | 970.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E RISCO CIRURGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2021 | 530.00 | 00002995889475 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | SERVICOS PRETSADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2021 | 2300.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2021 | 28.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001514 | 13/04/2021 | 788.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/04/2021 | 2490.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/04/2021 | 3175.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 55 EXAMES UTRASONOGRAFICOS SIMPLES E 5 ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS PARA APACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001525 | 14/04/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001526 | 14/04/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/04/2021 | 550.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO EM GELADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001530 | 14/04/2021 | 5299.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFs I E II E POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001532 | 14/04/2021 | 6522.32 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001533 | 14/04/2021 | 481.57 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001534 | 14/04/2021 | 726.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/04/2021 | 17.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/04/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/04/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001529 | 14/04/2021 | 4329.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MATADOURO E MERCADO PUBLICO ACAO SOCIAL ENTRE OUTROS ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/04/2021 | 15.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/04/2021 | 13.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2021 | 5.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/04/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 162000 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/04/2021 | 33.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/04/2021 | 3.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 2831422 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/04/2021 | 3.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2021 | 2100.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001528 | 14/04/2021 | 5120.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001531 | 14/04/2021 | 36868.15 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMO KITS DE ALIMENTOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/04/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/04/2021 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/04/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESE DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/04/2021 | 0.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/04/2021 | 43.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/04/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/04/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/04/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/04/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/04/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/04/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/04/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/04/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/04/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/04/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/04/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/04/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO NUNES DE SOUSA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/04/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2021 | 100.00 | 00075243334472 | MARIA DAS GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/04/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/04/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001576 | 15/04/2021 | 446.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2021 | 83.80 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001578 | 16/04/2021 | 1614.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS PNEU 21575R16 NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACASF QSH 6770 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001579 | 16/04/2021 | 160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2021 | 5000.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2021 | 2100.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2021 | 3100.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 6720062 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2021 | 4.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2021 | 152.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2021 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2021 | 196.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2021 | 450.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2021 | 2600.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS RISCO CIRURGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2021 | 2200.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2021 | 110.30 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2021 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2021 | 540.00 | 02043995000101 | CEVACINA CENTRO DE VACINACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA COM A VACINA HPV MERCK - GARDASIL NA PACIENTE CLAUDIANA DE LIMA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2021 | 1387.18 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2021 | 11.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2021 | 4000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2021 | 4500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA DA CRAVICULA DIREITA DO PACIENTE DANIEL CABRAL DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2021 | 800.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2021 | 228.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMWNTOS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2021 | 27.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2021 | 250.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2021 | 200.00 | 00070178596426 | JULIANA FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2021 | 1680.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D ELITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2021 | 28.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LUISA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001610 | 20/04/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2021 | 530.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2021 | 550.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2021 | 220.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001617 | 22/04/2021 | 3549.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2021 | 350.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/04/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2021 | 3.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 109827 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001618 | 22/04/2021 | 2658.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001619 | 22/04/2021 | 300.04 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE 577 UNIDADES DE TIJOLOS 8 FUROS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001620 | 22/04/2021 | 510.05 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE 03 POTAS SEMIOCAS 01 FECHADURA 08 SACOS DE CIMENTO 06 DOBRADICAS E 01 FERROLHO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001621 | 22/04/2021 | 939.68 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAIBROS RIPAS E TELHAS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001624 | 22/04/2021 | 10212.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2021 | 4500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA DO COTOVELO DA PACIENTE DANIEL TAMIRYS DA SILVA SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001626 | 22/04/2021 | 543.94 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001627 | 22/04/2021 | 2606.10 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001628 | 22/04/2021 | 662.18 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2021 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TC DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/04/2021 | 161.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/04/2021 | 6286.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const\Ref\Ampl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001634 | 23/04/2021 | 24634.81 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001632 | 23/04/2021 | 176044.92 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATO DE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00222019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001633 | 23/04/2021 | 9562.11 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR EM DETRIMENTO AO REALINHAMENTO DE PRECO EM CONFORMIDADE COM OS PARECERES DO SETOR E ENGENHARIA E JURIDICO AO CONTRATO A OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATODE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001639 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001640 | 26/04/2021 | 6957.95 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001641 | 26/04/2021 | 8402.28 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001642 | 26/04/2021 | 7175.64 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001643 | 26/04/2021 | 6011.98 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001644 | 26/04/2021 | 6193.53 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001648 | 27/04/2021 | 6053.80 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001649 | 27/04/2021 | 501.94 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2021 | 120.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM FAVOR DE MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2021 | 105.00 | 00837731000196 | COLEGIO E CURSO O PARTHENOON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA MENSALIDADE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM FAVOR DE MARCELLI DA SILVA CARNEIRO DE FRANCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001653 | 28/04/2021 | 5625.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2021 | 550.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2021 | 5.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2021 | 1212.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2021 | 31700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2021 | 50.00 | 00006730385480 | ADRICELIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001657 | 29/04/2021 | 938.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001658 | 29/04/2021 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 13543.95 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 15560.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 14532.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 9808.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 10530.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 7650.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 42150.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 34699.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001714 | 30/04/2021 | 174.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2021 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 15600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 3834.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AA QUISIAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2021 | 300.00 | 00003443902413 | GILVANDO JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AA QUISIAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003445184429 | MARIA GORETE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AA QUISIAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2021 | 400.00 | 00065207777491 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2021 | 400.00 | 00072578394415 | JOAO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2021 | 400.00 | 00010154010405 | ITALO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2021 | 400.00 | 00054910226400 | VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2021 | 400.00 | 00020399510400 | ZELIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 8375.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 3766.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 9692.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 22950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 2743.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DELIMA JUNIOR 034678574000 | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DESTINADA A SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 1310.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DELIMA JUNIOR 034678574000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADA A SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 2700.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITE E UMA NORMAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 167630.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOL FUDNEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 82016.85 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 50000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2021 | 42.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 15100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 31068.51 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001697 | 30/04/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2021 | 160.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2021 | 37119.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 7050.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS E NA RESPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 29800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 27219.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 500.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 500.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 500.00 | 00003445959439 | UIRES VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2021 | 1550.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDIFICACOES AUXILIANDO NO ACOMPNHAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2021 | 1550.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO ACOMPANHADO DE ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2021 | 306.25 | 00010195638425 | IJAILZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 DE FERIAIS PROPORCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2021 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2021 | 400.00 | 37961603000160 | EWERTON MARTINS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DE UMA LIVE EM COMEMORACAO AO 27 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2021 | 235.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TIPOIS E UMA PANTURRILHA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2021 | 470.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM FAVOR DA PACIENTE ERIVALDA MOURA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001734 | 03/05/2021 | 6562.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2021 | 223.76 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2021 | 89.00 | 10194075000104 | MULT VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 TERMOMETROS TEIXEIRA DIG MINI PFREEZER DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001742 | 03/05/2021 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/05/2021 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AOS POSTOS DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2021 | 310.00 | 08228017000102 | ORTOTETICO LEONARDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DE MANUTENCAO DE CADEIRA MOTORIZADA KIT DE LIMPEZALUBRIFICACA CADEIRA MOTORIZADA E CABO DE ACO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/05/2021 | 63.05 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/05/2021 | 62.70 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2021 | 62.30 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/05/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2021 | 1668.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2021 | 11000.00 | 00001677104430 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E NA DESOBESTRUICAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2021 | 577.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/05/2021 | 577.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2021 | 557.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2021 | 557.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/05/2021 | 543.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2021 | 543.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2021 | 1077.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2021 | 1077.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2021 | 513.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2021 | 1495.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DOS PACIENTES LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ONILDA PEREIRA DO NASCIMENTO ANA LUCIA COSTA MANOEL JOSE JACINTO FILHO MARIA MOURA DA SILVA JULIA ROBERT DEFRANCA SILVA DANIEL CABRAL DA SILVA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2021 | 3884.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INFECTADOS COM COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2021 | 587.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2021 | 425.00 | 00008246539710 | KALIGIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTE RECONHEIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2021 | 300.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001768 | 06/05/2021 | 792.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001769 | 06/05/2021 | 1020.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001770 | 06/05/2021 | 468.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001771 | 06/05/2021 | 1236.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001772 | 06/05/2021 | 672.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2021 | 5000.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ALDEMIRA DA SILVA SANTOSDATA DE NASCIMENTO 15081985 RG N 3.092.110 SSDS-PB CPF N 067.303.344-95. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM LUIZ REIS DE OLIVEIRA. TC DO CRANIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM MARIA ILZA CARDOSO. TC DE TORAX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2021 | 800.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/05/2021 | 270.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMRNTO A SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2021 | 120.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2021 | 800.00 | 28794420000106 | FABIANA TARGINO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO SERRANA DE ARARUNA DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0001779 | 07/05/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2021 | 220.00 | 00071701985411 | GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2021 | 44788.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2021 | 1213.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001787 | 10/05/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2021 | 550.00 | 00036393988827 | KARLENA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2021 | 220.00 | 00005977815409 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2021 | 2600.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESE DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2021 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2021 | 850.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2021 | 1040.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2021 | 480.00 | 00001586747401 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2021 | 850.00 | 00070632845414 | JOSENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2021 | 425.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2021 | 500.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2021 | 600.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2021 | 630.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2021 | 550.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2021 | 600.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2021 | 1375.00 | 00006730349417 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2021 | 320.00 | 00070951635450 | GIRLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2021 | 450.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001835 | 10/05/2021 | 9999.33 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2021 | 450.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001837 | 10/05/2021 | 13371.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2021 | 425.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2021 | 425.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2021 | 320.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2021 | 350.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2021 | 425.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2021 | 220.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2021 | 280.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2021 | 320.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2021 | 650.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA E TROCA DO EIXO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2021 | 2695.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2021 | 650.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2021 | 561.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2021 | 320.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2021 | 450.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2021 | 150.00 | 00097919594472 | JOSE EVANDRO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2021 | 5417.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2021 | 33110.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001840 | 10/05/2021 | 624.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2021 | 3269.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001831 | 10/05/2021 | 1350.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO GASOLINA COMUN DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001832 | 10/05/2021 | 640.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001833 | 10/05/2021 | 376.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2021 | 1476.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2021 | 11000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TORNAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001830 | 10/05/2021 | 268.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001838 | 10/05/2021 | 1005.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001839 | 10/05/2021 | 1802.99 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001841 | 10/05/2021 | 22694.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2021 | 632.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2021 | 380.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CAUTERIZACAO DE COLO DE UTERO NA PACIENTE ODETE SOARES PEQUENO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2021 | 300.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NA PACIENTE NAGLA SILVA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2021 | 3520.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DO CORRENTE EEERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001862 | 10/05/2021 | 415.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001863 | 10/05/2021 | 610.90 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2021 | 3994.03 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2021 | 14883.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0001883 | 11/05/2021 | 255.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2021 | 647.60 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO EM ERIVALDA MORA DA SILVA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2021 | 744.00 | 00009887643424 | HENRIQUE AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2021 | 350.00 | 00001876874473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001897 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0001898 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2021 | 450.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UM CALCADAO COM PEDRA RACHA NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003308406497 | MARIA DAS GRACAS FRANCA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2021 | 250.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2021 | 36223.04 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2021 | 16135.93 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2021 | 6300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2021 | 1450.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2021 | 320.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RADIALISTA DA DIVUGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2021 | 2700.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001909 | 11/05/2021 | 7875.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DAGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001911 | 11/05/2021 | 11250.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL DESTINADA AO ABASTECIMENOT DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001893 | 11/05/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2021 | 1340.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE JOCIELIO SHOW EM UMA LIVE EM COMEMORACAO AO 27 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA E DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM DE ACOES ADMINISTRATIVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2021 | 530.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001914 | 11/05/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2021 | 850.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2021 | 2472.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA DA AESA PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE NOVE POCOS ARTESIZANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2021 | 700.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2021 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001907 | 11/05/2021 | 11250.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001908 | 11/05/2021 | 4200.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2021 | 400.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2021 | 2900.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2021 | 1638.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NO SITIO SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2021 | 1440.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2021 | 530.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2021 | 1360.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2021 | 530.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001926 | 11/05/2021 | 8940.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 27 DE ABRIL TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001927 | 11/05/2021 | 8940.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 27 DE ABRIL TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001928 | 11/05/2021 | 11175.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 265 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARCO A 14 DE ABRIL TOTALIZANDO 15 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2021 | 6500.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NA RECUPERACO DE MATABURROS E PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2021 | 63.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2021 | 150.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2021 | 652.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2021 | 219.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2021 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2021 | 261.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2021 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2021 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 36218-2 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2021 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2021 | 16600.47 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 27 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2021 | 1798.48 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 30 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2021 | 5824.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2021 | 201.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2021 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2021 | 134.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2021 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2021 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2021 | 120.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2021 | 122.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2021 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2021 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2021 | 71.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2021 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2021 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2021 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2021 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2021 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/05/2021 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2021 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2021 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2021 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2021 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2021 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2021 | 33.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2021 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2021 | 69.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2021 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2021 | 98.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/05/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2021 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2021 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2021 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2021 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2021 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2021 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2021 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2021 | 93.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2021 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2021 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2021 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2021 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2021 | 93.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2021 | 216.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2021 | 148.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2021 | 110.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2021 | 111.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2021 | 155.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2021 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2021 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2021 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2021 | 108.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2021 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2021 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2021 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/05/2021 | 143.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/05/2021 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2021 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2021 | 42.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2021 | 133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2021 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/05/2021 | 35.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/05/2021 | 96.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/05/2021 | 78.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/05/2021 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2021 | 108.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2021 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2021 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/05/2021 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/05/2021 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/05/2021 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/05/2021 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2021 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2021 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2021 | 84.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001936 | 12/05/2021 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001940 | 12/05/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2021 | 7800.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2021 | 348.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR APARELHOS D PRESSAODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2021 | 3500.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENOT MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001949 | 12/05/2021 | 970.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001950 | 12/05/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001951 | 12/05/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001953 | 12/05/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001955 | 12/05/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001956 | 12/05/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001957 | 12/05/2021 | 7150.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001958 | 12/05/2021 | 3704.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2021 | 2905.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001960 | 12/05/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001961 | 12/05/2021 | 2950.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2021 | 2608.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002080 | 13/05/2021 | 90.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002081 | 13/05/2021 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2021 | 100.00 | 00075243334472 | MARIA DAS GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR PAULO NUNES DE SOUSA LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2021 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/05/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/05/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002075 | 13/05/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2021 | 150.00 | 00012658756429 | JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002079 | 13/05/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2021 | 200.00 | 00070632422459 | GIVANIA SILVA SILVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2021 | 300.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 03 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2021 | 100.00 | 00011188746413 | MARIA EDUARDA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/05/2021 | 100.00 | 00003401557440 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/05/2021 | 100.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIASRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/05/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Const\Ref\Ampl de Unid e Anexos Educacionais c\ Precatorio do Fundef. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002089 | 14/05/2021 | 12021.14 | 15364149000127 | GFM CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1 TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Superior | Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Manut.das Ativ. do Programa de Auxilio a Estudantes Universitarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2021 | 400.00 | 00008548395427 | SUELLEN MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2021 | 220.00 | 00006203909483 | VALDECI BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAO DE FORRO PVC EM UMA DAS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Equipar a Secretaria de Financas e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2021 | 979.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR K22 LMK200BMW LG DESTINADO A ULTILIZACAO NOS SERVICOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2021 | 220.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2021 | 220.00 | 00007002094416 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2021 | 320.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2021 | 450.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.34 DESTINADA A RECUPERACAO DE UM POCO ARTESIANO QUE SERVE DE ABASTECIMENTO COM A POPULACAO NA LOCALIDADE MUQUEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008362635452 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2021 | 300.00 | 00003146509466 | JOSEFA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO NA REALIZACAO DE UM CANAL DESTINADO A SUA FILHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/05/2021 | 200.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A APACIENTE FRANCINALDA DOS SANTOS OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/05/2021 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002098 | 17/05/2021 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2021 | 5000.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE FRANCINAL DA DOS SANTOS OLIVEIRADATA DE NASCIMENTO 24031996 RG N 4190515 SSDS-PB CPF N 096.515.294-40. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2021 | 3000.00 | 05487858000146 | stropp oftalmologia ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CIRURGIAS DE CATARATA NAS PACIENTES MARIA MOURA DA SILVA E BERNADETE DE LOURDES TORRES DE FRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2021 | 800.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002108 | 18/05/2021 | 1460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 16570R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002109 | 18/05/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2021 | 600.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002122 | 18/05/2021 | 1847.16 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002123 | 18/05/2021 | 764.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002124 | 18/05/2021 | 296.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002110 | 18/05/2021 | 1120.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEU 20565R15 NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS A GRADE ARADORA DE ARRASTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002120 | 18/05/2021 | 1840.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002121 | 18/05/2021 | 1452.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DO PROJETO PARA RECUPERACAO DO ESTADIO DEFUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/05/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/05/2021 | 50.00 | 00005108289499 | IVONE FRANCO DE AQUINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO AGRARIA SOBRE O PROGRAMA TITULA BRASIL PARA IMPLANTACAO DO MESMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/05/2021 | 50.00 | 00009414500405 | KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO AGRARIA SOBRE O PROGRAMA TITULA BRASIL PARA IMPLANTACAO DO MESMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002145 | 19/05/2021 | 5299.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MATADOURO E MERCADO PUBLICO ACAO SOCIAL ENTRE OUTROS ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002147 | 19/05/2021 | 2060.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002146 | 19/05/2021 | 4329.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002150 | 19/05/2021 | 2738.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/05/2021 | 840.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM HD SSD 240GB XRAYDISK 01 PROTETOR ENERGYLUX 1000VC BIVOLT E 01 FONTE ATX GT 200V DESTINADO A UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002143 | 19/05/2021 | 20450.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002149 | 19/05/2021 | 1746.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2021 | 250.00 | 04152784000124 | CLINICA INTEGRADA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/05/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2021 | 1500.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE FIO INTRA OSSEOS DA PACIENTE TAMIRYS DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2021 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAXIO X PANORAMICO DA COLUNA VERTEBRAL DA PACIENTE BETRIZ DA SILVA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE EDILMA RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2021 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE USG TRANSVAGINAL DA PACIENTE JANEIDE RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2021 | 330.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVICOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CONSULTAS MEDICAS COM PSIQUIATRIA PARA O PACIENTE JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO DERMATOLOGISTA PARA A APACIENTE TAINARA SOARES PEREIRA E ELETROCADIOGRAMA PARA O PACIENTE GERONIMO ABRAAODA COSTA SILVA POR SEREM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2021 | 457.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2021 | 10415.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2021 | 611.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2021 | 2520.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2021 | 5266.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002138 | 19/05/2021 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002139 | 19/05/2021 | 1100.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002140 | 19/05/2021 | 670.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002141 | 19/05/2021 | 780.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002142 | 19/05/2021 | 980.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002144 | 19/05/2021 | 5120.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFs I E II E POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002148 | 19/05/2021 | 2614.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2021 | 2500.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2021 | 425.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2021 | 50.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2021 | 850.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE seixos ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/05/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2021 | 350.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CORE BIOPCIA NA PACIENTE MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002161 | 21/05/2021 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2021 | 116.00 | 17892706000108 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 DISPOENSORES PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/05/2021 | 140.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR SERINGAS DESCARTAVEIS 01MLDESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002165 | 24/05/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002166 | 24/05/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2021 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2021 | 129.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2021 | 108.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2021 | 50.00 | 00009414500405 | KALINE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO AGRARIA SOBRE O PROGRAMA TITULA BRASIL PARA IMPLANTACAO DO MESMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2021 | 50.00 | 00005108289499 | IVONE FRANCO DE AQUINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO AGRARIA SOBRE O PROGRAMA TITULA BRASIL PARA IMPLANTACAO DO MESMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002176 | 24/05/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2021 | 165.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2021 | 377.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2021 | 497.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2021 | 376.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2021 | 12810.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2021 | 13140.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2021 | 13135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2021 | 12731.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002187 | 25/05/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2021 | 200.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002186 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002189 | 25/05/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002188 | 25/05/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2021 | 223507.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR REFERENTE AO REEMPENHAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO QUE FORAM EMPENHADOS EQUIVOCADAMENTE NA DOTACAO DO FUNDEB 40 QUE ORA REGULARIZAMOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002190 | 25/05/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2021 | 280.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS RX DA COLUNA LOMBAR E BACIA REALIZADOS NA PACIENTE BERNADETE COSTA RANGEL E USG TRANSVAGINAL REALIZADO NAPACIENTE MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002194 | 25/05/2021 | 6213.07 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002195 | 25/05/2021 | 4722.82 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002196 | 25/05/2021 | 7078.63 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2021 | 120.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GENICOLOGICA EM FAVOR DE ROSETE MAURICIO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2021 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NO PACIENTE COM COVID O SENHOR IZAEL FERREIRA JACINTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NA PACIENTE COM COVID A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA JACINTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE JOSE EMIDIO VIEIRA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0002205 | 26/05/2021 | 1048.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E C&A LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 GEL DE 500ML E ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 1000ML DESTINADOS AS ACOES DE CMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2021 | 100.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PACIENTE DIAGNOSTICADO COM COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2021 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDCIA PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES CANDIDO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2021 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO NO PACIENTE JOSE ALBERTO DA SILVA GALDINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2021 | 320.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DA CONTA 17388-6 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002209 | 27/05/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002210 | 27/05/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2021 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UM RAIO X DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NA PACIENTE COM COVID MARIA MARIA LIVIA SOARES FERREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2021 | 140.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2021 | 580.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES QUALITATIVOS PARA DETECCAO DE ANTIGENO PARA COVID-19 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2021 | 42195.37 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2021 | 35849.14 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2021 | 13543.95 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2021 | 14532.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2021 | 9808.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2021 | 10530.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2021 | 31700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2021 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2021 | 80.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE FAGNER JUAN DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID MIGUEL EMANOEL SOARS PEREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002268 | 28/05/2021 | 1235.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002269 | 28/05/2021 | 112.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002270 | 28/05/2021 | 1337.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002271 | 28/05/2021 | 1224.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002272 | 28/05/2021 | 616.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002273 | 28/05/2021 | 214.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2021 | 9674.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2021 | 16333.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2021 | 3834.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002274 | 28/05/2021 | 353.65 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2021 | 31068.51 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2021 | 15100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/05/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2021 | 8375.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2021 | 4650.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2021 | 9692.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2021 | 23950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/05/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2021 | 1650.00 | 00009947737497 | LEANDRO SOU DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS QUE SE ENCONTRAVA COM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR UM PERIODO DE 45 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2021 | 78863.58 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2021 | 50733.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2021 | 167630.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR REFERENTE AO REEMPENHAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2021 | 27388.39 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2021 | 29466.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2021 | 7200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2021 | 7650.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2021 | 4716.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A VACINACAO DO RBALHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2021 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2021 | 5100.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NA RECUPERACO DO PREDIODA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIZABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2021 | 450.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 03208994460 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARRANJOS E GRAVACAO MUSICAL DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO DE RIACHAO BASEADO NO PROJETO DE LEI N. 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2021 | 1214.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002276 | 31/05/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002277 | 31/05/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NA PACIENTE COM COVID RONALDO DE LIMA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2021 | 12000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA DO FEMUR DA PACIENTE MARIA BERNADETE AQUINO DA SILVA POR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002289 | 01/06/2021 | 8073.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002290 | 01/06/2021 | 1800.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECCAO E DIAGNOSTICO DO NOCO CORONAVIRUS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GENICOLOGISTA PARA A PACIENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NA ENTRADA DA CIDADE NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002286 | 01/06/2021 | 7125.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002287 | 01/06/2021 | 7125.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2021 | 4069.00 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2021 | 1755.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2021 | 970.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2021 | 1750.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2021 | 860.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2021 | 1500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BATERIAIS 100A DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2021 | 6601.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2021 | 3113.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2021 | 960.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2021 | 1130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS QFB5C77 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NNA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/06/2021 | 150.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 03 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/06/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2021 | 1040.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2021 | 675.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MICROOONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2021 | 2500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BATERIAIS 150A DESTINADAS AO VEICULO MICROOONIBUS DE PLACAS OGA7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2021 | 130.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS OGA 7310 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2021 | 150.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSF0024 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2021 | 200.00 | 00002973173426 | FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002294 | 02/06/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002295 | 02/06/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA. TC DE TORAX PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2021 | 1490.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSUMO EM VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2021 | 471.10 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2021 | 212.20 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/06/2021 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG DO APARELHO URINARIO NA PACIENTE VANIA SILVA SILVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JULIANO MATIAS SOARES DAFLON. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/06/2021 | 5736.16 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INFECTADOS COM COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 04/06/2021 | 1937.06 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 04/06/2021 | 2040.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 04/06/2021 | 2490.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIARES CARENTES DESTES PARA O SEPULTAMENTO DE PARENTES FALECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID FRANCISCA DA SILVA ORDRIGUES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID EDVALDO MARCOS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2021 | 470.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AOS POSTOS DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/06/2021 | 300.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/06/2021 | 4854.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DE DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENO PARA COVID-19 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/06/2021 | 1364.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002332 | 07/06/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/06/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002342 | 08/06/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSE AURELIO RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVIDC EZAR AUGUSTO REIS GOMES CAVALCANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2021 | 70.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X NA PACIENTE EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2021 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA E CONSULTA COM DR MARCELINO NO PACIENTE SEBASTIAO DE SOUSA LIMA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2021 | 429.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PULVERIZADORES MANUAL BUFFALO BF 20L DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002346 | 09/06/2021 | 184.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2021 | 1600.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTE FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GODABINETE DA PREFEITA GESTAO 2021 A 2024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002345 | 09/06/2021 | 1110.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2021 | 370.00 | 00009538761448 | ADEILSON SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2021 | 650.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2021 | 480.00 | 00004418351477 | FRANCIELIO SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDRIERO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2021 | 150.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2021 | 1120.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2021 | 150.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2021 | 110.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2021 | 400.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2021 | 500.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2021 | 600.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2021 | 850.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2021 | 550.00 | 00036393988827 | KARLENA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002395 | 10/06/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESE DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2021 | 500.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2021 | 1040.00 | 00012947371470 | JOCIELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2021 | 700.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2021 | 3277.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2021 | 1788.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002390 | 10/06/2021 | 2738.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002391 | 10/06/2021 | 4329.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2021 | 769.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2021 | 450.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2021 | 320.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2021 | 63.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2021 | 645.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2021 | 2900.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DO CORRENTE EEERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID WELLINGTON MAURICIO DOS SANTOS COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JACIARA FRNCISCO DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE FRANCA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM GENICOLOGISTA PARA A PACIENTE VANIA SOARES VIEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002417 | 10/06/2021 | 10568.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECCAO DIAGNOSTICO E PARA TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00006993065401 | JOSENALDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE GOIAS-GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2021 | 900.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM NOS DIAS 02 03 E 04 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO COMUNICADO DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTA CIDADE EM DECORRENCIA DO CRESCENTE AUMENTO DE CASOS DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002423 | 11/06/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2021 | 500.00 | 00076827968472 | JOSEFA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002499 | 11/06/2021 | 1217.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNOD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002500 | 11/06/2021 | 1005.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002506 | 11/06/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE MAIOL A 11 DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002429 | 11/06/2021 | 10568.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECCAO DIAGNOSTICO E PARA TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2021 | 3800.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DA CIDADE DE ARARUNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2021 | 1700.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSIEL ANDRE DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID ERASMO FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID DIVANIA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID DIVANISE POMPILIO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2021 | 1012.19 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2021 | 1450.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002460 | 11/06/2021 | 60.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002461 | 11/06/2021 | 90.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002479 | 11/06/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002480 | 11/06/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002481 | 11/06/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002484 | 11/06/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/06/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002486 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002487 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002488 | 11/06/2021 | 7700.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/06/2021 | 3000.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002490 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/06/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002492 | 11/06/2021 | 3030.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/06/2021 | 2900.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002497 | 11/06/2021 | 27823.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002498 | 11/06/2021 | 1049.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9552-4 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/06/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2021 | 1900.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002504 | 11/06/2021 | 433.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002505 | 11/06/2021 | 1904.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002440 | 11/06/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002501 | 11/06/2021 | 1913.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2021 | 400.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2021 | 800.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2021 | 530.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2021 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2021 | 400.00 | 00083732519449 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2021 | 1360.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/06/2021 | 400.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2021 | 1850.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002466 | 11/06/2021 | 11920.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 19 DE MAIO TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2021 | 700.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2021 | 550.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002502 | 11/06/2021 | 10088.64 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002503 | 11/06/2021 | 14002.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002507 | 11/06/2021 | 11175.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA COM OPERADOR MASSEY FERGUSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 18 DE MAIO TOTALIZANDO 16 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002508 | 14/06/2021 | 3000.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/06/2021 | 530.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JANEIRO RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID MARIA CECILIA RIBEIRO DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID GICELIA RIBEIRO DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/06/2021 | 1090.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE VINDA A CIDADE DE SAO PAULO PARA ESTE MUNICIPIO DE RIACHAO PARA MIM E MEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/06/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/06/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/06/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/06/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/06/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/06/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/06/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSEANE MARCELINO PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/06/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/06/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/06/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/06/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/06/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/06/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/06/2021 | 100.00 | 00070053612450 | MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/06/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/06/2021 | 100.00 | 00075243334472 | MARIA DAS GRACAS SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA SN DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA DE SOUSA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/06/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/06/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/06/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/06/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/06/2021 | 100.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DO SENHOR JOSE NILDO TRAJANO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/06/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2021 | 7000.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSENILDA SILVA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2021 | 550.00 | 00009291283460 | FRANKLIN FERREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO APOIO AOS SERVICOS DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002541 | 15/06/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002534 | 15/06/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/06/2021 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2021 | 1999.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002538 | 15/06/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2021 | 530.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2021 | 1380.00 | 00001189876400 | SEBASTIAO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0002535 | 15/06/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/06/2021 | 177.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID ADENILSON MARTINIANO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSE DIVANILSON POMPILIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0002561 | 16/06/2021 | 4620.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 CAIXAS COM 25 UNIDADES CADA DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 IGGIGM 2 DESTINADOS A UTILIZACAO NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002562 | 16/06/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002563 | 16/06/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002564 | 16/06/2021 | 6412.02 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002568 | 17/06/2021 | 3300.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/06/2021 | 169.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/06/2021 | 146.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/06/2021 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/06/2021 | 2600.00 | 00009538733401 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/06/2021 | 550.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/06/2021 | 400.00 | 00076827160459 | SIMONE CRISTINA MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DE AGRICULTURA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002581 | 18/06/2021 | 7500.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/06/2021 | 850.00 | 00004658097400 | DALVA INES SOARES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002573 | 18/06/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/06/2021 | 300.00 | 00009045624419 | JOSEILTON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE VINHETA E OUTROS COMUNICADOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DESENVOLVIDOS PELAS EQUIPES QUE ATUAM NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRODE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/06/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/06/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/06/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/06/2021 | 1120.00 | 13892068000174 | LIMPE TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 10 VALENGA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/06/2021 | 450.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/06/2021 | 200.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/06/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/06/2021 | 50.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005633255429 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002593 | 22/06/2021 | 20450.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002596 | 22/06/2021 | 3945.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0002599 | 22/06/2021 | 2129.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID LEANDRO SERAFIM DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/06/2021 | 12480.59 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INFECTADOS COM COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/06/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/06/2021 | 570.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO ADULTO E INFANTIL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002594 | 22/06/2021 | 4031.13 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFs I E II E POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002598 | 22/06/2021 | 2519.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002600 | 22/06/2021 | 329.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2021 | 4160.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/06/2021 | 361.12 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002595 | 22/06/2021 | 3973.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MATADOURO E MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0002597 | 22/06/2021 | 2612.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/06/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE CACHIMBO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/06/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/06/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE INCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/06/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE CASCAVEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/06/2021 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/06/2021 | 146.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/06/2021 | 119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002612 | 24/06/2021 | 235.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002613 | 24/06/2021 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002614 | 24/06/2021 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002615 | 24/06/2021 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID EDNALVA ROSA RIBEIRO DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID GILVANEIDE SILVA SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/06/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSIEL ANDRE DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/06/2021 | 6350.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE GALERIA DE REDE DE ESGOTOS E NA RESPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002619 | 25/06/2021 | 2658.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002642 | 28/06/2021 | 4138.54 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002643 | 28/06/2021 | 1706.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002644 | 28/06/2021 | 1900.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002645 | 28/06/2021 | 695.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002647 | 28/06/2021 | 988.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2021 | 130.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO NA PACIENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2021 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO ABDOMEMl NO PACIENTE JOSE MOREIRA DS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2021 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE COLECISTECTOMIACPRE DO PACIENTE JOSE MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2021 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE JOSE MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2021 | 4000.00 | 16756087000161 | EC-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIARETROGRADA ENDOSCOPIA CPRE NO PACIENTE JOSE MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2021 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE NO PACIENTE MANOEL DOS REIS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2021 | 783.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2021 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002646 | 28/06/2021 | 796.68 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UM POCO ARTESIANO LA LOCALIDADE CACHIMBO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002649 | 28/06/2021 | 2252.03 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2021 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002648 | 28/06/2021 | 4156.85 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002650 | 29/06/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2021 | 31156.51 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2021 | 15100.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002694 | 30/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2021 | 5159.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2021 | 33300.43 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2021 | 51866.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2021 | 168067.35 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2021 | 45618.15 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2021 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2021 | 9703.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2021 | 23450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2021 | 8386.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2021 | 1217.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2021 | 235.00 | 00005510332409 | SILVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2021 | 27399.39 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2021 | 29883.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2021 | 33851.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2021 | 35299.99 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2021 | 23251.69 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2021 | 1666.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2021 | 10577.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2021 | 13000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2021 | 14594.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2021 | 9826.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2021 | 29700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA PARA A PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2021 | 5000.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETSADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE FRATURA DE FRIBULA DO PACIENTE GUSTAVO CAVALCANTE DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2021 | 615.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2021 | 15966.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2021 | 8016.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002704 | 01/07/2021 | 676.35 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2021 | 500.00 | 00006994226476 | JOSIMAR DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003401239406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003445090440 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2021 | 400.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2021 | 500.00 | 00007102153473 | LILIANE GALDINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2021 | 400.00 | 00076827968472 | JOSEFA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003445357463 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2021 | 188.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002715 | 01/07/2021 | 2690.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002716 | 01/07/2021 | 1500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2021 | 200.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 03 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002703 | 01/07/2021 | 1626.20 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/07/2021 | 274.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/07/2021 | 256.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/07/2021 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/07/2021 | 677.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/07/2021 | 641.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2021 | 270.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMRNTO A SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2021 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2021 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2021 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2021 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2021 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2021 | 48.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2021 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2021 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2021 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2021 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/07/2021 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/07/2021 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/07/2021 | 197.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/07/2021 | 181.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/07/2021 | 212.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/07/2021 | 117.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2021 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2021 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2021 | 163.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2021 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2021 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2021 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2021 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2021 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2021 | 80.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2021 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2021 | 42.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2021 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2021 | 37.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2021 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2021 | 203.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2021 | 64.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2021 | 72.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2021 | 71.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2021 | 111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2021 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2021 | 115.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2021 | 99.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2021 | 100.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2021 | 172.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2021 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2021 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2021 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/07/2021 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2021 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/07/2021 | 188.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2021 | 3236.97 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2021 | 3698.92 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES INFECTADOS COM COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2021 | 3064.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO PSFI CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002781 | 05/07/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002782 | 05/07/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/07/2021 | 100.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRIA PARA A PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/07/2021 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE COLECISTECTOMIACPRE DO PACIENTE JOSE MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/07/2021 | 99.90 | 26543450000114 | JJ JOAO PESSOA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLA ANTI-BURTS INFLAVEL COM BOMBA DESTINADA AO TRATAMENTO DO MENOR FELIPE POR SER UMA CRIANCA FISICAMENTE ESPECIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002789 | 05/07/2021 | 1450.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002790 | 05/07/2021 | 560.19 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002791 | 05/07/2021 | 564.67 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002792 | 05/07/2021 | 911.33 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002793 | 05/07/2021 | 3142.54 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002794 | 05/07/2021 | 784.82 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002795 | 05/07/2021 | 444.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002796 | 05/07/2021 | 277.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002797 | 05/07/2021 | 222.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002798 | 05/07/2021 | 333.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002799 | 05/07/2021 | 1110.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002800 | 05/07/2021 | 333.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID ANTONIO MEIRELES DA SILVA NETO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/07/2021 | 1555.80 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/07/2021 | 1750.00 | 00003443364411 | EDILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/07/2021 | 690.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002803 | 06/07/2021 | 971.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002804 | 07/07/2021 | 2250.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ROTEADOR MIKROTIK. ROUTERBOARD HEX LITE RB750R2 CPU QCA9533 CONTAGEM DE NuCLEO DE CPU 1 FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU 850 MHZ TAMANHO DA RAM 64 MB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 16 MB SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS E 02 CABO DE REDE. CAT 5E 4 PARES DE FIOS CAIXA COM 305 METROS 100 COBRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/07/2021 | 530.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AOS POSTOS DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID EVERALDO FAUTINO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/07/2021 | 140.00 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/07/2021 | 70.00 | 03056218000156 | METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/07/2021 | 300.00 | 00073849170420 | MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO E UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE E RIO VERDE - GO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/07/2021 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/07/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002806 | 07/07/2021 | 1088.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2021 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS DO CONVERSOS DE TORQUE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2021 | 650.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0002823 | 08/07/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS SO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NO ASSENTAMENTO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NO ASSENTAMENTO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA PROPRIEDADE LIBERDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NO SITIO SALGADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002834 | 08/07/2021 | 10212.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/07/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/07/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSEANE MARCELINO PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/07/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/07/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/07/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/07/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/07/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/07/2021 | 100.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEFA DA SILVA TEOFILO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/07/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/07/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/07/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/07/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/07/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/07/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/07/2021 | 100.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR SEVERINO LINO DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/07/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2021 | 3375.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2021 | 200.00 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/07/2021 | 2252.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/07/2021 | 3800.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIANA NA PACIENTE ELIANE FREIRE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/07/2021 | 156.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002887 | 09/07/2021 | 8530.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECCAO DIAGNOSTICO E PARA TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/07/2021 | 2007.07 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/07/2021 | 30505.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/07/2021 | 3287.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/07/2021 | 9.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/07/2021 | 77987.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/07/2021 | 4290.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS PROGRAMAS OLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/07/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DO PROJETO PARA RECUPERACAO DO ESTADIO DEFUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/07/2021 | 1198.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/07/2021 | 22000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/07/2021 | 5159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/07/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/07/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/07/2021 | 1853.45 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA COM ACESSORIOS DESTINADA A INATALACAO EM UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/07/2021 | 320.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/07/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/07/2021 | 220.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2021 | 16875.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002902 | 12/07/2021 | 16875.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002903 | 12/07/2021 | 16875.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2021 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/07/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/07/2021 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2021 | 500.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/07/2021 | 1210.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/07/2021 | 400.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/07/2021 | 350.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/07/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2021 | 250.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/07/2021 | 350.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/07/2021 | 250.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/07/2021 | 400.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/07/2021 | 1900.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/07/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESE DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/07/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/07/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/07/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/07/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2021 | 570.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002933 | 12/07/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/07/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/07/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/07/2021 | 550.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/07/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/07/2021 | 320.00 | 00071232668460 | LUCAS VICENTE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2021 | 700.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2021 | 750.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002971 | 12/07/2021 | 5000.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2021 | 1120.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002987 | 12/07/2021 | 10201.20 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002988 | 12/07/2021 | 10561.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2021 | 450.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/07/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/07/2021 | 575.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/07/2021 | 320.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2021 | 550.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/07/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/07/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002974 | 12/07/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0002986 | 12/07/2021 | 571.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002951 | 12/07/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002984 | 12/07/2021 | 859.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2021 | 16724.46 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 28 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2021 | 1811.91 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 31 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/07/2021 | 250.00 | 00008839826416 | ISAIENE ISABEL FERREIRA PEREIRA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/07/2021 | 300.00 | 00070632814454 | DANIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/07/2021 | 170.00 | 00012658756429 | JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/07/2021 | 590.00 | 00063743973472 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0002978 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2021 | 350.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002983 | 12/07/2021 | 1547.17 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002985 | 12/07/2021 | 1260.45 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNOD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSIMAR NOBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/07/2021 | 600.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2021 | 475.00 | 03543715000189 | OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE JACINTO FILLHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002981 | 12/07/2021 | 474.24 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002982 | 12/07/2021 | 21997.54 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2021 | 640.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID RAFAEL DE MORAIS CUNHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002993 | 13/07/2021 | 6373.73 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002994 | 13/07/2021 | 6824.26 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002995 | 13/07/2021 | 4658.15 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002996 | 13/07/2021 | 5666.86 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002997 | 13/07/2021 | 2133.61 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2021 | 1161.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METARIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002999 | 13/07/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003000 | 13/07/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2021 | 450.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003002 | 13/07/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2021 | 780.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003005 | 13/07/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2021 | 2970.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003007 | 13/07/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2021 | 2704.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003009 | 13/07/2021 | 5500.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003010 | 13/07/2021 | 2648.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003011 | 13/07/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2021 | 3400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003015 | 13/07/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/07/2021 | 60.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME NO PACIENTE ISAQUE EMANUEL CARNEIRO DE FRANCA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/07/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/07/2021 | 350.00 | 00001876874473 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003028 | 13/07/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003031 | 13/07/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 172960 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/07/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/07/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2021 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003032 | 13/07/2021 | 3410.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA FPM NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/07/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/07/2021 | 530.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/07/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/07/2021 | 530.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/07/2021 | 1650.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/07/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/07/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/07/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/07/2021 | 5400.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003048 | 14/07/2021 | 110.25 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/07/2021 | 850.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/07/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/07/2021 | 140.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO RAIO X DA COLUNA CERVICAL E SEIOS DA FACEl NO PACIENTE IVANALDO PINHEIRO DA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/07/2021 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASONOGRAFICO RAIO X DO TORAXl NA PACIENTE MARIA CELIA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE JOSE ALBERTO DA SILVA GALDINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/07/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003050 | 14/07/2021 | 1800.92 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR VINCULADA AO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/07/2021 | 50.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/07/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/07/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/07/2021 | 100.00 | 00009885858474 | JOSE DANIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVAE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2021 | 700.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/07/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/07/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/07/2021 | 100.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/07/2021 | 798.99 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL PARA A OBRA DE CNSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/07/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/07/2021 | 530.00 | 00007077358402 | SELMA DOS SANTOS LVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/07/2021 | 500.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/07/2021 | 550.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/07/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/07/2021 | 343.00 | 00008246539710 | KALIGIA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A PACIENTE RECONHEIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/07/2021 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUZA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/07/2021 | 150.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE ERIVALDA MOURA DA SILVA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/07/2021 | 1000.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR SANSSUNG A107M A10S DESTINADO A ULTILIZACAO NOS SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003071 | 16/07/2021 | 10450.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 TABLETs 8 WIFI SM T290 SAMSSUNG DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2021 | 156.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMO - HEMOGRAMA COMPLETO R 1200GLIG - GLICOSE R 600COLES - COLESTEROL TOTAL R 600HDL - HDL-COLESTEROL R 700LDL - LDL-COLESTEROL R 000TRI - TRIGLICERIDEOS R 700VIT25 - VITAMINA D 25 - HIDROXI R 4000TSHQ - TSH - ULTRA-SENSIVEL R 2400T4LQ - T4L - TIROXINA LIVRE R 2300UREIA - UREIA R 600CREAT - CREATININA R 600TGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE TGO R 600TGP - ALANIN | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2021 | 420.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE CUNHA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2021 | 430.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE ANA LUCIA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO UMA CIRURGIA DE HERNIORRAFIA NO PACIENTE JOSAFA MAURICIO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003080 | 19/07/2021 | 121.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2021 | 4500.00 | 00008700058475 | SUENIA DAYANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIXO PRESTADOS COMO AUXLIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NSTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 6720062 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003103 | 20/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2021 | 4287.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2021 | 212.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA LICENCA DE USO DE SISTEMA DE ANTIVIRUS 03 ANOS PARA 03 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE PITIMBU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE FAZENDA TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE pe de serra ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SITIO GRUTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SITIO SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SITIO SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2021 | 3758.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2021 | 7000.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003086 | 20/07/2021 | 4000.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNP 3396 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5905 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2021 | 350.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS TEOFILO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2021 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA E CONSULTA COM DR MARCELINO NO PACIENTE SEBASTIAO DE SOUSA LIMA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2021 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE JOSAFA MAURICIO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2021 | 250.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2021 | 677.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE-GO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2021 | 780.00 | 00006864107426 | HUMBERTO PEDRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003114 | 21/07/2021 | 146.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2021 | 65.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO RAIO X DO PE NA PACIENTE MARIA CELIA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003117 | 21/07/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003118 | 21/07/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2021 | 4000.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE FRENTE DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA DO PACIENTE SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM URGENCIA DO PACIENTE SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/07/2021 | 300.00 | 35423201000186 | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NA PACIENTE NAGLA SILVA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/07/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NO PACIENTE COM COVID O SENHOR IZAEL FERREIRA JACINTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/07/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NA PACIENTE COM COVID A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA JACINTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/07/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NA PACIENTE COM COVID MARIA MARIA LIVIA SOARES FERREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/07/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX NO PACIENTE COM COVID MIGUEL EMANOEL SOARS PEREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/07/2021 | 530.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA UMA TOMOGRAFIA DO TORAX E MEDICACAO NA PACIENTE COM COVID RONALDO DE LIMA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS QSF 0024 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINT DE ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NA LOCALIDADE SITIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/07/2021 | 450.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAMES E CONSULTA MEDICA PARAA A PACIENTE JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2021 | 450.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DAS VEIAS URINARIAS NA PACIENTE LEIDJANE SILVA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2021 | 100.00 | 00011013671481 | JONAS SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003142 | 22/07/2021 | 1385.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/07/2021 | 126.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/07/2021 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/07/2021 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/07/2021 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/07/2021 | 135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/07/2021 | 145.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/07/2021 | 800.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN COM URGENCIA DO PACIENTE JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/07/2021 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/07/2021 | 450.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/07/2021 | 43.90 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/07/2021 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR MATOS LEITAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CLETOR DE DADOSKURUMIN 373 HBIO NT DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2021 | 2808.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2021 | 180.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003150 | 26/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/07/2021 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/07/2021 | 277.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENCAO DE LICENCA DE OBRA HIDRICA PARA PERFURACAO DE POSCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/07/2021 | 17000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESPECIFICACAO DA CONSTRUCAO DE PORTAL TIRUSTICO CR 106607-29 E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO CR 1063343-88 NESTE MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/07/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/07/2021 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/07/2021 | 350.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ESTE DE UREASE PARA O PACIENTE JOSE HUMBERTO T. DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/07/2021 | 1100.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COM SEDACAO EM FAVOR DE LAVINIA DOS SANTOS LIMA E ENDOSCOPIA EM FAVOR DE iTAINARA SOARES PEREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/07/2021 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003161 | 28/07/2021 | 107507.53 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATO DE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00222019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003165 | 29/07/2021 | 415.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipa mentos p/Sec. de Desenv. Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2021 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR MATOS LEITAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COLETOR DE DADOSKURUMIN 373 HBIO NT DESTINADO AO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/07/2021 | 27399.39 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/07/2021 | 29883.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/07/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/07/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/07/2021 | 8386.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/07/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/07/2021 | 1220.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/07/2021 | 10535.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/07/2021 | 23450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2021 | 165520.35 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2021 | 46014.15 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2021 | 52599.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2021 | 33300.43 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2021 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2021 | 31145.51 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/07/2021 | 15466.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003209 | 30/07/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2021 | 33677.57 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2021 | 35349.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2021 | 22727.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2021 | 13933.33 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2021 | 14594.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2021 | 9826.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2021 | 10577.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2021 | 30366.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2021 | 250.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE DAVID LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/07/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/07/2021 | 16466.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2021 | 3266.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/07/2021 | 11316.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/07/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2021 | 7650.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2021 | 159.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2021 | 173.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE ISAIAS MAURICIO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2021 | 880.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PHMETRIA ESOFAGICA E MANOMETRIA ESOFAGICA NO PACIENTE SEBASTIAO DE SOUSA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2021 | 200.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FREITAS DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCO NOBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2021 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2021 | 50.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2021 | 1886.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/08/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/08/2021 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/08/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/08/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/08/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003232 | 03/08/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2021 | 400.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROCIRUGIAO DR. ESTENIO ABRANTES SARMENTO CRM 4577 DESTINADO A PACIENTE VERA LUCIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/08/2021 | 400.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PTERIJO NO PACIENTE ALTAMIR ANGELO DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003234 | 03/08/2021 | 3255.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECCAO DIAGNOSTICO E PARA TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003235 | 03/08/2021 | 6825.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003236 | 03/08/2021 | 760.00 | 17892706000108 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TERMOMETRO SEM CONTATO COM CAPACIDADE DE AFERIR TEMPERATURA - MEDICAL SYSTEM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003237 | 03/08/2021 | 1417.85 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003238 | 03/08/2021 | 855.96 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003239 | 03/08/2021 | 376.45 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003240 | 03/08/2021 | 405.13 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003241 | 03/08/2021 | 513.57 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003242 | 03/08/2021 | 1513.45 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003243 | 03/08/2021 | 814.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003244 | 03/08/2021 | 657.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003245 | 03/08/2021 | 111.08 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003246 | 03/08/2021 | 444.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003247 | 03/08/2021 | 555.40 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003248 | 03/08/2021 | 601.70 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/08/2021 | 60.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/08/2021 | 354.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003253 | 04/08/2021 | 6442.52 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003254 | 04/08/2021 | 7920.31 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003255 | 04/08/2021 | 6402.09 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003256 | 04/08/2021 | 7576.96 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0003257 | 04/08/2021 | 270.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/08/2021 | 270.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NACIDADE DE BRASILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/08/2021 | 500.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA-EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR EM2U60HLP 220-240V50-60H DESTINADO AO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/08/2021 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003263 | 05/08/2021 | 1258.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/08/2021 | 14652.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DE DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENO PARA COVID-19 E APLICACAO DE MEDICACAO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/08/2021 | 2040.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/08/2021 | 2815.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 47 EXAMES UTRASONOGRAFICOS SIMPLES E 5 ULTRASONOGRAFIAS MORFOLOGICAS PARA APACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/08/2021 | 4260.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2021 | 440.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0003271 | 06/08/2021 | 5725.74 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2021 | 6209.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOP DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2021 | 2500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANMICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/08/2021 | 2700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANMICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM TRATOR MASSEY FERGUNSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/08/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINHO A SENHORA PREFEITA PARA TRATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/08/2021 | 200.00 | 00009527250455 | ANTONIO RAEL DOS REIS CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNEITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GARANHUNS-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003276 | 09/08/2021 | 6581.21 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA LOCALIDADE BAIXIO SEIXOS VARZEA GRANDE COLEGIO MENINO JESUS E CRECHE DA LOCALIDADE BAXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2021 | 2400.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003273 | 09/08/2021 | 4384.42 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003277 | 09/08/2021 | 1460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003274 | 09/08/2021 | 5226.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003275 | 09/08/2021 | 2686.19 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004845606461 | HERLANE CRISTINA TORRES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE-PE DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE SEU PAI EM CLINICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003278 | 10/08/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003279 | 10/08/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2021 | 14421.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2021 | 2456.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2021 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA MARIA APARECIDA DA SILVA JACINTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X E ED NO SEBASTIAO DE SOUSA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2021 | 130.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE FRANCA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2021 | 162.90 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DO NEURODYN II NS 11599 PERTENCENTE A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003298 | 10/08/2021 | 707.00 | 17892706000108 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TERMOMETRO SEM CONTATO COM CAPACIDADE DE AFERIR TEMPERATURA - MEDICAL SYSTEM E DISPENSER PARA SABNETE LIQUIDO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003299 | 10/08/2021 | 5719.40 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR EM DETRIMENTO AO REALINHAMENTO DE PRECO EM CONFORMIDADE COM OS PARECERES DO SETOR E ENGENHARIA E JURIDICO AO CONTRATO A OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATODE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2021 | 11000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2021 | 1459.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2021 | 3298.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2021 | 1906.52 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 29 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2021 | 17166.61 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 32 PARCELA DA PARTE PATRONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2021 | 34425.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2021 | 5492.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/08/2021 | 650.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/08/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/08/2021 | 450.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/08/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/08/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/08/2021 | 510.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2021 | 550.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003400 | 11/08/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIOL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/08/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/08/2021 | 200.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA ONDE ESTA INSTALADO OS TANQUES DE AR CONDICIONAMENTO DE LEITE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/08/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/08/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/08/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/08/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/08/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/08/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003423 | 11/08/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003438 | 11/08/2021 | 1551.76 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2021 | 880.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2021 | 450.00 | 00010810385430 | JOSEVALDO DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2021 | 450.00 | 00006730364483 | JOSIVALDO GUEDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/08/2021 | 1550.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO EM GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/08/2021 | 400.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/08/2021 | 1820.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/08/2021 | 1280.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/08/2021 | 1120.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/08/2021 | 1120.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009538757416 | SIMIEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003440 | 11/08/2021 | 756.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003441 | 11/08/2021 | 852.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003442 | 11/08/2021 | 489.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003445 | 11/08/2021 | 2267.14 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS E ESCOLA DE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/08/2021 | 1758.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003453 | 11/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2021 | 650.00 | 00040671003453 | EDERALDO GALVAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/08/2021 | 500.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/08/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/08/2021 | 500.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/08/2021 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/08/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/08/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/08/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/08/2021 | 350.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/08/2021 | 330.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/08/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/08/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSOPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/08/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/08/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JLNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/08/2021 | 500.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/08/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/08/2021 | 450.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/08/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/08/2021 | 2400.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/08/2021 | 550.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003342 | 11/08/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/08/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2021 | 750.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006850382462 | JUNIO CESAR DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2021 | 500.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/08/2021 | 850.00 | 00004543097408 | ANTONIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/08/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESE DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/08/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2021 | 3920.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2021 | 750.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003385 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/08/2021 | 1270.00 | 00005272110447 | JOSENILDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES COM MOTOR SERRA NAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/08/2021 | 530.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2021 | 530.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2021 | 700.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/08/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/08/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003414 | 11/08/2021 | 9375.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003415 | 11/08/2021 | 6375.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003416 | 11/08/2021 | 9375.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/08/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003436 | 11/08/2021 | 12676.46 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003439 | 11/08/2021 | 9023.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003444 | 11/08/2021 | 1287.90 | 14806128000151 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA ANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/08/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/08/2021 | 1700.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003334 | 11/08/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/08/2021 | 500.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003336 | 11/08/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/08/2021 | 850.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003339 | 11/08/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2021 | 4600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003343 | 11/08/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2021 | 5408.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003345 | 11/08/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003346 | 11/08/2021 | 8800.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2021 | 1110.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003349 | 11/08/2021 | 3784.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2021 | 3100.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003351 | 11/08/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003413 | 11/08/2021 | 3400.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2021 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE AMARO HENRIQUE CORDEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/08/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE COLECISTECTOMIA DO PACIENTE LUIZ RODRIGUES DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00001731492430 | SILVANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANEDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003432 | 11/08/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/08/2021 | 1650.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003448 | 11/08/2021 | 6450.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/08/2021 | 1300.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PACIENTE ANA LUCIA DA SISILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003450 | 11/08/2021 | 1342.79 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003451 | 11/08/2021 | 31517.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/08/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/08/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/08/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004174350450 | ELZA MARIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/08/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/08/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/08/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/08/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/08/2021 | 400.00 | 00001203996446 | ELIZANGELA GUILHERMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADA AO SEU ESPOSO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/08/2021 | 600.00 | 00020345801415 | MARIA CARMELITA MARCELINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/08/2021 | 400.00 | 00004183071488 | ADELIETA MARIA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/08/2021 | 400.00 | 00011591547750 | MARIA CELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/08/2021 | 600.00 | 00000742710408 | GILMAR MARCELINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/08/2021 | 400.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2021 | 400.00 | 00071886695466 | CAMILA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2021 | 400.00 | 00095406808400 | SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/08/2021 | 400.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0003396 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00080659160404 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003437 | 11/08/2021 | 1488.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNOD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003443 | 11/08/2021 | 1226.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/08/2021 | 2190.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE 15 JALECOS EM TECIDO TRICOLINE COM 50 ALGODAO 44 POLIESTER 6 ELASTANOPERSONALIZADO E 300 MASCARAS DE TECIDO COM DUPLA PROTECAO PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DE FRENTE DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2021 | 300.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003459 | 12/08/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/08/2021 | 214.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATOALHADO STANO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSIDOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/08/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003471 | 12/08/2021 | 20450.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003468 | 12/08/2021 | 3003.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NOS PSFs I E II E POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/08/2021 | 4129.70 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PROTETOR FACIAL GOLDENPLAST PROTETOR FACIAL INFANTIL SABONETEIRA DOSADORA LIQUIDA 800ML E TAPETE SANITIZANTES DESTINADOS A INSTALACAO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA GARANTIR PROTECAO AOS ALUNOS MATRICULADOS DURANTE O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/08/2021 | 1298.33 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/08/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2021 | 850.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2021 | 5500.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003464 | 12/08/2021 | 3891.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2021 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/08/2021 | 1680.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TV 32 PL 32S5195 ROCU AOC DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/08/2021 | 599.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE MESA EGM30 ESMALTEC DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003465 | 12/08/2021 | 24427.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003466 | 12/08/2021 | 4002.91 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003467 | 12/08/2021 | 3004.72 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNIAIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003469 | 12/08/2021 | 5000.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003470 | 12/08/2021 | 5003.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009538764463 | JOSEILTON DA SILVA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIASRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2021 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003488 | 13/08/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003486 | 13/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/08/2021 | 3367.94 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA COM ACESSORIOS DESTINADA A INATALACAO EM UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/08/2021 | 700.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERECAO DE MATAB BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003485 | 13/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/08/2021 | 800.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003487 | 13/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/08/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003484 | 13/08/2021 | 707.00 | 17892706000108 | GLOBAL NEGÓCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TERMOMETRO SEM CONTATO COM CAPACIDADE DE AFERIR TEMPERATURA - MEDICAL SYSTEM E DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ACOES DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/08/2021 | 500.00 | 00006730356464 | MARIA EMILIANE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/08/2021 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/08/2021 | 100.00 | 00009648840466 | DILIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA SINDICAL RURAL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/08/2021 | 200.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE VITOTIA LIMA PEQUENO DE MEDEIROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003499 | 16/08/2021 | 26249.96 | 09253952000191 | SANDRO VILMAR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 COMPUTADORES INCLUINDO ESTABILIZADORES DESTINADOS A INSTALACAO NOS POSTOS DE SAUDE PARA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO PEC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/08/2021 | 320.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9552-4 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/08/2021 | 167.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 36217-4 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 17/08/2021 | 500.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA RETOSCOPIA E RAIO X DO TORAX EM FAVOR DA PACIENTE SULEI ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/08/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/08/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSEANE MARCELINO PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/08/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009885858474 | JOSE DANIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVAE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEFA DA SILVA TEOFILO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/08/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/08/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAIMUNDA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/08/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/08/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/08/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/08/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/08/2021 | 147.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/08/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/08/2021 | 100.00 | 00097919799449 | VALDEMIR MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA PATRICIA DE JESUS SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/08/2021 | 163.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/08/2021 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA EXAME ULTRASONOGRAFIADO ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE LAIS CORREIA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/08/2021 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE MARIA TRAJANO DE MENEZES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/08/2021 | 450.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/08/2021 | 8910.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CREHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/08/2021 | 1771.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PINO E BUCHA DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/08/2021 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/08/2021 | 243.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/08/2021 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/08/2021 | 188.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/08/2021 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/08/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/08/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003545 | 19/08/2021 | 4715.10 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR VINCULADA AO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/08/2021 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/08/2021 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/08/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/08/2021 | 124.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/08/2021 | 161.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/08/2021 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/08/2021 | 61.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/08/2021 | 128.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/08/2021 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/08/2021 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/08/2021 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/08/2021 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/08/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/08/2021 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/08/2021 | 136.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/08/2021 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/08/2021 | 142.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2021 | 118.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/08/2021 | 116.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/08/2021 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/08/2021 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/08/2021 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/08/2021 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/08/2021 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/08/2021 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/08/2021 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/08/2021 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/08/2021 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/08/2021 | 183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/08/2021 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/08/2021 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/08/2021 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/08/2021 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/08/2021 | 130.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/08/2021 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/08/2021 | 122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/08/2021 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/08/2021 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/08/2021 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/08/2021 | 164.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/08/2021 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/08/2021 | 145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/08/2021 | 88.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/08/2021 | 96.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/08/2021 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/08/2021 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/08/2021 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/08/2021 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/08/2021 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/08/2021 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/08/2021 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/08/2021 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/08/2021 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/08/2021 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2021 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/08/2021 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003611 | 20/08/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/08/2021 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003616 | 23/08/2021 | 4274.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R16 NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/08/2021 | 780.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES CARDIOLOGICO NO PACIENTE JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0003612 | 23/08/2021 | 3852.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE 2.140 UNIDADES DE MASCARAS EM ALGODAO COM DUPLA PROTECAO NA COR BRANCA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREVENCAO AO CONTAGIO DO NOVO CORONAVIRUS DURANTE O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL E ONLINE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/08/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003614 | 23/08/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R13 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003615 | 23/08/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003618 | 23/08/2021 | 33.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003619 | 23/08/2021 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2021 | 4000.00 | 01236433000103 | COOPER COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE CLEONICE BEZERRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/08/2021 | 78.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/08/2021 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZADO NA REALIZACAO DE UMA USG TRANSVAGINAL NA PACIENTE JOYCE SILVA VIEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/08/2021 | 2410.60 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METARIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/08/2021 | 980.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE PROTETOR FACIAL CONFORT ULTRA LEV DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO PREVENCAO AO CONTAGIO DO NOVO CORONAVIRUS DURANTE O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAL E ONLINE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/08/2021 | 340.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE LUCIENE MAURICIO DOS SANTOS COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003638 | 24/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/08/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/08/2021 | 532.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSA COLOSTMIA E COLCAO AIR PLUS ANTI ESCARAS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003635 | 24/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/08/2021 | 8000.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUICAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOSTOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/08/2021 | 3200.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RESPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003636 | 24/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/08/2021 | 3840.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/08/2021 | 6250.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003634 | 24/08/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0003637 | 24/08/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/08/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003642 | 25/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/08/2021 | 513.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ACONDICIONAMENTO DE LEITE IN NATURA COMO FORMA DE INCENTIVO A PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/08/2021 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/08/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/08/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESORAMENTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/08/2021 | 158.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/08/2021 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/08/2021 | 110.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/08/2021 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/08/2021 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/08/2021 | 84.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2021 | 171.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/08/2021 | 154.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/08/2021 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/08/2021 | 44.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/08/2021 | 915.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA CNFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/08/2021 | 730.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS SOM DE PEQUENO PORTE E GRID DESTINADOS A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003660 | 26/08/2021 | 409.38 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003658 | 26/08/2021 | 4114.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE WIFI E 02 IMPRESSORAS A LAZER MONOCROMATICA HL1202 - BROTHER DESTINADOS A INSTALACAO NOS POSTOS DE SAUDE PARA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO PEC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2021 | 1030.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM URGENCIA MEDICACOES E EXAMES COMPLEMENTARES DA PACIENTE ERINAIDE DE AQUINO GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003670 | 26/08/2021 | 616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R13 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003671 | 26/08/2021 | 256.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003672 | 26/08/2021 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2021 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXADARF DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/08/2021 | 499.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXADARF DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/08/2021 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXADARF DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/08/2021 | 205.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXADARF DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/08/2021 | 2856.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/08/2021 | 1825.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/08/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/08/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2021 | 500.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2021 | 655.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE AR DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2021 | 59.90 | 22239217000191 | ADELMO FELICIANO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2021 | 177.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIECENTE JOYCE SILVA VIEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2021 | 380.00 | 00005495352416 | FLAVIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003680 | 30/08/2021 | 217.30 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2021 | 298.80 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0003679 | 30/08/2021 | 314.41 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2021 | 16866.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2021 | 22727.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2021 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2021 | 14594.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2021 | 30600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2021 | 9826.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2021 | 10577.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2021 | 2000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2021 | 33884.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2021 | 32050.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003736 | 31/08/2021 | 1014.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREVENCAO DA PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003737 | 31/08/2021 | 1132.76 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003738 | 31/08/2021 | 8187.34 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003739 | 31/08/2021 | 8491.48 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003740 | 31/08/2021 | 6583.78 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003741 | 31/08/2021 | 9042.00 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003743 | 31/08/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 16570R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003744 | 31/08/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2021 | 151611.71 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2021 | 14907.77 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2021 | 6700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUDNEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2021 | 36933.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2021 | 22755.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2021 | 24174.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2021 | 11733.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2021 | 31988.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2021 | 35242.77 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2021 | 35242.77 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2021 | 3179.83 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2021 | 8386.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2021 | 556.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2021 | 10465.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2021 | 23450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA-PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2021 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2021 | 221.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2021 | 30477.78 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2021 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003742 | 31/08/2021 | 2150.00 | 37090538000144 | NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2021 | 27444.49 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2021 | 29516.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2021 | 5154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2021 | 11366.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2021 | 6550.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003754 | 01/09/2021 | 1062.41 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2021 | 400.00 | 14733395000146 | NEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO NEUROCIRURGIAO DESTINADA AO PACIENTE LEVI SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003751 | 01/09/2021 | 9056.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003752 | 01/09/2021 | 3852.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA DETECCAO DIAGNOSTICO E PARA TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0003753 | 01/09/2021 | 7213.63 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM O CATALOGO ABC FARMA DESTINADOS A FARMACIA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/09/2021 | 600.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID.DE DIAG.DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PERCUTANEA DE FRAGMENTO MAMARIO POR AGULHA GROSSA CORE BIOPSY NA PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2021 | 270.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NACIDADE DE BRASILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/09/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2021 | 675.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTE RETRO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/09/2021 | 1719.65 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003763 | 03/09/2021 | 2156.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOO DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003764 | 03/09/2021 | 1621.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003765 | 03/09/2021 | 400.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003766 | 03/09/2021 | 165.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS QFB5C77 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/09/2021 | 211.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DO PROJETO DE COSTRUCAO DA CRECHE TIPO B NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003768 | 03/09/2021 | 497.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/09/2021 | 4263.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/09/2021 | 119.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003770 | 03/09/2021 | 562.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003771 | 03/09/2021 | 248.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/09/2021 | 1713.31 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003773 | 03/09/2021 | 766.33 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003774 | 03/09/2021 | 715.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003775 | 03/09/2021 | 459.79 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003776 | 03/09/2021 | 764.14 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003777 | 03/09/2021 | 1682.87 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003778 | 03/09/2021 | 1083.06 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003779 | 03/09/2021 | 166.62 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003780 | 03/09/2021 | 277.76 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003781 | 03/09/2021 | 610.94 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003782 | 03/09/2021 | 333.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/09/2021 | 2078.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULACOS PETI PROJOVEM BRINQUEDOTECA CCI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2021 | 100.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/09/2021 | 620.00 | 02043995000101 | CEVACINA CENTRO DE VACINACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA COM A VACINA HPV MERCK - GARDASIL NA PACIENTE CLAUDIANA DE LIMA POR SE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/09/2021 | 4300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2021 | 50.00 | 00009527250455 | ANTONIO RAEL DOS REIS CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003790 | 06/09/2021 | 8548.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 21575R16 NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003794 | 08/09/2021 | 2166.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003797 | 08/09/2021 | 1202.53 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EM FERRO DESTINADOS ELETRODO E TINTA DESTINADOS A RECUPERACAO DO TANQUE TIPO PIPA QUE SER PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003791 | 08/09/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003795 | 08/09/2021 | 779.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003796 | 08/09/2021 | 1069.95 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/09/2021 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/09/2021 | 1672.15 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/09/2021 | 1530.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/09/2021 | 2650.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIARES CARENTES DESTES PARA O SEPULTAMENTO DE PARENTES FALECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003798 | 08/09/2021 | 1863.85 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003799 | 08/09/2021 | 1817.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003800 | 08/09/2021 | 1075.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003801 | 08/09/2021 | 1564.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003802 | 08/09/2021 | 1460.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003803 | 08/09/2021 | 1485.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003804 | 08/09/2021 | 1058.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/09/2021 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/09/2021 | 1027.75 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DA CNFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/09/2021 | 100.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003811 | 09/09/2021 | 4051.89 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003832 | 10/09/2021 | 14833.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003833 | 10/09/2021 | 14197.68 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2021 | 6144.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2021 | 27454.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2021 | 1648.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2021 | 125.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2021 | 35242.77 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003829 | 10/09/2021 | 1373.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000012021 | 0003831 | 10/09/2021 | 489.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL COMUM DESTINADos AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003834 | 10/09/2021 | 806.40 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2021 | 22506.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2021 | 3420.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003841 | 10/09/2021 | 2327.50 | 00010802573495 | ROMILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2021 | 520.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003828 | 10/09/2021 | 1831.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2021 | 3311.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2021 | 0.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003818 | 10/09/2021 | 1098.23 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003819 | 10/09/2021 | 33376.57 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2021 | 4752.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DO POSTO PSFI CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2021 | 29724.63 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2021 | 9908.21 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2021 | 14626.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2021 | 3137.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2021 | 240.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2021 | 1340.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2021 | 600.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM DP PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2021 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE PELVE MASCULINA NO PACIENTE JONES PEDRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2021 | 560.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA E RAIO X DO TORAX NA PACIENTE ANGELA MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003827 | 10/09/2021 | 1482.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003830 | 10/09/2021 | 1787.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003857 | 13/09/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007963071480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/09/2021 | 550.00 | 00070633340421 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/09/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/09/2021 | 100.00 | 00012658756429 | JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/09/2021 | 200.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/09/2021 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/09/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/09/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/09/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/09/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/09/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/09/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/09/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 13/09/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/09/2021 | 100.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/09/2021 | 700.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIIPO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003854 | 13/09/2021 | 7700.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003855 | 13/09/2021 | 4000.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/09/2021 | 8250.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003858 | 13/09/2021 | 50.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/09/2021 | 1992.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/09/2021 | 4200.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/09/2021 | 4000.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA NA PACIENTE LIGIA DA SILVA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LIGIA DA SILVA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/09/2021 | 1320.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003927 | 13/09/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/09/2021 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/09/2021 | 520.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/09/2021 | 950.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/09/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/09/2021 | 600.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/09/2021 | 350.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/09/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/09/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/09/2021 | 550.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/09/2021 | 350.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/09/2021 | 350.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/09/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003949 | 13/09/2021 | 5230.00 | 00009887662488 | JOSEFA MAYARA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003950 | 13/09/2021 | 5230.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003951 | 13/09/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/09/2021 | 900.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/09/2021 | 400.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/09/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/09/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/09/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/09/2021 | 500.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/09/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/09/2021 | 330.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/09/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/09/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/09/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/09/2021 | 575.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/09/2021 | 50.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003851 | 13/09/2021 | 9375.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003852 | 13/09/2021 | 9375.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003853 | 13/09/2021 | 6000.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/09/2021 | 530.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/09/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/09/2021 | 1360.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 150 TITAN COM MOTORISTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2021 | 750.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2021 | 750.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/09/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/09/2021 | 960.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/09/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/09/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/09/2021 | 450.00 | 00009648843481 | MARCELO PAULO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/09/2021 | 350.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/09/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/09/2021 | 300.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/09/2021 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/09/2021 | 1250.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/09/2021 | 400.00 | 00006850382462 | JUNIO CESAR DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/09/2021 | 400.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/09/2021 | 250.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/09/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/09/2021 | 160.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/09/2021 | 550.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/09/2021 | 960.00 | 00003134528495 | IVANILSON PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/09/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/09/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/09/2021 | 560.00 | 00003444213417 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/09/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003902 | 13/09/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/09/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/09/2021 | 550.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/09/2021 | 800.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/09/2021 | 600.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA TRANSPORTANTO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/09/2021 | 409.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/09/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/09/2021 | 50.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003973 | 14/09/2021 | 2420.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SEREMBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003974 | 14/09/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00009947737497 | LEANDRO SOU DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO EM SUBSTITUICAO A UMA PROFESSORA QUE SE ENCONTRA LICENCIADA PARA ACOMPNHAMENTO DE SEU ESPOSO QUE ESTA REALIZANDO UM TRATAMENTO DE SAUDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/09/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003953 | 14/09/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003954 | 14/09/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/09/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003956 | 14/09/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003957 | 14/09/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003958 | 14/09/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/09/2021 | 3245.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003960 | 14/09/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003961 | 14/09/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/09/2021 | 1030.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM URGENCIA MEDICACOES E EXAMES COMPLEMENTARES DA PACIENTE ERINAIDE DE AQUINO GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003975 | 14/09/2021 | 2640.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003976 | 14/09/2021 | 2640.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/09/2021 | 2650.00 | 00016058917468 | JOSE ALVARO DE SANTANA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE GECIANE MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/09/2021 | 3100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003980 | 14/09/2021 | 2750.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003981 | 14/09/2021 | 365.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003982 | 14/09/2021 | 90.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003983 | 14/09/2021 | 70.56 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003984 | 14/09/2021 | 112.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS COM INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE COLECISTECTOMIA DA PACIENTE GESIANE MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/09/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/09/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/09/2021 | 440.00 | 00006089746410 | SERGIO LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/09/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003990 | 15/09/2021 | 5002.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/09/2021 | 450.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/09/2021 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM URGENCIA PARA A PACIENTE ERINAIDE DE AQUINO GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003998 | 15/09/2021 | 616.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R13 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFA 8853 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004001 | 15/09/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004002 | 15/09/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004003 | 15/09/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004004 | 15/09/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004005 | 15/09/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004006 | 15/09/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/09/2021 | 2656.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/09/2021 | 37.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/09/2021 | 631.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/09/2021 | 631.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/09/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004000 | 15/09/2021 | 1669.15 | 00004370476445 | OZEAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/09/2021 | 650.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/09/2021 | 737.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/09/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/09/2021 | 156.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/09/2021 | 764.31 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/09/2021 | 6799.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004011 | 16/09/2021 | 555.40 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/09/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/09/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/09/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/09/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/09/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ANA CLAUDIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/09/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/09/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/09/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/09/2021 | 100.00 | 00004992304427 | GISCELIA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSEANE MARCELINO PEREIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/09/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/09/2021 | 100.00 | 00009885858474 | JOSE DANIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVAE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/09/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/09/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEFA DA SILVA TEOFILO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/09/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/09/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/09/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/09/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/09/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/09/2021 | 5450.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/09/2021 | 475.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/09/2021 | 13410.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/09/2021 | 396.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/09/2021 | 14056.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/09/2021 | 421.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/09/2021 | 14802.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/09/2021 | 15227.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/09/2021 | 438.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004063 | 20/09/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004064 | 20/09/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/09/2021 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/09/2021 | 100.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004058 | 20/09/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004061 | 20/09/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO2021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/09/2021 | 100.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004060 | 20/09/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Adquirir Equip. p/ Unid. de Saude Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004057 | 20/09/2021 | 10450.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 TABLETs 8 WIFI SM T290 SAMSSUNG DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/09/2021 | 3782.00 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004062 | 20/09/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/09/2021 | 5728.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/09/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARIGOLOGIA NA PACIENTE ANA JULIA TAVARES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/09/2021 | 70.20 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/09/2021 | 622.00 | 00009578016450 | JOELSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/09/2021 | 568.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/09/2021 | 200.00 | 00071725152428 | JEAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SANTA CATARINA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/09/2021 | 500.00 | 00009405969463 | PAULO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004075 | 21/09/2021 | 2516.55 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/09/2021 | 1850.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/09/2021 | 1738.50 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/09/2021 | 320.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/09/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCECAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004091 | 22/09/2021 | 2400.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA DE CAJU DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/09/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/09/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/09/2021 | 700.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/09/2021 | 58.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/09/2021 | 450.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 DIARIAS SENDO CINDUAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004078 | 22/09/2021 | 306.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/09/2021 | 50.00 | 00005914160421 | ALISERGIO KLEBER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/09/2021 | 785.77 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0004090 | 22/09/2021 | 438.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/09/2021 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UMA ULTRASOM COM DOPPLER MID PARA A PACIENTE MARIA JUSTINO DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004096 | 23/09/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004097 | 23/09/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2021 | 2493.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DELIMA JUNIOR 034678574000 | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DESTINADA A SENHORA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOSPUBLICOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/09/2021 | 4352.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/09/2021 | 1029.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/09/2021 | 185.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004100 | 27/09/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3157 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004101 | 27/09/2021 | 1460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004102 | 27/09/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004103 | 27/09/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004104 | 27/09/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/09/2021 | 550.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/09/2021 | 131.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/09/2021 | 1017.84 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004108 | 27/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2021 | 2320.00 | 00080585221472 | PEDRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/09/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/09/2021 | 100.00 | 00075243369420 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCECAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/09/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/09/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/09/2021 | 200.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 03 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHES ESCOLA PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHES ESCOLA PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/09/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0004123 | 29/09/2021 | 2235.65 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOPSITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/09/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2021 | 31641.78 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2021 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2021 | 34866.67 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2021 | 22766.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2021 | 153406.80 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2021 | 32263.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE setembro DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2021 | 14907.77 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2021 | 6700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2021 | 24174.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2021 | 11000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2021 | 35335.89 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2021 | 34685.96 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2021 | 3139.32 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2021 | 1.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORE PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2021 | 8672.07 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2021 | 631.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2021 | 24800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2021 | 7762.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2021 | 28231.09 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2021 | 30450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2021 | 4652.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2021 | 2100.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS QUANTITAVOS DA CRECHE ESCOLA PRO-INFANCIA TIPO B CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE RIACHAO E FND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2021 | 8308.35 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2021 | 34502.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2021 | 31616.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2021 | 1133.33 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2021 | 22745.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO' DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2021 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2021 | 14594.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO1 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2021 | 9826.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2021 | 5152.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2021 | 10577.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2021 | 30600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2021 | 9278.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2021 | 15600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2021 | 6550.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2021 | 145.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2021 | 250.00 | 04152784000124 | CLINICA INTEGRADA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004183 | 01/10/2021 | 6005.20 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2021 | 3450.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA CONSUL 2PORTAS CLASSE A BRANCA E UMA FRITADEIRA AR FRYER DESTINADOS AS ESCOLAS MENINO JESUS E ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2021 | 1.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362506 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/10/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/10/2021 | 1400.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/10/2021 | 4215.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/10/2021 | 1935.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/10/2021 | 745.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NACIDADE DE BRASILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004188 | 04/10/2021 | 974.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE MACIENE DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/10/2021 | 1954.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USURARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTACIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0004197 | 05/10/2021 | 11403.27 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/10/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004204 | 05/10/2021 | 4130.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004205 | 05/10/2021 | 4275.77 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004206 | 05/10/2021 | 4564.35 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004207 | 05/10/2021 | 2259.71 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004208 | 05/10/2021 | 1690.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004209 | 05/10/2021 | 338.78 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004210 | 05/10/2021 | 462.84 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004211 | 05/10/2021 | 388.78 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004212 | 05/10/2021 | 3489.86 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004213 | 05/10/2021 | 694.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004214 | 05/10/2021 | 462.84 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/10/2021 | 1607.66 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004196 | 05/10/2021 | 474.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CAMARA 12580 R18 NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO. DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/10/2021 | 200.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/10/2021 | 1810.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO. R 91000 SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA DESMONTAR OS REDUTORES DAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR AS VEDACOES. R 60000 SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR O GRUPO DE SELENOIDE PARA FAZER LIMPEZA. R 30000MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004215 | 05/10/2021 | 4805.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004216 | 05/10/2021 | 447.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004217 | 05/10/2021 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/10/2021 | 20498.69 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/10/2021 | 4220.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUETENCAO DE UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/10/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/10/2021 | 3.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/10/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004222 | 06/10/2021 | 1260.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004224 | 06/10/2021 | 2536.50 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004225 | 06/10/2021 | 1774.08 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004226 | 06/10/2021 | 1824.00 | 00010802573495 | ROMILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/10/2021 | 50.00 | 00005914160421 | ALISERGIO KLEBER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004227 | 06/10/2021 | 1124.64 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA VEICULAR VINCULADA AO FUNOD MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004228 | 06/10/2021 | 225.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS N95 DESTINADOS A PREVENCAO DA PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0004229 | 06/10/2021 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOPSITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/10/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/10/2021 | 420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0004239 | 07/10/2021 | 570.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E C&A LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 1000ML DESTINADOS AS ACOES DE CMBATE AO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/10/2021 | 7633.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/10/2021 | 50.00 | 00009527250455 | ANTONIO RAEL DOS REIS CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/10/2021 | 120.00 | 00004734381437 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PER NOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTOTES ESCOLARES JUNTO A UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/10/2021 | 120.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/10/2021 | 100.00 | 00004187723471 | LUCIJANE ARAUJO DA SILVA FAUSTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PER NOITE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTOTES ESCOLARES JUNTO A UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004231 | 07/10/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/10/2021 | 1.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE OURUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/10/2021 | 6771.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/10/2021 | 38436.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/10/2021 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/10/2021 | 5629.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/10/2021 | 31644.59 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/10/2021 | 11968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/10/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004264 | 08/10/2021 | 255.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004268 | 08/10/2021 | 1852.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADos AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004269 | 08/10/2021 | 1231.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADos AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2021 | 3324.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/10/2021 | 4.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2021 | 14.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA CID PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004267 | 08/10/2021 | 1886.29 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAJATO PRESTADOS NA LAVAGEM COM LUBRIFICACAO GERAL NOS VEICULOS MAQUINAS E TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004265 | 08/10/2021 | 13095.04 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004271 | 08/10/2021 | 12426.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2021 | 5600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NOS SERVICOS DE RECUPERACAO CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0004246 | 08/10/2021 | 700.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/10/2021 | 3888.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/10/2021 | 8019.76 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/10/2021 | 16039.52 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/10/2021 | 6438.25 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/10/2021 | 14553.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004258 | 08/10/2021 | 1232.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEU 17570R13 NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT PAILIO DE PLACAS QFI 0558 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004259 | 08/10/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/10/2021 | 50.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004263 | 08/10/2021 | 1411.78 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004272 | 08/10/2021 | 31194.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004273 | 08/10/2021 | 830.00 | 09210219000190 | PAULO JORGE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ESPECULO VAGINAL DESTINADO AO POSTO MEDICO DE SAUDE PSF I CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004274 | 08/10/2021 | 267.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004275 | 08/10/2021 | 88.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004266 | 08/10/2021 | 1264.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004270 | 08/10/2021 | 2849.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Aquisicao de Veiculo e Equipamentos para Secretaria de Assistência Soc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2021 | 600.00 | 11668676000417 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 LAVADORA DNEW UP 10KG NEWMAQ BR DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0004288 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2021 | 2800.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004277 | 11/10/2021 | 2800.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004279 | 11/10/2021 | 2800.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004283 | 11/10/2021 | 1687.36 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/10/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/10/2021 | 8000.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBESTRUICAO DE REDE DE GALERIA DE ESGOTOS E REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2021 | 6500.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRATOR DE PNEUS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/10/2021 | 476.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2021 | 431.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38 PACOTES DE PIPOCAS COM 20 UNIDADES E 23 PACOTES DE DROPS DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM LANCHEEIRAS COM AS CRIANCAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/10/2021 | 30.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/10/2021 | 500.00 | 00005439336443 | EDILSON MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/10/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/10/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/10/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/10/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/10/2021 | 550.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/10/2021 | 400.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/10/2021 | 529.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 13/10/2021 | 650.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 13/10/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 13/10/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/10/2021 | 208.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/10/2021 | 220.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/10/2021 | 238.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/10/2021 | 254.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/10/2021 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/10/2021 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/10/2021 | 28.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/10/2021 | 600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/10/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/10/2021 | 800.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/10/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/10/2021 | 211.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004317 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/10/2021 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/10/2021 | 6300.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/10/2021 | 520.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DE CRECHE EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/10/2021 | 1440.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/10/2021 | 960.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/10/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/10/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/10/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/10/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004416 | 13/10/2021 | 2498.50 | 00004370476445 | OZEAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/10/2021 | 2462.50 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D ELITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004420 | 13/10/2021 | 5230.00 | 00009887662488 | JOSEFA MAYARA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004313 | 13/10/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/10/2021 | 550.00 | 00006850382462 | JUNIO CESAR DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2021 | 850.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/10/2021 | 800.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2021 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/10/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/10/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/10/2021 | 800.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/10/2021 | 550.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004300 | 13/10/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/10/2021 | 550.00 | 00009538734475 | GILDANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 13/10/2021 | 550.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/10/2021 | 550.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/10/2021 | 350.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/10/2021 | 320.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/10/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2021 | 220.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/10/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2021 | 800.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2021 | 800.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/10/2021 | 750.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2021 | 860.00 | 00002256971490 | JOSINALDO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/10/2021 | 330.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004330 | 13/10/2021 | 3800.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/10/2021 | 550.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/10/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/10/2021 | 3500.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/10/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 13/10/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2021 | 550.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2021 | 750.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/10/2021 | 350.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/10/2021 | 400.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/10/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/10/2021 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2021 | 84.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/10/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/10/2021 | 440.00 | 11302774000193 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS LEAO DE JUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE CASSIO JOSE DOS SANTOS E ROBERT BEZERRA DOS SANTOS NO CENTRO DE RECUPERACAO LEAO DE JUDA NA CIDADE DE SANTA RITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/10/2021 | 500.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CADEIRAS E ESTOFADOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004349 | 13/10/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/10/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/10/2021 | 1900.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/10/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004353 | 13/10/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004354 | 13/10/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004355 | 13/10/2021 | 7700.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2021 | 3990.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004358 | 13/10/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004361 | 13/10/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004399 | 13/10/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/10/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004402 | 13/10/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004403 | 13/10/2021 | 2820.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/10/2021 | 4600.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA SWITCH RACK GUIA DE CABOS KIT PORCA PATCH PAINEL 24 HORAS REGUA DE TOMADAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MOTAGEM DO SISTEMA DE REDE PARA INSTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/10/2021 | 34.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004418 | 13/10/2021 | 421.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004419 | 13/10/2021 | 1654.60 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0004421 | 13/10/2021 | 360.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE 2.140 UNIDADES DE MASCARAS EM ALGODAO COM DUPLA PROTECAO NA COR BRANCA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO PREVENCECAO A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004422 | 13/10/2021 | 360.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE CORTINAS COM ILHOES MEDINDO 200140 TECIDO ELETAL PLUS NA COR AZUL ROYAL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/10/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/10/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/10/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/10/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/10/2021 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/10/2021 | 100.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ERNESTO VIANA 73 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ISRAELY JOSEANE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/10/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/10/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/10/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/10/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2021 | 192.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/10/2021 | 175.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2021 | 105.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/10/2021 | 158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/10/2021 | 171.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/10/2021 | 256.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/10/2021 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/10/2021 | 170.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004423 | 13/10/2021 | 4800.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DA AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE MASCARAS EM ALGODAO COM DUPLA PROTECAO PERSONALIZADA E 15 JALECOS EM TRICOLINE MISTO DESTINADOS AO COMBATE A PLORIFERACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/10/2021 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004425 | 14/10/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/10/2021 | 400.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/10/2021 | 228.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE .PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP.IO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/10/2021 | 219.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE .PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP.IO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/10/2021 | 220.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE .PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP.IO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004426 | 14/10/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Trasnporte Escolar | Manut. das Ativ. do transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004427 | 14/10/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/10/2021 | 550.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/10/2021 | 9.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/10/2021 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362506 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/10/2021 | 2.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004455 | 15/10/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/10/2021 | 1440.00 | 34155729000159 | MARYSAVIO DA SILVA LIMA 05269502429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80 CANECAS EM PORCELANA PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O MENINAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/10/2021 | 550.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004456 | 15/10/2021 | 5625.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/10/2021 | 2100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/10/2021 | 704.34 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/10/2021 | 142.51 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/10/2021 | 400.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/10/2021 | 384.52 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00007148116457 | MARIA IVONTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO QUE IRA FAZER ACOMPANHAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE SAO PAULO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/10/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/10/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/10/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004450 | 15/10/2021 | 14701.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/10/2021 | 820.50 | 07177366000180 | MERCADINHO E PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/10/2021 | 6500.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/10/2021 | 1000.00 | 00006864125408 | FERNANDO LOURENCO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/10/2021 | 550.00 | 00070198613423 | AGENILSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/10/2021 | 5.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004460 | 18/10/2021 | 2640.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004461 | 18/10/2021 | 2640.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/10/2021 | 8625.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/10/2021 | 8625.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/10/2021 | 300.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004459 | 18/10/2021 | 2420.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIDO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004467 | 18/10/2021 | 5230.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/10/2021 | 24.58 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/10/2021 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 173886 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 6720062 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/10/2021 | 187.22 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DE DIFERANCA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 32 PARCELA DA PARTE PATRONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/10/2021 | 420.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA JOSE CUNHA LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/10/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE SUELI ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004471 | 19/10/2021 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004472 | 19/10/2021 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004473 | 19/10/2021 | 1460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004474 | 19/10/2021 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004475 | 19/10/2021 | 436.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004476 | 19/10/2021 | 67.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004477 | 19/10/2021 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/10/2021 | 4.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2021 | 570.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO RX MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MAIKISILVA CRUZ USG DAS VIAS URINARIAS NA PACIENTE MARINEIDE DOS SANTOS USG MAMARIA NA PACIENTEBEATRIZDA SILVA OLIVEIRA USG MAMARIA E TRANSVAGINAL NA PACIENTE MARIA JOSE FRANCELINO DEOLIVEIRA E RAIO-X DA COLUNA LOMBO-SACRA NO PACIENTE JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/10/2021 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA AURENI DE AVELAR BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/10/2021 | 2370.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE RIACHAO-PB PARA A CIDADE DE NATAL-RN. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM SAIDA DO AEROPORTO DE NATAL-RN PARA AS CIDADES DE GOIANIA-GO E SANTA CATARINA-ES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/10/2021 | 800.00 | 00008399319481 | RODOLFO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE SEBASTIANA DA CUNHA FERREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/10/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009885858474 | JOSE DANIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVAE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/10/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEFA DA SILVA TEOFILO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/10/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/10/2021 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/10/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/10/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/10/2021 | 100.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MILENA DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004526 | 20/10/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004518 | 20/10/2021 | 2160.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA DE CAJU DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/10/2021 | 128.12 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2021 | 405.00 | 00005562736489 | LUCIANO FRANCISCO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/10/2021 | 1455.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/10/2021 | 80.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/10/2021 | 7423.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/10/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/10/2021 | 1742.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/10/2021 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/10/2021 | 24.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/10/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/10/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/10/2021 | 163.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/10/2021 | 220.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/10/2021 | 60.00 | 00020491620497 | FERNANDO ANTONIO MOREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/10/2021 | 4944.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004532 | 21/10/2021 | 5002.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/10/2021 | 28.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/10/2021 | 2100.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE VESICULA NA PACIENTE MARIA AURENI DE AVELAR BEZERRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/10/2021 | 2600.00 | 41168128000146 | CLINICA GILKA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CAF ANATOMOPATOLOGIA NA PACIENT E JOSEBETH TORRES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/10/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/10/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/10/2021 | 2100.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ATESTADO DE RESPONSAVEL TECNICO ART DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/10/2021 | 3.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/10/2021 | 412.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE PROCESSO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/10/2021 | 1300.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABO MULT DUPLEX 16MM NEUT. NU 1KV 90C FLEXSUL DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004548 | 25/10/2021 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/10/2021 | 50.00 | 00005914160421 | ALISERGIO KLEBER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/10/2021 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/10/2021 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/10/2021 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | PMAQ-Prog de Melhoria do Acesso e da Qua lidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/10/2021 | 2680.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DECOMPUTADOR FLYPC INTEL PENTIUM GOLDG64054GBSSD240LINUX - 01 ANO 90 DIAS DEGARANTIA LEGAL MAIS 275 DIAS DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE E 03 HD SSD 240GB 2.5 SATA III KINGSTON 7MM A400 SA400S37240GB - 01 ANO GARANTIA 90 DIAS LEGAL 275 DIAS FABRICANTE PRAZO TROCA LOJA 48H MEDIANTE A DEFEITO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/10/2021 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES CARDIOLOGICO MAPA ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOSE EDVAN BARROS BEZERRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/10/2021 | 500.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX NA PACIENTE ERINAIDE DE AQUINO GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/10/2021 | 4280.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARESZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROPASTIA NO PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/10/2021 | 125.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/10/2021 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/10/2021 | 1600.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004555 | 26/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/10/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/10/2021 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/10/2021 | 31.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/10/2021 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/10/2021 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/10/2021 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/10/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/10/2021 | 7.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/10/2021 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/10/2021 | 12380.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/10/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/10/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/10/2021 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004587 | 27/10/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/10/2021 | 1390.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/10/2021 | 2.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004586 | 27/10/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004589 | 27/10/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004585 | 27/10/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/10/2021 | 330.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/10/2021 | 1720.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA NO PACIENTE EVERALDO FAUSTINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/10/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004583 | 27/10/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004584 | 27/10/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0004588 | 27/10/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/10/2021 | 3400.00 | 00000049785443 | EDVAN BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAuDE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/10/2021 | 2346.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/10/2021 | 1451.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004597 | 28/10/2021 | 5400.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/10/2021 | 8.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/10/2021 | 540.00 | 03813918000148 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE BONES DESTINADOS AO EVENDO DO 1 PEDAL QUE SERA REALIZADO ENTRE CICLISTAS AMADORES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/10/2021 | 200.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/10/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2021 | 7773.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2021 | 24300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/10/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERCAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2021 | 8672.07 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2021 | 154184.57 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2021 | 32274.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL FUDNEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/10/2021 | 24185.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUDNEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2021 | 9900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO INFANTIL FUDNEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2021 | 31449.91 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2021 | 34500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2021 | 22777.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/10/2021 | 70.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/10/2021 | 9958.55 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/10/2021 | 6700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/10/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2021 | 30835.52 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2021 | 12900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/10/2021 | 182.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004599 | 29/10/2021 | 110931.16 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATO DE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00222019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2021 | 28179.76 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2021 | 30450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2021 | 9700.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2021 | 34691.73 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2021 | 6442.94 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/10/2021 | 23269.69 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2021 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2021 | 14594.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2021 | 9826.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/10/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2021 | 10577.04 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2021 | 5387.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/10/2021 | 30950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/10/2021 | 30600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE WILLIAN LIMA DUARTE SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2021 | 76.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X DO CRANIO PARA O PACIENTE ISAQUE EMANUEL CARNEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004648 | 29/10/2021 | 6243.33 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004649 | 29/10/2021 | 8060.37 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004650 | 29/10/2021 | 7878.45 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004651 | 29/10/2021 | 6655.87 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/10/2021 | 2236.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/10/2021 | 22.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE TAXA BANCARIA NA CONTA 95761 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2021 | 9685.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2021 | 15600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/10/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2021 | 2726.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2021 | 70.93 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2021 | 6950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2021 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2021 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2021 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2021 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2021 | 145.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/11/2021 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2021 | 144.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/11/2021 | 179.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2021 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/11/2021 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2021 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2021 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/11/2021 | 100.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADA A SUA FILHA POR SER UMA PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/11/2021 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/11/2021 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/11/2021 | 42.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/11/2021 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2021 | 32.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/11/2021 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/11/2021 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2021 | 123.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2021 | 138.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004672 | 01/11/2021 | 4385.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00008031455430 | DANIEL EVANGELISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE SALAGADINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/11/2021 | 268.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM RAIO X DO CRANIO PARA O PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2021 | 50.00 | 00011013671481 | JONAS SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2021 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ILUMINACAO PULIC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2021 | 400.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEVDVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 RASTREADORS E MONITORMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES VIA GPS EM DIS CAMINHOES M BENS L.1218 R DIESEL PLACA CPR 1499 E M.BENS C.1113 PLACAS KGV6D89 QUE IRAO TRANSPORTAR AGUA ATRAVES DE PIPA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2021 | 2100.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/11/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/11/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/11/2021 | 3.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/11/2021 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/11/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/11/2021 | 4195.50 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004695 | 03/11/2021 | 978.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/11/2021 | 300.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004692 | 03/11/2021 | 220.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004693 | 03/11/2021 | 92.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004694 | 03/11/2021 | 75.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/11/2021 | 110.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE RENATA TEOFILO VICENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/11/2021 | 2.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/11/2021 | 690.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO E UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2021 | 2078.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULACOS PETI PROJOVEM BRINQUEDOTECA CCI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/11/2021 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PACIENTE ANNY LOUISE CAVALCANTE SANTANA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/11/2021 | 610.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTNIADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004724 | 04/11/2021 | 6080.61 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004725 | 04/11/2021 | 8693.52 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004726 | 04/11/2021 | 5398.49 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004727 | 04/11/2021 | 2824.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2021 | 4.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/11/2021 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2021 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA FAZER LIMPEZA TROCAR O PESCADOR E A TELA NO TRATOR MF 275 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/11/2021 | 559.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/11/2021 | 800.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004728 | 04/11/2021 | 3248.06 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004711 | 04/11/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/11/2021 | 3.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2021 | 712.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2021 | 4010.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004722 | 04/11/2021 | 1990.25 | 00010802573495 | ROMILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/11/2021 | 1750.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/11/2021 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 01 DIARIAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/11/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/11/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/11/2021 | 60.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/11/2021 | 631.68 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM ADESIVOS MAIS RETOR E APLICACAO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004796 | 05/11/2021 | 959.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004797 | 05/11/2021 | 1135.82 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/11/2021 | 2794.83 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004801 | 05/11/2021 | 5075.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/11/2021 | 602.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004799 | 05/11/2021 | 995.07 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIOM PUBLICO MUNICIPAL POR OCASAIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004800 | 05/11/2021 | 3675.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/11/2021 | 399.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA NA CONFECCAO DE ADESIVOS MAIS RECORTE E APLICACAO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/11/2021 | 2289.36 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE REUNIOES E PALESTRAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/11/2021 | 86.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/11/2021 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/11/2021 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/11/2021 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/11/2021 | 71.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/11/2021 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/11/2021 | 73.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/11/2021 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/11/2021 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/11/2021 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/11/2021 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/11/2021 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/11/2021 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/11/2021 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/11/2021 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/11/2021 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/11/2021 | 154.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/11/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/11/2021 | 107.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/11/2021 | 168.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/11/2021 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/11/2021 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/11/2021 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/11/2021 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/11/2021 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/11/2021 | 44.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/11/2021 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/11/2021 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/11/2021 | 61.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/11/2021 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/11/2021 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/11/2021 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2021 | 92.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/11/2021 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/11/2021 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/11/2021 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/11/2021 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/11/2021 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/11/2021 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/11/2021 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/11/2021 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/11/2021 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/11/2021 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2021 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/11/2021 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/11/2021 | 30.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/11/2021 | 90.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/11/2021 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/11/2021 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/11/2021 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/11/2021 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/11/2021 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/11/2021 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/11/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/11/2021 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/11/2021 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/11/2021 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/11/2021 | 243.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/11/2021 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/11/2021 | 1400.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIARES CARENTES DESTES PARA O SEPULTAMENTO DE PARENTES FALECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/11/2021 | 100.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004806 | 08/11/2021 | 5025.13 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004807 | 08/11/2021 | 1589.96 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004808 | 08/11/2021 | 934.95 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004809 | 08/11/2021 | 829.08 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004810 | 08/11/2021 | 985.92 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004811 | 08/11/2021 | 2200.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004812 | 08/11/2021 | 444.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS QSE 3107 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004813 | 08/11/2021 | 166.62 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3157 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004814 | 08/11/2021 | 166.62 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS QFI 0558 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004815 | 08/11/2021 | 222.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004816 | 08/11/2021 | 222.16 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004817 | 08/11/2021 | 222.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/11/2021 | 1983.98 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004828 | 09/11/2021 | 2488.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO MICROOONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004829 | 09/11/2021 | 384.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROOONIBUS DE PLACAS MOU 3966 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/11/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/11/2021 | 100.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRACAO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/11/2021 | 1000.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/11/2021 | 372.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004827 | 09/11/2021 | 1952.46 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004830 | 09/11/2021 | 500.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/11/2021 | 50.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA UM TREINAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004819 | 09/11/2021 | 222.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0004820 | 09/11/2021 | 13905.51 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/11/2021 | 550.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 8467 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/11/2021 | 853.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/11/2021 | 1880.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/11/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ISAQUE EMANUEL CARNEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/11/2021 | 300.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2021 | 5.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/11/2021 | 4432.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/11/2021 | 17126.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004856 | 10/11/2021 | 160.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004857 | 10/11/2021 | 30120.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2021 | 1002.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES DE DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENO PARA COVID-19 E APLICACAO DE MEDICACAO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2021 | 3857.00 | 19072440000182 | CLINICA MEDICA DR. ANTONIO CARLOS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2021 | 2490.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DO SENHOR SEBASTIAO DE SOUSA LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004858 | 10/11/2021 | 3594.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004861 | 10/11/2021 | 1189.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2021 | 3700.00 | 00002840994496 | JOSE ALDENAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2021 | 110.00 | 00016645203411 | JOAO BATISTA ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/11/2021 | 1742.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/11/2021 | 1742.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004860 | 10/11/2021 | 15258.09 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004862 | 10/11/2021 | 13431.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/11/2021 | 7461.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Impl/Elab/Plano Intermunicipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/11/2021 | 46966.02 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS ORIUNDOS PELA UNIAO ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC QUE NAO FORAM ULTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Previdência Social | Previdência Básica | Previdencia Social de Segurados | Manter Encargos Sociais dos Segurados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/11/2021 | 33495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/11/2021 | 8150.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2021 | 1400.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/11/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004859 | 10/11/2021 | 1651.13 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/11/2021 | 3339.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/11/2021 | 8107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/11/2021 | 11726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/11/2021 | 4030.92 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/11/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/11/2021 | 34376.11 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004863 | 10/11/2021 | 1083.50 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004864 | 10/11/2021 | 786.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004865 | 10/11/2021 | 2011.94 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/11/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMAPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/11/2021 | 320.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENO REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/11/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/11/2021 | 15194.55 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRA LED E TELA MOSQUETEIRO DESTINADOS A DECORACAO NATALINA E FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DE CRECHE EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/11/2021 | 520.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/11/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/11/2021 | 525.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO COM OS PARTICIPANTES DO 1 PEDAL DE CICLISMO AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/11/2021 | 800.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/11/2021 | 1520.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/11/2021 | 1840.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CONZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/11/2021 | 4160.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO E 03 ESTABILIZADORES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/11/2021 | 102.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2021 | 6500.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA LOCACAO DE UM TRATOR PNEUS PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOTAXISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/11/2021 | 850.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/11/2021 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/11/2021 | 400.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/11/2021 | 800.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/11/2021 | 600.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/11/2021 | 550.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMOEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/11/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/11/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/11/2021 | 450.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/11/2021 | 550.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/11/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/11/2021 | 550.00 | 00006850382462 | JUNIO CESAR DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/11/2021 | 320.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/11/2021 | 320.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/11/2021 | 320.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/11/2021 | 220.00 | 00099260948487 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/11/2021 | 350.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/11/2021 | 330.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/11/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/11/2021 | 550.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/11/2021 | 400.00 | 00007772507488 | JOSE NILTO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/11/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/11/2021 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/11/2021 | 730.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/11/2021 | 270.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004927 | 11/11/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/11/2021 | 550.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/11/2021 | 550.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/11/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/11/2021 | 600.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/11/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/11/2021 | 550.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/11/2021 | 750.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/11/2021 | 320.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/11/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/11/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Implementando a Infra Estrutura Municipal | Const/Ampl/Reformar Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004946 | 11/11/2021 | 5705.01 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR EM DETRIMENTO AO REALINHAMENTO DE PRECO EM CONFORMIDADE COM OS PARECERES DO SETOR E ENGENHARIA E JURIDICO AO CONTRATO A OBRA DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO DE RIACHAO CONFORME CONRATODE REPASSE NUMERO 11042207532017 844113 MINISTERIO DA AGRICULRA E PECUARIA E ABASTECIMENTO E CONTRATO 00912019. | 00222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/11/2021 | 350.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/11/2021 | 300.00 | 00005762949427 | VIVIANE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS CO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/11/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/11/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006534579448 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO FABRICIO LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/11/2021 | 300.00 | 00001287810411 | ISA SILVA DE OLIVEIRA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006654973429 | IVONETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003444100485 | JAELSON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003216520455 | EXPEDITA SOARES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2021 | 400.00 | 00044734093415 | JOSE JACINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2021 | 300.00 | 00046863010410 | LUIS MARCELINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/11/2021 | 300.00 | 00005141802426 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003443360424 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003445362467 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2021 | 300.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2021 | 300.00 | 00095783555720 | EDIELSO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009651547421 | CINIELE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003443737463 | FRANCISCA LUCIA DE LIMA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/11/2021 | 300.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009445367430 | GIRLENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2021 | 450.00 | 00070121175405 | JOSE FABIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2021 | 300.00 | 00004240489814 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/11/2021 | 230.00 | 00012658756429 | JANIELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/11/2021 | 333.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUND MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/11/2021 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/11/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/11/2021 | 100.00 | 00000859542416 | MARIA APARECIDA AQUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GILDANEIDE SILVA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/11/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/11/2021 | 100.00 | 00073848298449 | RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA INSTALACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/11/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/11/2021 | 146.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004948 | 11/11/2021 | 605.00 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004950 | 11/11/2021 | 77.00 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004952 | 11/11/2021 | 792.00 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/11/2021 | 1130.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004970 | 11/11/2021 | 2640.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004971 | 11/11/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004972 | 11/11/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004973 | 11/11/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004975 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/11/2021 | 6112.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004977 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004978 | 11/11/2021 | 3792.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/11/2021 | 4200.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004980 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004981 | 11/11/2021 | 2930.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/11/2021 | 1780.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004983 | 11/11/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/11/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/11/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004988 | 11/11/2021 | 8800.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/11/2021 | 3650.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004990 | 12/11/2021 | 2800.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/11/2021 | 200.00 | 02122011000170 | ALERGIOCLIN-CLINICA DE DOENCAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE PROVA VENTILATORIA COMPLETA COM BRONCODILATADOR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/11/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/11/2021 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005021 | 12/11/2021 | 2640.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/11/2021 | 2420.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/11/2021 | 13.26 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007238405474 | GETULIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/11/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/11/2021 | 100.00 | 00071809610435 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/11/2021 | 260.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/11/2021 | 500.00 | 00004294522410 | ERCILIA ANACLETO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO LEVI SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/11/2021 | 250.00 | 00006818901425 | ROSINEIDE FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462018 | 0005008 | 12/11/2021 | 2500.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/11/2021 | 1574.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/11/2021 | 400.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/11/2021 | 1954.50 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USURARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTACIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/11/2021 | 2078.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULACOS PETI PROJOVEM BRINQUEDOTECA CCI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/11/2021 | 9750.00 | 00003038506478 | MARIA LUCIANA GONCALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL DESTINADA A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/11/2021 | 6525.00 | 00082691894487 | AILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/11/2021 | 2800.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/11/2021 | 8000.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS E DE SERVICOS DE DESOBSTRUICAO DE GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/11/2021 | 800.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 12/11/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00010840752458 | MARCOS EVANGELISTA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 12/11/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 12/11/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 12/11/2021 | 320.00 | 00004740250470 | LUCINEIDE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005034 | 12/11/2021 | 4300.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/11/2021 | 750.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 12/11/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005038 | 12/11/2021 | 9750.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 12/11/2021 | 800.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 12/11/2021 | 750.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 12/11/2021 | 550.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 12/11/2021 | 3500.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/11/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/11/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005011 | 12/11/2021 | 1001.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/11/2021 | 1520.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/11/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 12/11/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 12/11/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/11/2021 | 19.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/11/2021 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 12/11/2021 | 421.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/11/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005023 | 12/11/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005016 | 12/11/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005017 | 12/11/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005019 | 12/11/2021 | 5230.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005020 | 12/11/2021 | 5230.00 | 00009887662488 | JOSEFA MAYARA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005024 | 12/11/2021 | 4200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/11/2021 | 1280.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32 CAMISAS EM DRYFIT PRETO MANGA LONGA DESTINADA A EQUIPE DE APOIO DO 1 PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/11/2021 | 598.98 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A EQUIPE DE APOIO DO 1 PEDAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/11/2021 | 1000.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM UM APARELHO CELULAR NOKIA C2 TA 1263 DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTROLE E ABATECIMENTOS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/11/2021 | 17664.67 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 33 PARCELA DA PARTE PATRONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/11/2021 | 1939.81 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 30 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/11/2021 | 1970.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/11/2021 | 63.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/11/2021 | 7078.79 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONTROLE E UMA CHAVE DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/11/2021 | 530.00 | 00004017466400 | EVERALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/11/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 20202021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006941603429 | EDINEIDE AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/11/2021 | 100.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/11/2021 | 600.00 | 00009542535406 | LINDINARIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/11/2021 | 304.00 | 00009448229402 | JANIELE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/11/2021 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005067 | 16/11/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071792892489 | RAFAELA DA SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/11/2021 | 2550.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/11/2021 | 3800.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA E ARARUNA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00080659160404 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005068 | 16/11/2021 | 640.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOPSITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 17/11/2021 | 853.00 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 17/11/2021 | 8.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/11/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/11/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/11/2021 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/11/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/11/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MILENA DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/11/2021 | 100.00 | 00009885858474 | JOSE DANIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVAE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/11/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/11/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/11/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/11/2021 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/11/2021 | 100.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/11/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 17/11/2021 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 17/11/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 17/11/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEFA DA SILVA TEOFILO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 17/11/2021 | 600.00 | 00006316583435 | MARIA DA PIEDADE SALUSTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SEU FILHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 17/11/2021 | 260.00 | 00008314386499 | CLENILSON SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 17/11/2021 | 1700.00 | 00004324282404 | JUNIOR JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO EM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 17/11/2021 | 23.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/11/2021 | 188.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 17/11/2021 | 425.00 | 00002747831426 | janaina rodrigues de morai | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS NACIDADE DE BRASILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 17/11/2021 | 1750.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005111 | 17/11/2021 | 1311.00 | 00004370476445 | OZEAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/11/2021 | 5900.00 | 00070199885478 | ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO ACOMPANHADO DE SERVENTES NA RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/11/2021 | 1398.00 | 27461002000134 | ELETROLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TANQUILOS VADADORES DE ROUPAS SUGAR DESTINADOS A PREMIACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/11/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/11/2021 | 28.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/11/2021 | 0.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/11/2021 | 800.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/11/2021 | 4800.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/11/2021 | 6200.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE RIACHAO-PB PARA A CIDADE DE NATAL-RN. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM SAIDA DO AEROPORTO DE NATAL-RN PARA AS CIDADES DE GOIANIA-GO E SANTA CATARINA-ES E DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE BRASILIA DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/11/2021 | 550.00 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/11/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/11/2021 | 150.00 | 00008940535405 | KAREM ALINE DE SOUSA SOARES CSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/11/2021 | 800.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/11/2021 | 7.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/11/2021 | 5600.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RADIO DISTAL NO PACIENTE SEVERINO NASCIMENTO DE FREITAS POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/11/2021 | 980.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/11/2021 | 500.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME GENICOLOGICO NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ANDRE DE SOUSA E RENATA TEOFILO VICENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/11/2021 | 4.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 19/11/2021 | 8059.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/11/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/11/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/11/2021 | 397.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 22/11/2021 | 15307.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/11/2021 | 417.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/11/2021 | 15404.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/11/2021 | 2650.00 | 00016058917468 | JOSE ALVARO DE SANTANA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE JANEIDE RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/11/2021 | 180.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UM um rx da coluna vertical na paciente maria veronica dos santos silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/11/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE JANEIDE RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/11/2021 | 78.50 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/11/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/11/2021 | 3100.00 | 02068375000119 | MEDICICOR COMERCIAL ERELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DO SENHOR SEBASTIAO DE SOUSA LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/11/2021 | 150.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENCAO A MAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES USG MAMARIA NA PACIENTE MARI DA ONCEICAO TARGINO DE FRANCA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/11/2021 | 1050.00 | 09139189000172 | SERVICOS DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE LIVIA HELENA DOS REIS GOMES CAVALCANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/11/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/11/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/11/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005162 | 24/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/11/2021 | 4317.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/11/2021 | 725.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D ELITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005163 | 24/11/2021 | 10932.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005164 | 24/11/2021 | 4609.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005165 | 24/11/2021 | 7201.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005168 | 24/11/2021 | 14650.56 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005169 | 24/11/2021 | 11449.82 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/11/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UM UMA USG ORGAOS E ESTRUTURAS SUPERFICIAIS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA B DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/11/2021 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UM UMA USG DOPPLER FLUXOMETRIA NA PACIENTE KAMILA AQUINO DE S SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005170 | 24/11/2021 | 4218.39 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005171 | 24/11/2021 | 5230.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005172 | 24/11/2021 | 3589.29 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/11/2021 | 11.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005166 | 24/11/2021 | 20450.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005167 | 24/11/2021 | 20450.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/11/2021 | 60.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/11/2021 | 1070.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE RESONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO NA PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA.' | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/11/2021 | 1000.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E XAMES COMPLEMENTARES NO PACIENTE JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/11/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005175 | 25/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005185 | 26/11/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/11/2021 | 14.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/11/2021 | 1.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/11/2021 | 1334.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS CONJUNTOS DE MESAS ACOMPANHADAS DE 04 CADEIRAS GRADES DISCIPLINADORES 01 GRADE 01 TABLADO E UM PORTAL DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DO 1 PEDAL DE CLICLISMO AMADOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculo e Equip. p/ o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/11/2021 | 1960.00 | 02674088000152 | QUALITECH E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP-B7520DW 110V WIFI REDE DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/11/2021 | 550.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/11/2021 | 770.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENCE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA URO-TOMOGRAFIA COM CONTRASTE NO PACIENTE ISMAEL FERREIRA JACINTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/11/2021 | 1000.00 | 16717334000110 | B BELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/11/2021 | 150.00 | 00004190420409 | SEVERINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE NATAL-RN COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CLINICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/11/2021 | 300.00 | 14733395000146 | NEURO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM MEDICO NEUROCIRURGIAO DESTINADA AO PACIENTE JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2021 | 3590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHA PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2021 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHA PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/11/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/11/2021 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/11/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/11/2021 | 2.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2021 | 31925.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2021 | 14700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2021 | 2100.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2021 | 232.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2021 | 9337.40 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/11/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2021 | 7773.27 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2021 | 25700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2021 | 32340.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2021 | 24830.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2021 | 24251.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/11/2021 | 35900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2021 | 10266.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/11/2021 | 34110.09 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2021 | 128.53 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2021 | 152898.97 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2021 | 9958.55 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2021 | 7066.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70 VINCULADOS AO ENISNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2021 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2021 | 27455.96 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/11/2021 | 32099.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2021 | 1742.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2021 | 35719.87 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/11/2021 | 33083.30 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2021 | 22784.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2021 | 14640.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2021 | 9877.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2021 | 8847.70 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2021 | 5387.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2021 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/11/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/11/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2021 | 750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/11/2021 | 30600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005249 | 30/11/2021 | 195.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005250 | 30/11/2021 | 2145.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005251 | 30/11/2021 | 297.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2021 | 1160.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2021 | 9311.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/11/2021 | 16333.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/11/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2021 | 2748.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/11/2021 | 6566.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADOARIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/11/2021 | 11683.32 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/11/2021 | 6550.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2021 | 80.64 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005267 | 01/12/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/12/2021 | 2078.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULACOS PETI PROJOVEM BRINQUEDOTECA CCI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2021 | 430.00 | 00014500682430 | JACKSON ERICK OLIVEIRADOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2021 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE LAVINIA DOS SANTOS LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2021 | 150.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/12/2021 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA UM TREINAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005262 | 01/12/2021 | 6952.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/12/2021 | 1100.00 | 35961392000130 | ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM BUSINESS INTELLIGENCE PARA APOIO DA GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ATRAVES DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/12/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005268 | 01/12/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0005276 | 01/12/2021 | 12693.60 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/12/2021 | 5.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 01/12/2021 | 300.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2021 | 4950.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005265 | 01/12/2021 | 982.99 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005271 | 01/12/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005270 | 01/12/2021 | 350.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005272 | 01/12/2021 | 2322.75 | 00010802573495 | ROMILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/12/2021 | 3972.00 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/12/2021 | 712.50 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0005261 | 01/12/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005266 | 01/12/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052021 | 0005269 | 01/12/2021 | 1320.00 | 27672001000139 | S G DA SILVA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/12/2021 | 6.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 01/12/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362182 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/12/2021 | 12.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA EFETIVACAO DE DOC-TED NA CONTA 237605 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005286 | 02/12/2021 | 415.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/12/2021 | 1900.00 | 29721171000191 | ALINE MARIA DA SILVA 09671958451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATID E CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/12/2021 | 3095.73 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005292 | 02/12/2021 | 403.20 | 00005078021442 | IZAEL FERREIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2021 | 5903.10 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/12/2021 | 2025.00 | 09265620000127 | SONIA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTINADAS A VACINACAO DO RBALHO DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005282 | 02/12/2021 | 148.50 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005283 | 02/12/2021 | 3760.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005284 | 02/12/2021 | 4430.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/12/2021 | 147.40 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2021 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CODIGO 02.04.03.018-8 EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/12/2021 | 150.00 | 33752682000148 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DENTARIO DE PACIENTE ANNY LOUISE CAVALCANTE SANTANA CUNHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005296 | 02/12/2021 | 5363.71 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005297 | 02/12/2021 | 6210.71 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005298 | 02/12/2021 | 3899.66 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 02/12/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZADO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/12/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UMA RESONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE EXPEDIDO LUIZ DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/12/2021 | 637.50 | 27090969000157 | PRESMEDICOS-PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/12/2021 | 500.00 | 00006779355445 | JACIARA FRANCISCO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005306 | 03/12/2021 | 515.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 03/12/2021 | 144.50 | 24836840000157 | AMIGA SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE AMANDA DE LIMA SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 03/12/2021 | 2330.00 | 00062958488420 | ELUILSON DE SOUSA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 03/12/2021 | 648.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 03/12/2021 | 4.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005313 | 03/12/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005314 | 03/12/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/12/2021 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZADO NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/12/2021 | 1850.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUETNCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 03/12/2021 | 1.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 03/12/2021 | 6.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/12/2021 | 591.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005326 | 06/12/2021 | 2002.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005333 | 06/12/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/12/2021 | 0.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/12/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005327 | 06/12/2021 | 5230.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO BAIXIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/12/2021 | 4955.91 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES COM OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/12/2021 | 675.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DENTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005319 | 06/12/2021 | 4100.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/12/2021 | 139.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEVDVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MONITORMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES VIA GPS EM DIS CAMINHOES M BENS L.1218 R DIESEL PLACA CPR 1499 E M.BENS C.1113 PLACAS KGV6D89 QUE TRANSPORTAM AGUA ATRAVES DE PIPA CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/12/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/12/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0005320 | 06/12/2021 | 3557.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/12/2021 | 220.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/12/2021 | 65.70 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/12/2021 | 2410.60 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE METARIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005325 | 06/12/2021 | 3791.43 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/12/2021 | 3000.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/12/2021 | 2800.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIARES CARENTES DESTES PARA O SEPULTAMENTO DE PARENTES FALECIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/12/2021 | 130.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE FRANCA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/12/2021 | 130.00 | 21877038000206 | LUIZ ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE EDVALDO MARCOS DA SILVA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0005343 | 07/12/2021 | 400.00 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0005344 | 07/12/2021 | 3197.70 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/12/2021 | 377.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento do Setor Agricola | Assistir a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/12/2021 | 3485.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 E 4 PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005347 | 07/12/2021 | 1700.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/12/2021 | 4.37 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEVDVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DO COMPLEMENTO AO EMPENHO 5332 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES VIA GPS EM DIS CAMINHOES M BENS L.1218 R DIESEL PLACA CPR 1499 E M.BENS C.1113 PLACAS KGV6D89 QUE TRANSPORTAM AGUA ATRAVES DE PIPA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICIPIO DE RIACHAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/12/2021 | 3457.75 | 29661453000140 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA 05611419402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005346 | 07/12/2021 | 2400.00 | 00003622331445 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA DE CAJU DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/12/2021 | 100.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/12/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/12/2021 | 60.00 | 00003078497402 | FILIPE WANDERLEY CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/12/2021 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/12/2021 | 60.00 | 00003466813409 | MICHELLY CHRISTIANE AZEVEDO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAO PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/12/2021 | 1080.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENCE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA E UMA RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHO UNILATERAL DA PACIENTE MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/12/2021 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DO ABDOMEM TOTAL NO PACIENTE JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/12/2021 | 1065.00 | 00012899300407 | MARIA ELOISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005447 | 09/12/2021 | 1614.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 21575R16 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 6770 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/12/2021 | 100.00 | 00099601192700 | ANTONIO BERNARDINO DE SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANIBAL GOMES DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA GOMES DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/12/2021 | 100.00 | 00099209080459 | ALTAMIR ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA CENTRO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA PRICILA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002504352417 | DORGIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA SANDY DE BRITO COUTINHO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TERCIA MARIA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GEOVANA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004237428419 | ERINALDA MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA GIRGLIANE CONCEICAO SOUZA BRITO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/12/2021 | 100.00 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MICHELE SOARES DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/12/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008288759440 | GIVANILSON DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA IVANIA SAMARA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006775863454 | JAILMA TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CARLA KALIANE DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/12/2021 | 100.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ERNANY MOURA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDWIRGENS SEBASTIANA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001160236860 | JOAO UMBERTO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009885858474 | JOSE DANIEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA ANELITA BERNARDO DA SILVAE FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001291806881 | JOSE DE SOUSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTINADO A MORADIA DA SENHORA DANILA JUSTINO DE ARAUJO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/12/2021 | 100.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA BEATRIZ DAYANA DE OLIVEIRA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005696101410 | JOSE RAMALHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JOSEFA DA SILVA TEOFILO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007279357474 | JOSE RENATO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA CONJUNTO NOVO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MILENA DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004553164493 | JOSEFA ZILMA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008306802411 | JOSIELMA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA CASSANDRA LIMA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003979336492 | LEANDRO DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AFONSO CUNHA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUCIENE AUGUSTINHO BEZERRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA MOURA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008314378470 | LEONARDO CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/12/2021 | 100.00 | 00091674093420 | LEONILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JANETE BARBOSA ALVES E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007627774438 | MARCELO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JESSICA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002291247476 | MARIA DA CONCEI€AO DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002795320754 | MARIA DA CONCEICAO LHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA CANDIDO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/12/2021 | 100.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VIANA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LILIAN CRISTYNNE MARIZ DE ASSIS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005338137437 | MARIA DAS DORES SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003282122454 | MARIA LEONILDA DE LIMA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DA SENHOR MISAEL DE FRANCA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006374177479 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARCIA REGINA DA LUZ E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/12/2021 | 100.00 | 00022594934836 | MARIA ROSINEIDE NUNES DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR EDIALISSON NASCIMENTO DE LIMA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003445343403 | MARILENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA LUANA ANDRADE DE SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004587818437 | RITA DA PENHA SALVADOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MARIA EDUARDA DA LUZ OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA JULIANA FLAVIA SOARES DA SILVA SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005611419402 | ROSIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA QUIXABA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA MONALISA PEREIRA DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/12/2021 | 100.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RAFAELA DOS SANTOS SOUZA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/12/2021 | 100.00 | 00018564500400 | SERVERINA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE FRANCA DESTINADO A MORADIA DO SENHOR IRINALDO GREGORIO DA SILVA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003446009477 | VERA LUCIA CEZAR DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA ROSIELI DOS SANTOS MAIA E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/12/2021 | 200.00 | 00075243652415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTUDOS DE SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/12/2021 | 250.00 | 00071718259492 | GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE RIO VERDE-GO EM BUSCA DE TRABALHO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/12/2021 | 70.00 | 00012893601464 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/12/2021 | 400.00 | 00000997546492 | ARMANDO BARBOSA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARAENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/12/2021 | 500.00 | 00009648854416 | PRISCILA SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARAENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 09/12/2021 | 400.00 | 00028962238861 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARAENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/12/2021 | 400.00 | 00006962347421 | VANDERLEIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARAENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/12/2021 | 400.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARAENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 09/12/2021 | 2460.00 | 07177366000180 | MERCADINHO E PANIFICADORA PAO E TRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 09/12/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/12/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 09/12/2021 | 4317.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/12/2021 | 750.00 | 00009542547404 | DIEGO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMAPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/12/2021 | 127.62 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 09/12/2021 | 1050.00 | 00002308079410 | MARIA EUNICE JUSTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO D ELITE IN NATURA DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00070492175497 | ALEXSANDRA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/12/2021 | 350.00 | 00003443537456 | ERINAIDE AQUINO GUEDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/12/2021 | 220.00 | 00006730341432 | FERNANDA FABIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/12/2021 | 700.00 | 00005233387409 | IVONALDO PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005399 | 09/12/2021 | 5600.00 | 00003444290403 | JOSE AILTON ANGELO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE PNEUS COM DOIS AJUDANTES DESTINADO AOS SERVICOS COM TANQUE LIMPA FOSSA NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS PREDIOS PUBLICOS E DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/12/2021 | 250.00 | 00004064563484 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/12/2021 | 1450.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TRATOR DE CARROCAO ABERTO DESTINADO PARA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS URBANAS COM DESTINO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/12/2021 | 450.00 | 00005105532490 | MARCOS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/12/2021 | 550.00 | 00009854759431 | MARCIA REGINA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/12/2021 | 320.00 | 00004328847422 | MARIA APARECIDA NUNES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/12/2021 | 650.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/12/2021 | 200.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/12/2021 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/12/2021 | 270.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/12/2021 | 550.00 | 00015144965857 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00005611503462 | SUELI DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOTAXISTA PARA ATENDER OS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/12/2021 | 850.00 | 00001820992454 | VALMIR PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/12/2021 | 330.00 | 00009656339428 | DANIEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MERCADO PUBLICO ONDE E REALIZADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/12/2021 | 550.00 | 00009538758498 | WILSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/12/2021 | 320.00 | 00058628991468 | EDMILSON CAZUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/12/2021 | 550.00 | 00004543097408 | ANTONIO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/12/2021 | 350.00 | 00008365918447 | EDIVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/12/2021 | 550.00 | 00009648827443 | CARLOS ANTONIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/12/2021 | 220.00 | 00007046296405 | FRANCISCO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/12/2021 | 450.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/12/2021 | 500.00 | 00070787448109 | GILVAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/12/2021 | 640.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00011052496466 | JEFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/12/2021 | 350.00 | 00000723791899 | SEBASTIAO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO RAMOS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/12/2021 | 600.00 | 00071530834481 | JOSE ANTONIO ADAUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PULBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/12/2021 | 450.00 | 00071232653438 | IONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/12/2021 | 350.00 | 00063996758472 | VICENTE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 09/12/2021 | 480.00 | 00002372468480 | JOSE ARNALDO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/12/2021 | 800.00 | 00080584756453 | JOAO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/12/2021 | 400.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/12/2021 | 750.00 | 00008365925494 | JOSIVALDO RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/12/2021 | 650.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/12/2021 | 750.00 | 00070198973470 | JOSE CASSIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMOEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/12/2021 | 750.00 | 00006850382462 | JUNIO CESAR DOS REIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/12/2021 | 750.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRATOR NOS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/12/2021 | 850.00 | 00009578009402 | JULIO CESAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 09/12/2021 | 9072.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/12/2021 | 3226.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/12/2021 | 25492.72 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2021 | 29550.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2021 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005509 | 10/12/2021 | 11183.80 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005510 | 10/12/2021 | 9372.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/12/2021 | 153689.64 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2021 | 30808.19 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2021 | 35599.98 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2021 | 22481.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2021 | 12845.58 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2021 | 6700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2021 | 23073.38 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2021 | 11000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005494 | 10/12/2021 | 1246.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2021 | 7825.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2021 | 11484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBROI DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005506 | 10/12/2021 | 2416.60 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005507 | 10/12/2021 | 2752.68 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005508 | 10/12/2021 | 1102.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2021 | 1978.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/12/2021 | 4586.00 | 07837447000169 | F MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 COLCHAO SOLTEIRO GAZIN SUPREME D2078X14 E 2 CAMAS DE SOLTEIRO MELISSA FENIX BRANCO FOSCO DESTINADOS AS CHECHES MUNICIPCAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/12/2021 | 13616.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BEBEDOUROS REFRIGERADORES LAVADOURAS E FOGOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/12/2021 | 3357.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2021 | 7855.82 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2021 | 5241.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Cumprimento de Decisoes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2021 | 33495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOO GABINETE DA PREFEITA CONSELHOTUTELAR PROCURADORIA JURIDICA ADMINISTRACAO FINANCAS ACAO SOCIAL DESENVOLVIMENTO URBANO ARTICULACAO POLITICA CONTROLADOARIA BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/12/2021 | 5752.74 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/12/2021 | 24133.33 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005511 | 10/12/2021 | 2067.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2021 | 28676.93 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2021 | 13908.33 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2021 | 100.00 | 00025936201880 | VALERIO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN E CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/12/2021 | 7072.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2021 | 17.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO NESTA DATA DA PARCELA MENSAL EM FAVOR DA FONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/12/2021 | 3843.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALBOLSA FAMILIA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/12/2021 | 2379.66 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALIDOSO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERXIXIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/12/2021 | 8979.65 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/12/2021 | 15600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005499 | 10/12/2021 | 3000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX CD 4X4 STD. PLACA PGG-5G57 ANO 20122012 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE RIACHAO DURANTE O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005505 | 10/12/2021 | 3256.41 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005512 | 10/12/2021 | 1288.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/12/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/12/2021 | 21672.11 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/12/2021 | 14570.57 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPALpacs DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/12/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/12/2021 | 9825.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDENASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/12/2021 | 9528.89 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2021 | 5208.03 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2021 | 32270.72 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/12/2021 | 31408.33 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/12/2021 | 5845.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/12/2021 | 4028.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2021 | 13871.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005513 | 10/12/2021 | 438.36 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULO FIAT DUCATO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005514 | 10/12/2021 | 31236.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005515 | 10/12/2021 | 4130.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE 3137 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005516 | 10/12/2021 | 6180.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005517 | 10/12/2021 | 5073.93 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005518 | 10/12/2021 | 3128.84 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACAS QSH 6770 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/12/2021 | 1000.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE COLECISTECTOMIA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/12/2021 | 3200.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLESCISTECTOMIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/12/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2021 | 6537.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/12/2021 | 50.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/12/2021 | 172.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORMA MANIPULADA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/12/2021 | 4050.00 | 00012102241432 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/12/2021 | 200.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ANATOMO PATOLOGICO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/12/2021 | 200.10 | 04798601000142 | BIS COM. E PRODUTOS FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/12/2021 | 43.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/12/2021 | 36.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/12/2021 | 394.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/12/2021 | 183.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/12/2021 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/12/2021 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/12/2021 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/12/2021 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/12/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/12/2021 | 123.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/12/2021 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/12/2021 | 109.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/12/2021 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/12/2021 | 122.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/12/2021 | 77.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/12/2021 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/12/2021 | 129.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/12/2021 | 44.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/12/2021 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/12/2021 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/12/2021 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/12/2021 | 215.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/12/2021 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/12/2021 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/12/2021 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/12/2021 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/12/2021 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/12/2021 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/12/2021 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/12/2021 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/12/2021 | 148.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/12/2021 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/12/2021 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/12/2021 | 31.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/12/2021 | 269.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/12/2021 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/12/2021 | 76.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/12/2021 | 80.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/12/2021 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/12/2021 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/12/2021 | 121.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/12/2021 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNDIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/12/2021 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNDIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/12/2021 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/12/2021 | 272.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/12/2021 | 500.00 | 00002150866439 | MANOEL DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/12/2021 | 200.00 | 00001586780441 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00020399510400 | ZELIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/12/2021 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/12/2021 | 68.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/12/2021 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/12/2021 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/12/2021 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/12/2021 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/12/2021 | 285.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/12/2021 | 128.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2021 | 596.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/12/2021 | 372.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005525 | 13/12/2021 | 2717.00 | 00004370476445 | OZEAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/12/2021 | 806.65 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 85 PANETONES DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/12/2021 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/12/2021 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/12/2021 | 160.00 | 00011183678479 | ERIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/12/2021 | 110.00 | 00007772498470 | ROZETE MAURICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/12/2021 | 430.00 | 00006850372408 | RAMON DOS REIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/12/2021 | 220.00 | 00009648869448 | BRUNO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005592 | 13/12/2021 | 13655.51 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00010792555406 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/12/2021 | 800.00 | 00052282082400 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/12/2021 | 600.00 | 00008660362454 | ANTONIO FRANCA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MAQUINAS E TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00006925351445 | OBADIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00002719024422 | ALBERTO CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO PICARRO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PICARRO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/12/2021 | 800.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/12/2021 | 3800.00 | 00095406646400 | JAIRO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/12/2021 | 800.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/12/2021 | 750.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTOTAXI PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00001175263478 | JOVANIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/12/2021 | 500.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/12/2021 | 850.00 | 00006953137460 | ROSINALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/12/2021 | 320.00 | 00052079481487 | JOSE BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO EM GELADEIRAS E FREEZERS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005634 | 14/12/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005635 | 14/12/2021 | 3055.00 | 00011240397836 | EVERALDO JACINTO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VAM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005636 | 14/12/2021 | 5230.00 | 00009887662488 | JOSEFA MAYARA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Esporte | Manut. das Ativ.para Juvent. Esp. e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/12/2021 | 4400.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/12/2021 | 9679.00 | 40125933000120 | SILVANO PERDO DA SILVA 01731492430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOVEIS E TVS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005655 | 14/12/2021 | 5250.00 | 00008597963450 | FELIPE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO DA PARCELA MENSAL EM FAVVOR DA FAMUP NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/12/2021 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE GEFIPDCTF MENSAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/12/2021 | 600.00 | 00005229511800 | JURANDIR POMPILIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA PARTE DE TERRAS MEDINDO UMA HECTARE DESTINADA A SERVIR COMO AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/12/2021 | 530.00 | 00001085169464 | KEYLA CRISTINA PEDRO MARTINS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO E RENDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/12/2021 | 400.00 | 00004064773454 | MARIA FRANCISCA RIBEIRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/12/2021 | 700.00 | 00010694245445 | MARIA VALERIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/12/2021 | 550.00 | 00070198751494 | MARIELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006941604409 | USIEL SOARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAS DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/12/2021 | 37.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/12/2021 | 291.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA MORADIA DE SUA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009333003444 | JOSUÉ MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/12/2021 | 400.00 | 00020345356420 | MARIA BERNADETE DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/12/2021 | 500.00 | 00009648854416 | PRISCILA SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARAENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/12/2021 | 300.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/12/2021 | 500.00 | 00004294522410 | ERCILIA ANACLETO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO LEVI SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007250332406 | LIGIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009578020481 | EDUARDA LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/12/2021 | 1574.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Piso Atencao Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/12/2021 | 2000.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/12/2021 | 404.00 | 33964092000189 | CMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE COLESCISTECTOMIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES VIEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/12/2021 | 300.00 | 11014968000193 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/12/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE RITA FRANCISCA DA CREUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/12/2021 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE UM EXAME DE USG DO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE HELENA LINO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005637 | 14/12/2021 | 2420.00 | 00066808561400 | JOSE RIBAMAR NUNES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM MOTOCICLETA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/12/2021 | 1250.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005639 | 14/12/2021 | 2640.00 | 00000837366461 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DESTE MUNICIPIO VIAGEM DO SITIO GROSSOS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005640 | 14/12/2021 | 2625.00 | 00070570756421 | ERIICK DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005641 | 14/12/2021 | 2625.00 | 00083882324449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA REGIAO.E NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2021 | 1160.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO NOVO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005643 | 14/12/2021 | 2100.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2021 | 1900.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVA JATO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL COM HIGIENIZACAO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005646 | 14/12/2021 | 2400.00 | 00071506914470 | MARIA JAYNE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2021 | 3800.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA E ARARUNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005648 | 14/12/2021 | 2400.00 | 00005029849459 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E PA DE ARARUNA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2021 | 350.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005650 | 14/12/2021 | 8250.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN SPRINTER PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VISANDO A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005651 | 14/12/2021 | 2400.00 | 00031300960434 | LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005652 | 14/12/2021 | 1890.00 | 00005396159430 | JUNIOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DELOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO BEM COMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/12/2021 | 400.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/12/2021 | 600.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E RETINOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0005658 | 14/12/2021 | 6905.00 | 00006739208441 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/12/2021 | 145.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/12/2021 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/12/2021 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O VEICULO FORD K DE PLACAS QSB 0160 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005677 | 15/12/2021 | 6750.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA W.E.S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 36 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/12/2021 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DA COLUNA TORACICA E LOMBAR NA PACIENTE RITA VIVIANA DOS SANTOS DOMINGOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DERESSONANCIA DO JOELHO DIREITO NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/12/2021 | 8250.00 | 00001699556482 | JACKSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/12/2021 | 19.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/12/2021 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/12/2021 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/12/2021 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 15/12/2021 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/12/2021 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/12/2021 | 144.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/12/2021 | 204.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2021 | 350.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2021 | 99.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2021 | 130.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2021 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/12/2021 | 139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/12/2021 | 893.07 | 12428233000179 | PATRICIA SILVA GOMES AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/12/2021 | 200.00 | 00013878990405 | MARIA ELAYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/12/2021 | 200.00 | 00007772482477 | JOSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SE FILHO. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2021 | 100.00 | 00028384879818 | FRANCISCO DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA DESTINADO A MORADIA DA SENHORA RUTH RAILA DOS SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/12/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/12/2021 | 4075.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NOTA FISCAL ELETRONICA CONTROLE DE TESOURARIA TRIBUTOS E FROTA VEICULAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/12/2021 | 750.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/12/2021 | 347.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/12/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/12/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2021 | 18258.45 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 31 PARCELA DA PARTE SERVIDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/12/2021 | 2013.58 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 34 PARCELA DA PARTE PATRONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/12/2021 | 1400.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE EUGENIO NEVES DE MELO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/12/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/12/2021 | 750.00 | 00009522924407 | GERSON MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 15/12/2021 | 550.00 | 00009656349490 | EDUARDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 15/12/2021 | 1440.00 | 00071169199453 | JOSEILTON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/12/2021 | 650.00 | 00070331683490 | RANIEL CAVALCANTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00005305661412 | ROBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 15/12/2021 | 800.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/12/2021 | 750.00 | 00071586576470 | MISAEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 15/12/2021 | 500.00 | 00008690965408 | PEDRO DE LIMA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/12/2021 | 500.00 | 00009522927422 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 15/12/2021 | 880.00 | 00007002248405 | JOSE CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 15/12/2021 | 320.00 | 00014792508487 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 15/12/2021 | 750.00 | 00009486320462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 15/12/2021 | 520.00 | 00009651531428 | JOAO MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 15/12/2021 | 550.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 15/12/2021 | 220.00 | 00006067771489 | JOSE IVONALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 15/12/2021 | 600.00 | 00071233109421 | ITHALLO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/12/2021 | 300.00 | 00001607254450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO COMO CATADOR NO GALPAO ONDE ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/12/2021 | 320.00 | 00008365932431 | JOABE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/12/2021 | 110.00 | 00006970560406 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAGENS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005723 | 16/12/2021 | 14000.00 | 00003533575454 | JOSEILTON MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005724 | 16/12/2021 | 4700.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/12/2021 | 500.00 | 00008217269432 | GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00070632903473 | MARIA RAIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS COM ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEBRO DO CORRNETE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00009644061446 | RAQUEL TOMAZ SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORA DE CRECHE EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GESTANTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 16/12/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/12/2021 | 500.00 | 00076827801420 | MARLUCE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/12/2021 | 630.00 | 00007890648472 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA CARRO DE SOM DE ACOES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES VINCULADAS AO SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/12/2021 | 300.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/12/2021 | 500.00 | 00008862391412 | EVA RENATA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CECILIA VIEIRA DE AQUIO SN CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DE MUSICA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/12/2021 | 800.00 | 00006739209413 | SIMONE MARIA FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/12/2021 | 5500.00 | 21680648000126 | R F COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES COM CABIACAO DE REDE FISICA E CONFIGURACAO GERAL PARA IMPLANTACAO DO PRONUARIO ELETRONICO NOS PSFs I E II LOCALIZAOS NO CENTRO E LOCALIDADE QUIXABA NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/12/2021 | 50.00 | 00006512875451 | JOSIELDO JUSTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005728 | 16/12/2021 | 2640.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOVIAGEM DO SITIO CARNAUBA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005744 | 17/12/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 16570R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005745 | 17/12/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSL 8920 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/12/2021 | 200.00 | 00096460679487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MORADIA DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003767912414 | MARIA HOZANA LOPES GALVAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA POR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/12/2021 | 400.00 | 00065159640487 | JOSE NOBERTO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/12/2021 | 600.00 | 00006579437464 | DAMIANA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/12/2021 | 250.00 | 00006317328455 | DIVANILDA POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA VACINA LOZADEZ 10.8 MG POR UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 16631-6 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/12/2021 | 7300.00 | 23407523000152 | J & D SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DEATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO FMAS ORIUNDOS DO FEAS COM PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FNAS 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/12/2021 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/12/2021 | 52.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/12/2021 | 520.00 | 12546325000153 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ 20432585400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM STANER PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/12/2021 | 6800.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS E DE SERVICOS DE DESOBSTRUICAO DE GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/12/2021 | 400.00 | 00006781061429 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANMTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/12/2021 | 1851.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/12/2021 | 2650.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO E MELHORAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Ativ.do Ens. Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/12/2021 | 6950.00 | 00008306807480 | JOCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO GESSEIROS A RECUPERACAO DE FORO DE GESSO NAS CREHCES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPCAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005750 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005751 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS E CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005752 | 20/12/2021 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/12/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE ALLAFF GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/12/2021 | 1695.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00008307304431 | ELIDIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO TECNICA EM BIOQUIMICA NO POSTO DE SAUDE GOVERNADOR CLOVIS BEZXERRA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/12/2021 | 270.00 | 00007560075428 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE VASRZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/12/2021 | 15800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPSF NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/12/2021 | 1800.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/12/2021 | 30600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFRENTE DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/12/2021 | 2500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2021 | 22784.36 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2021 | 14640.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog Agentes Comunit de Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2021 | 1770.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2021 | 1250.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2021 | 9877.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2021 | 8558.05 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atencao Basica em Saude | Piso Fixo de Vigilancia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/12/2021 | 5387.50 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/12/2021 | 34804.30 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2021 | 30950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/12/2021 | 1000.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE POLIANA DE LIMA PEREIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005802 | 21/12/2021 | 2272.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/12/2021 | 350.00 | 00087704501453 | MARIA SUELY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA SE MANTER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/12/2021 | 7300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2021 | 3852.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | IGDBF - Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2021 | 2450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2021 | 2748.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSIDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2021 | 5500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/12/2021 | 9311.54 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/12/2021 | 15600.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005758 | 21/12/2021 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBIL. E PROJ. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2021 | 31879.78 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIOA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/12/2021 | 14000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIOA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/12/2021 | 18000.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/12/2021 | 10429.69 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2021 | 24300.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/12/2021 | 8672.07 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMWNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2021 | 5750.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMWNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/12/2021 | 50.00 | 00009527250455 | ANTONIO RAEL DOS REIS CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/12/2021 | 34500.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/12/2021 | 24830.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/12/2021 | 24251.62 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/12/2021 | 9900.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/12/2021 | 32340.60 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/12/2021 | 34101.09 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/12/2021 | 152898.97 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/12/2021 | 12433.16 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/12/2021 | 6700.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.de Educ.Basica-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/12/2021 | 35521.96 | 04930156000122 | INSTITUTO DE PREVICENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DE RIACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/12/2021 | 28033.76 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/12/2021 | 30450.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIOI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/12/2021 | 464.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DA ARRECADACAO DE ILUMINACAO PUBLICA CIP DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter a Atividade de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/12/2021 | 17782.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Apoio Administrativo | Manut.das Ativ. da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2021 | 5200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Munic de Articulacao Politica e Represe | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. de Artic. Politica e Rep. Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/12/2021 | 6550.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acompanhamento de Acao Gov | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut da Sec Munic Acomp de Acao Governamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/12/2021 | 10950.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA ACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/12/2021 | 6200.00 | 01612770000158 | Prefeitura Municipal de Riachão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTER EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2021 | 50.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2021 | 100.00 | 00001308885407 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE BANANEIRAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2021 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NA FUNCAO DE MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS COM A SENHORA PREFEITRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005807 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO ECIC ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2021 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2021 | 490.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVICCOSC CDICAGCNOSCTCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005812 | 22/12/2021 | 170.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut Prog SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00008062052451 | TALLES THADEU BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICO DO PSF II NA LOCALIDADE QUIXABA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para Todos | Manut.das Ativ.de Media e Alta Complexid ade-BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2021 | 3600.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRETADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIANA NA PACIENTE CELIA DA SILVA FREIRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/12/2021 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/12/2021 | 250.00 | 00003790132403 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005823 | 23/12/2021 | 2662.28 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORACOES NATALINA SNO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Piso Basico Fixo - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005824 | 23/12/2021 | 2000.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/12/2021 | 215.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FEP PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/12/2021 | 850.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLENTO AO EMPENHO 5449 DO DESCONTO DE 1 SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DO MUNICIPIO NA COMPETENCIA NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ed ucacao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/12/2021 | 1600.00 | 26154268000171 | JOSE DAMIAO DE LIMA 06495671458 | VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS EM MDF COM 02 PORTAS E 4 PRANCHAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/12/2021 | 50.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 121134 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/12/2021 | 4400.00 | 00003444369425 | JOSE JOAQUIM SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS E DE SERVICOS DE DESOBSTRUICAO DE GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/12/2021 | 1550.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ACESSORIA AMBIENTAL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005831 | 24/12/2021 | 3885.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005832 | 24/12/2021 | 4609.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192021 | 0005833 | 24/12/2021 | 7001.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005834 | 24/12/2021 | 4968.58 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005836 | 24/12/2021 | 4554.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005835 | 24/12/2021 | 5727.23 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005837 | 24/12/2021 | 14701.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005838 | 24/12/2021 | 16051.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005839 | 24/12/2021 | 16051.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005829 | 24/12/2021 | 730.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 17565R14 08 LONAS NOVO PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICACAO DO INMETRO DESTINADOS AO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINUCLADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005830 | 24/12/2021 | 128.32 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALIMENTO E BALANCEAMENTO DE PENSUS DO VEICULO FORD K DE PLACAS QSG 0446 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005840 | 24/12/2021 | 100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005841 | 24/12/2021 | 70.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005842 | 24/12/2021 | 95.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/12/2021 | 50.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005845 | 27/12/2021 | 2187.30 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Prestar Assistência Social a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/12/2021 | 200.00 | 00009648867402 | JULIANA FLAVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/12/2021 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/12/2021 | 8800.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO EM ALUSAO A PASSAGEM DE ANO VELHO PARA ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 55352 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2021 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95435 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2021 | 10000.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS RECUPERACAO DE MATA BURROS E RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2021 | 270.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA AULTRASONOGRAFIA COM MEDICO VASCULAR DESTINADA AO PACIENTE SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2021 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE EXPEDITO LUIS DE OLIVEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2021 | 155.00 | 00008734530428 | CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL E ANO NOVO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA CLEONICE TORRES DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2021 | 4864.00 | 00005491151459 | MARIA APARECIDA MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2021 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 9576-1 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manutencao do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005857 | 29/12/2021 | 148.50 | 27029083000106 | MIRELLLY PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONUSMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2021 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 95524 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2021 | 300.00 | 00013042804461 | TAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERCOS EXTRAS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLENTO AO EMPENHO 5449 DO DESCONTO DE 1 NA CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2021 | 7099.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais | Manter Progr. PASEP dos Serv. Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/12/2021 | 1.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1 NA CONTA ICMS DESONERACAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 30/12/2021 | 300.00 | 00001586757466 | JONATHAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. de Controle e Gestao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 30/12/2021 | 300.00 | 00001586791486 | FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS QUANDO EM VIGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Ativ.do Gabinete Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005884 | 30/12/2021 | 2013.66 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Preservacao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DO 1 TORNEIO DE DE FUTEBOL ERNANY MOURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005887 | 30/12/2021 | 1967.00 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OELO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005888 | 30/12/2021 | 1311.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut. das Ativ. da Educ. Basica-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005889 | 30/12/2021 | 2966.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM COMUM DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/12/2021 | 8107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.da Educ.Basica-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00019716352867 | LUCIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/12/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0005879 | 30/12/2021 | 2150.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES-CONSULTORIA, ACESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ELABORACOES DE EDITAIS PUBLICACOES PARACERES RELATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0005880 | 30/12/2021 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/12/2021 | 113.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 362174 NO MES DE DEZEEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Transparên | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. da Sec. Munic. de Admin. e Transparencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/12/2021 | 6950.00 | 00001013396405 | MARCELA GABRIEL DA SILVA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00062940970459 | MANOEL PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005885 | 30/12/2021 | 15753.63 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Sec. de Des envolvimento Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005886 | 30/12/2021 | 14943.58 | 04650706000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMSBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005862 | 30/12/2021 | 4510.00 | 00076862771434 | SEBASTIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005863 | 30/12/2021 | 5675.00 | 00027648885468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00010190166479 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 30/12/2021 | 3600.00 | 43643648000199 | J. OLIVEIRA VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM GUARABIRA E JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004713879401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/12/2021 | 50.00 | 00008111593457 | WALACE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/12/2021 | 50.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM PACINETE PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00003445005435 | MARIA CREUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005876 | 30/12/2021 | 13247.03 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005877 | 30/12/2021 | 8132.68 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005878 | 30/12/2021 | 6811.16 | 06181052000198 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005890 | 30/12/2021 | 30360.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. de Atividades de Saude Basica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005891 | 30/12/2021 | 10500.00 | 00007736656410 | BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO S NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Implementando Acoes Sociais | Manut. das Ativ. da Sec. de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005882 | 30/12/2021 | 1491.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Implementando Acoes Sociais | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005883 | 30/12/2021 | 3779.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA - LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO NO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operacoes Especiais | Cumprir Parcelamentos de Dividas do Municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/12/2021 | 19621.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5883
Última atualização: 11/06/2024