| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO DIA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 410000.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 332.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS DO CIDE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 268000.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DATA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 14629-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DATA 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2021 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO 19ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 69.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 5940.00 | 36105847000188 | MARCIA GABRIELLE ALVES FERNANDES COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 44 QUARENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 129.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 1120.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 310.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS 218 CENTRO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 3031.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2021 | 2413.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2021 | 60.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 740.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME RM ARTICULACOES SACROILIACAS COM CONTRASTE DA SENHORA MARIA JOSE FREITAS DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2021 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2021 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 11686.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOSBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 2084.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 2408.69 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 13266.99 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 13719.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 25586.42 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 3120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E REANALISE DO CONTRATO DE REPASSE 7672582011-OPERACAO 0373474-08 - MUNICIPIO DE REMIGIOPB - REPROGRAMACAO - PA DE 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31032021 DA OP. 1042339-49 CONFORME CONTRATO N 8478442017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 6429.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 19588.48 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 42.24 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1631 PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 48.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 37818.63 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 101128.96 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 7049.60 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 11880.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS ACADEMIA DO FREITAS E CAMILO CIRINO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 66 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 23040.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS VILA DO PRESIDIO CARLOS LAMARKA E CONJUNTO DONA TOINHA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 128 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000030 | 08/01/2021 | 25460.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 134 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000031 | 08/01/2021 | 15480.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS TOTALIZANDO 86 CARRADAS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000032 | 08/01/2021 | 29640.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 156 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000033 | 08/01/2021 | 17100.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 90 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000034 | 08/01/2021 | 14400.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS SAO JUDAS E ROSA DE JESUSDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0000036 | 08/01/2021 | 14760.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS E NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 82 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 14760.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS BAIRRO PADRE CICERO E GIBAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 82 CARRADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 2900.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE TESTE DE VAZAO LIMPEZA DE DOIS POCOS E DESMONTAGEM DO SISTEMA EDUTOR DE CATAVENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 361.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 114.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 2259.94 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 350756.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2021 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2021 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 1500.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL VISUAL BANNERS INFORMATIVOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2021 | 1470.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO SENDO MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZACAO DAS MATRICULAS NA REDE DE ENSINO MENSAGEM NATALINA DIVULGACAO DA REALIZACAO DAS FEIRAS EM DIAS ESPECIAIS DEVIDO AO FINAL DO ANO TOTALIZANDO 35 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000067 | 12/01/2021 | 1328.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPARO NAS INSTALACOES DO PREDIO DO ANEXO DO GERCINA ELOY NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO 83 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000080 | 12/01/2021 | 2480.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO ANEXO DA ESCOLA GERCINA ELOYNOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO 155 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2021 | 312.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1025 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000065 | 12/01/2021 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000066 | 12/01/2021 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000068 | 12/01/2021 | 2320.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS NA RUA ANTONIA RICARTE NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 145 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000069 | 12/01/2021 | 1105.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO SENDO 65 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000070 | 12/01/2021 | 2363.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 139 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000071 | 12/01/2021 | 1536.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO DA RUA MANOEL MONTEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO SENDO 96 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000073 | 12/01/2021 | 1200.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 100 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000074 | 12/01/2021 | 418.50 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 93 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000075 | 12/01/2021 | 2160.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO SENDO 135 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000076 | 12/01/2021 | 1616.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SENDO 101 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000077 | 12/01/2021 | 2718.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIDE GRANILITICO INCLUINDO REJUNTAMENTO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIA RICATE NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 302 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000078 | 12/01/2021 | 848.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 03 BASES DE CAIXA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS BELA VISTA E ALTO DA COLINA NESTE MUNICIPIO SENDO 53 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000082 | 12/01/2021 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONDUTOR DO CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000083 | 12/01/2021 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2021 | 2700.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PA-PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2021 | 1500.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CARBURADOR EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA GERAL TROCA DE JUNTAS E PINTURA DA MOTO HONDA MON 2330 CEDIDA PELA FUNASA A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 9600.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO E URGENCIA EM REGIME DE PLANTAO 10 PLANTOES PLANTOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2021 | 1470.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MENSAGENS SOBRE MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19 NOS BAIRROS GIBAO PADRE CICERO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 TOTALIZANDO 35 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 280.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICO 01 PLACA EM LONA 440GR FRONTAL DESTINADO AO CRAS - LUIZA ALVES DE FREITAS E SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 200.00 | 38217819000188 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA 02060972477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS COSTAIS DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 166.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2021 | 183.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 161.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 6075-5-VIGILANCIA SANITARIA NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2021 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO PROJETO DE UMA SUBESTACAOABRIGADA PARA ATENDER AO AGRUPAMENTO DE MEDICOES COMERCIAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE BARROS SNONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 900.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DOS CONSELHOS ESCOLARES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA FIDELIS DOS SANTOS TIA TIDA DA EJA DA CIDADA INTEGRAL MARGARDA DE ALMEIDA SANTOS CIDADA INTEGRAL MARIA BATISTA DE LIMASEVERINO BRONZEADO E ESTANISLAU ELOY PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2021 | 565.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS L200 QFN 9894 FIAT UNO OXO 3828 E OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1488 E QFT 1508 AMBULANCIAS STRADA RLQ1D50 STRADA QSC 0594 RENAUT QSC 0594 RENAUT NQG 2382 SAMU OFG 3263 MOT 8792 E FIESTA OFC 4418 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2021 | 752.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CAPS E DA COZINHA DA SAuDEDESTE MUNICIPIOSENDO QUATRO CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2021 | 564.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIOSENDO TRÊS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2021 | 1128.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO CEO POLICLINICA E CENTRO DE FISIOTERAPIADESTE MUNICIPIOSENDO SEIS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2021 | 4136.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DECARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DOS PSF'S E ANCORASDESTE MUNICIPIOSENDO VINTE E DUAS CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 2820.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 10.000 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATENDERAS DEMANDAS DO PA SAMU E ALA COVIDDESTE MUNICIPIOSENDO QUINZE CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 1550.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS E DE FISCALIZACAO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLEDE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 1289.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2021 | 79.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR.JOSE BENTO REIS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2021 | 1155.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE TERMOMETRO DIG.MAXMIN DESTINADOS A VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2021 | 769.89 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 ONZE CAIXA TERMICA DESTINADOS A VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2021 | 750.00 | 31474812000100 | LAYANE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM SMARTPHONE MULTILASER E 32 GB DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 506.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 SEG.OBRIGATORIO 2020 E 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2021 | 1794.86 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTAS CRIVAL E LUVAS DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2021 | 9810.64 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO AMANCO ESG DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29072021 DA OP. 1058126-22 CONFORME CONTRATO N 873833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 6183.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2021 | 452.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CAGEPA DE 06 SEIS TAXAS DE DECLARACAO DO PROCESSO E 112030929 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2021 | 8656.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 2560.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EPILENIL MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2021 | 100.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PETIDINA MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2021 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 2000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2021 | 1030.00 | 32398053000107 | ANTONIO VINICIUS ALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DOS TABLETS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO SR. ERINALDO PESSOA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2021 | 6100.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2021 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 186.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA ECI PEDRO BATISTA FILHO LOCALIZADO NA BR 104 EM LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2021 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 81.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2021 | 3000.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPARACAO DE 05 UNHAS PARA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2021 | 3170.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEU MEDALHAS REDE DE FUTSAL ETC DESTINADO AOS CAMPEONATOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2021 | 220.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO COM REPARO NA FONTE SENSORES E PLACA CONTROLADORA DESTINADA A IMPRENSORA DA LICITACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2021 | 656.25 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2021 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO DA IMPRESORA DA ESCOLA JULIA VITORIO RECUPERACAO DA CABECA DE IMPRESSAO SENSORES E ENGRENAGENS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2021 | 6944.00 | 12616864000200 | COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA-CCP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 280 DUZENTOS E OITENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2021 | 100.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS METROS QUADRADOS DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2021 | 316.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2021 | 315.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNL-7936 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ-1D50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO HONDA BIZ DE PLACA OFH-6327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO CARGO HONDA DE PLACA MNG-1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-8792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2021 | 315.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2021 | 560.00 | 37517158000143 | PLANAM COM.E REPRES,LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 2019 2020 E 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2021 | 550.00 | 19293807000198 | EDSON PEREIRA DE LIMA 02213368422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL RECARGA PARA OPERADORAS CHIPS PARA CELULAR DESTINADOS AOS PSF'S E O SETOR DO COVID PARA MONITORAMENTO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 04012021 A 21012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2021 | 382.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 04012021 A 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 04012021 A 21012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2021 | 1800.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE NOTA DE COBRANCA DE FEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2021 | 316.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA 0GG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO GMCELTA DE PLACA NMY-0236 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3918 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2021 | 316.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2021 | 248.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2021 | 14215.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2021 | 146.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA 0GG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2021 | 216.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2021 | 742.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2021 | 316.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2021 | 2535.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2021 | 1630.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2021 | 308.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2021 | 5455.41 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2021 | 13265.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2021 | 11511.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2021 | 19500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2021 | 95.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2021 | 12409.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2021 | 128952.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2021 | 16517.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2021 | 2845.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2021 | 241057.89 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2021 | 168395.12 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2021 | 22605.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2021 | 129677.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2021 | 11707.31 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2021 | 13927.47 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2021 | 79003.56 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2021 | 8629.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2021 | 3467.05 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2021 | 1000.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2021 | 62652.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2021 | 33064.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2021 | 126256.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2021 | 21672.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2021 | 70000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2021 | 946.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2021 | 613.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2021 | 269.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2021 | 391.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2021 | 37.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2021 | 58.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2021 | 1517.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2021 | 243.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2021 | 142399.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2021 | 180.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2021 | 195.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2021 | 104.17 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2021 | 590.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2021 | 1591.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2021 | 199.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2021 | 50.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UM METRO QUADRADO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DO DESEMPENHO DE CARGO TECNICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2021 | 1580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2021 | 25837.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2021 | 39659.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2021 | 1700.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2021 | 1447.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2021 | 700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOBREAK SMS E 01 UM ESTABILIZADOR MCM DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 3184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2021 | 746.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM SWITCH INTELBRAS 24P 01UM ROTEAODR MULTILASER 150MPS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2021 | 79.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM ROTEADOR MULTILASER 150MBPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS RUA ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS RUA ANTONIO PAULINO E RUA BENEDITO JOAQUIM DE MELO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS RUA NOBERTO BRUNO RUA HERMITA CAVALCANTEMANOEL CORDEIRO RUA ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS RUA MANOEL MONTEIRO E TRAVESSA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2021 | 11520.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 04 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 15 PLANTOES DE 24 HORAS DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS RUA PATRICIO VALENTIM MONTEIRO RUA MARIA JOSE DA SILVA RUA PADRE CORNELIO DE FARIAS RUA RANIERE VITORIO RODRIGUES RUA CAMILI SIRINO DA COSTA RUA ANTONIO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 265.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA SUDEMA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART PARA A EXECUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM QUATRO SALAS DE AULA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2021 | 325.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2021 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 56.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 70.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO TACOGRAFO DIARIO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2021 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2021 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2021 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2021 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 7500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 2568.15 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 535.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 5200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 120.00 | 00009461902409 | RIVAILDO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A EQUIPE QUADRO DE CHUMBO REPRESENTADA PELA PESSOA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO DE MTB MOUNTAIN BIKE QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SOLANEA NO DIA 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROCURADOR GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 17246.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 5700.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 800.00 | 00044478010862 | MASSIEL HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS COMPRIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 2 REFERENTE A LEI DE EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC LEI N 14.0172020 QUE TEM COMO CARATER DE AUXILIO EMERGENCIAL AO SETOR CULTURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 6700.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000308 | 29/01/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 16500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 20473.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 23939.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 6122-0 PMR FEIRA LIVRE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 7400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 6315.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATDOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 6856.46 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 10700.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX.DE SERVICOS E VIGILANTES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 38904.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 102431.74 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 6730.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 2425.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 16700.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 11250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 10316.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 25558.86 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 19.29 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUS LOTADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 15029.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 10200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 49400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 2253.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VIGILANTES CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 1950.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 6000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 19800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 15022.04 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 409.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 11743.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DATA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 3784.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO DIA 29 JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADOS EM JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 0.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 14629-3-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DATA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000366 | 02/02/2021 | 3123.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BROZINA E FILTRO DE AR DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000368 | 02/02/2021 | 2477.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CILINDRO MESTRE CILINDRO AUXILIAR BRONZINA ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2021 | 700.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULIXA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL PARA CARREGAMENTO DE CACAMBA PARA COLOCACAO DE MANILHAS EM TERRENOS PROXIMOS A LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000371 | 02/02/2021 | 5982.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BICO INJETOR BOBINA DISCO DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3918 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2021 | 1899.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2021 | 750.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 5 PLACAS DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA COM SUPORTE PARAFUSO E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00014912460818 | ISAIAS CORDEIRAO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DA ARENA PALMA ESPACO ESPORTIVO PARA REALIZACAO DE VINTE E CINCO PARTIDAS ENTRE OS JOGOS DE GRUPO 1 FASE 2 FASE SEMI FINAIS E FINAIS PARA REALIZACAO DO 2 CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY DE VETERANOS EDICAO 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO COM O APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00009668418409 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 2 CAMPEONATO DE VETERANO DE VETERANOS SOCIETY EDICAO 2020 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR JOSE EDUARDO DOS SANTOS ALVES REPRESENTANTE DO TIME VA EM PAZ EM PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2021 | 500.00 | 00091609763491 | LUIZ CLAUDIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 2 CAMPEONATO DE VETERANO DE VETERANOS SOCIETY EDICAO 2020 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR LUIZ CLAUDIO GOMES DE SOUZA REPRESENTANTE DO TIME SPORT PALMA EM SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2021 | 300.00 | 00005344218494 | EDVAM LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA 2 CAMPEONATO DE VETERANO DE VETERANOS SOCIETY EDICAO 2020 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO AO SENHOR EDVAM LOPES DA SILVA REPRESENTANTE DO TIME BOTAFOGO DO GIBAO EM TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2021 | 949.95 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2021 | 4440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 02022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2021 | 3120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 02022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2021 | 1899.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2021 | 1107.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2021 | 11.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000369 | 02/02/2021 | 2012.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASERO BATERIA ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000370 | 02/02/2021 | 775.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA CABO ACELERADOR CABO EMBREAGEM CORREIA DENTADA ETC DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2021 | 2849.85 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000365 | 02/02/2021 | 2890.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO AR FILTRO COMBUSTIVEL KIT EMBREAGEM ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000367 | 02/02/2021 | 1388.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS TUBO DE AGUA TERMINAL DE DIRECAO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0000388 | 03/02/2021 | 3781.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO BATERIA BOMBA DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000389 | 03/02/2021 | 3533.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CILINDRO MESTRE COXIM MOLA DIANTEIRA CUBO DE RODA ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2021 | 7680.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO E URGENCIA EM REGIME DE PLANTAO 08 OITO PLANTOES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000391 | 03/02/2021 | 2815.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR CORREIA DENTADA BIELETA BICO INJETOR ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2021 | 248.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2021 | 434.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2021 | 232.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000394 | 03/02/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000390 | 03/02/2021 | 2696.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D AGUA FILTRO DE OLEO JOGO DE LONA VALVULAS ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHA INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2021 | 2000.00 | 37291042000139 | JAILTON DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA REALIZAR NIVELAMENT DE RUAS E TERRAPLANAGEM NAS PROXIMIDADES DA LAGOA DO FREITAS NUM TOTAL DE 125 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO TACOGRAFO DIARIO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BOBINA SEVA TCO DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF-5440 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2021 | 36.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRÊS IMPRESSOES DIGITAIS DE PLANTAS ARQUITETONICAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2021 | 700.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ BAMBOLHAS DE LIXO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000400 | 04/02/2021 | 5012.51 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO CARNE FEIJAO LEITE PEIXE ETC DESTINADOS A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000401 | 04/02/2021 | 11525.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ BRANCO BISCOITO ETC DESTINADO PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2021 | 1100.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS CONVITES E APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2021 | 2000.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2021 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO NO MICRO ONIBUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEMANDADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/02/2021 | 3764.85 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BATATA CENOURA LARANJA TOMATE ETC DESTINADOS A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2021 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUCIAIS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2021 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2021 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2021 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2021 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2021 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2021 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2021 | 800.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REESTRUTURACAO DA REDE DE DADOS DO CENTRO ADMNISTRATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2021 | 350.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2021 | 80.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2021 | 400.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 CARGAS DE GAS R22 NOS AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2021 | 240.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NOS AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2021 | 37540.84 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2021 | 37514.90 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2021 | 100732.22 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2021 | 163.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2021 | 130.00 | 00007509242410 | MARIA NAZARE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2021 | 300.00 | 00009379743408 | DANIELE FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A DESPESA DO SEU ALUGUEL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2021 | 250.00 | 00001357997400 | CRIZONEIDE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A DESPESA DO SEU ALUGUEL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000413 | 05/02/2021 | 58522.94 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK CONFORME CONTRATO N 0373474-082011 PELO MINISTERIO DO TURISMO | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Comércio e Serviços | Turismo | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Implantacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000440 | 08/02/2021 | 10857.41 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTE DO DECIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA LAGOA PARK CONFORME CONTRATO N 0373474-082011 PELO MINISTERIO DO TURISMO NA CIDADE DE REMIGIOPB. | 00012016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2021 | 14470.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO CAFE FEIJAO LEITE OLEO ETC DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR PAULO CESAR DOS SANTOS FALECIDO EM 26012021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2021 | 554.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TORTA DOCE COXINHA PASTEL ETC DESTINADO AS REUNIOES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 0202 E 0302 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2021 | 228.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA PASTEL DESTINADOS AS REUNIOES ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 1301 E 2601 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2021 | 260.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2021 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 05012022 DA OP. 1042352-11 CONFORME CONTRATO N 847843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29062021 DA OP. 1010982-93 CONFORME CONTRATO N 794595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 05012022 DA OP. 1042339-49 CONFORME CONTRATO N 847844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART PARA A EXECUCAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000459 | 10/02/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000460 | 10/02/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000461 | 10/02/2021 | 2850.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA KFJ-2368 CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA PARA SERVIR A SEC DE INFRA-ESTRUTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000462 | 10/02/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA CZZ-4G03RN PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO SENHOR LUIZ PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 1648.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE POLIDOR SABONETE ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 5110.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE SABONETE PAPEL TOALHA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 1330.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUNTECAO DE 7 NOBREAKS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000480 | 11/02/2021 | 550.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000485 | 11/02/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000487 | 11/02/2021 | 329.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000501 | 11/02/2021 | 35.01 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2021 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000488 | 11/02/2021 | 869.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000495 | 11/02/2021 | 117.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA 0GG-6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000484 | 11/02/2021 | 832.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000496 | 11/02/2021 | 176.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000489 | 11/02/2021 | 1112.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DE R M CEREBRAL MAIS SERVICOS ANESTESICOS DO SENHOR VITHOR HUGO DA SILVA ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000479 | 11/02/2021 | 1313.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000482 | 11/02/2021 | 999.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000492 | 11/02/2021 | 2097.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000497 | 11/02/2021 | 589.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 268.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 260.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000481 | 11/02/2021 | 66.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000483 | 11/02/2021 | 1222.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000486 | 11/02/2021 | 2967.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000490 | 11/02/2021 | 2071.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000493 | 11/02/2021 | 259.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000475 | 11/02/2021 | 359.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000476 | 11/02/2021 | 55.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000477 | 11/02/2021 | 121.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000478 | 11/02/2021 | 1258.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000498 | 11/02/2021 | 973.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000499 | 11/02/2021 | 1207.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000500 | 11/02/2021 | 614.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000502 | 11/02/2021 | 567.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 335.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2021 | 118.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2021 | 99.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 118.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2021 | 1764.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO SENDO CAMPANHA DE MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDACOES E ORIENTACOES AO COVID 19 SENDO 24 HORAS DIVULGACAO DO INICIO DA VACINACAO CONTRA O COVID SENDO 10 HORAS E AVISO DOS HORARIOS DA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO E DA CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO PARA NAO JOGAR LIXO NAS RUAS NOS FINS DE SEMANA SENDO 8 HORAS TOTALIZANDO 42 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2021 | 800.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2021 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2021 | 3107.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2021 | 250.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2021 | 60.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2021 | 109.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2021 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2021 | 2576.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO SENDO 161 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2021 | 1456.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE INFILTRACOES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO SENDO 91 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000551 | 12/02/2021 | 1632.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO SENDO 102 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000541 | 12/02/2021 | 5859.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO NA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 651 M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2021 | 2080.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 130 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2021 | 1840.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 115 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2021 | 912.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO SENDO 76 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2021 | 985.50 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIOS PRE-MOLDADES PARA USO NA PAVIMENTACAO DA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM NO BAIRRO BELA VISTA SENDO 219 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000552 | 12/02/2021 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000553 | 12/02/2021 | 3638.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA 142 HORAS E RURAL 72 HORAS TOTALIZANDO 214 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2021 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0000555 | 12/02/2021 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DA SENHORA MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SENHORA LUCIENE PAULINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000548 | 12/02/2021 | 2464.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NOS PSF'S PAULO CABRAL VITORIO DOUTORA DOUTORA IRIS JOSE ARISTEU E LETICIA DE SOUZA SILVA NESTE MUNCIPIO SENDO 154 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000549 | 12/02/2021 | 416.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SESRVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS CEO 26 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2021 | 17212.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELA ALAMBRADO CABO DE ACO E CLIP GRAMPO CABO ACO 3MM DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000550 | 12/02/2021 | 2592.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REFORMA DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO SENDO 162 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2021 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2021 | 1200.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DA REDE DE DADOS FISICA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2021 | 700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2021 | 6555.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CORDOALHA 14 BARRA ROSCADA ARRUELA LISA ARAME GALVANIZADO ETC DESTINADO A FEIRA DO GADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2021 | 2080.40 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UMA BOMBA E COMPLEMENTOS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DA SENHORA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SOUZA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2021 | 150.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA IMPRESSOES DIGITAIS EM ADESIVOS AVERY DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA LUISA XAVIER LIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000624 | 17/02/2021 | 4873.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000561 | 17/02/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KJI-1960 PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2021 | 6195.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2021 | 2599.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01012021 A 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2021 | 6987.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 17022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2021 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2021 | 5916.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2021 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2021 | 500.00 | 00012664652435 | HELIANE PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO HA 02 DOIS MESES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICADA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2021 | 250.00 | 00007178939443 | MERCIA ALBUQUERQUE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2021 | 200.00 | 00010400995484 | ELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2021 | 200.00 | 00002935819403 | LUCIANA DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2021 | 250.00 | 00013485175498 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2021 | 150.00 | 00004094183400 | MARIVALDA DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2021 | 150.00 | 00016023355404 | VIVIANE DA SILVA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2021 | 200.00 | 00058632387472 | ADEMAR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DEBITOS ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2021 | 150.00 | 00008186179429 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DEBITOS ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2021 | 200.00 | 00099240009434 | GRACILENE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2021 | 200.00 | 00010949166413 | MARIA DO PATROCINIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2021 | 150.00 | 00010955633435 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2021 | 200.00 | 00027999554871 | ANA KATIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2021 | 150.00 | 00044291161808 | JANICLECIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2021 | 150.00 | 00007906882474 | PEDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2021 | 150.00 | 00070254228437 | JOEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2021 | 250.00 | 00079877079453 | IVANIZE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2021 | 250.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MES A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2021 | 250.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MES A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAODE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2021 | 250.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MES A SENHORA EDINALVA MAURICIO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA NATALIA FERREIRA DE SOUZA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2021 | 250.00 | 00012657644414 | AMANDA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2021 | 300.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 30000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MESA SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR SEBASTIAO ALVES DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES A SENHORA JAILMA CASSIANO FIRMINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES A SENHORA JAQUELINE LUCENA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA LUCIENE DE LIMA NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA AMANDA DA SILVA MAIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00083927360449 | IRENE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA THAIS DA CRUZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00099627990400 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA SHIRLEY LOPES DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00004241489435 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ADRIANA CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2021 | 250.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01 UM MES O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00008423826406 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES ANDRADE POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00003482541485 | JAILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2021 | 1800.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 30000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA LINDACI BEZERRA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR PEDRO MARTINS GOMES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00009055621439 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR CICERO BENTO CAVALCANTE POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00045241694404 | CICERO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00068653972404 | JOSEFA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR IVANILDO DA SILVA FELIX POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00098183800459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE ANTONIO MARTINS GOMES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00065311868449 | MARIA DE LOURDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE MANOEL JOAQUIM DINIZ POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DO CARMO FELIZ DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00039430045890 | JESSICA PESSOA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA EDNALVA MAURICIO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00050917846400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2021 | 474.58 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO AO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2021 | 10142.76 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CANTONEIRA ROLDANA DISCO DE CORTE TUBO GLV ETC DESTINADO AO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2021 | 250.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 01UM MESA SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2021 | 380.00 | 10358267000109 | AR COMERCIO DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO PP HASTE DE ATERRAMENTO E CONECTOR GTDU DUPLO DESTINADOS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2021 | 1550.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2021 | 4387.34 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 SESSENTA TELHAS GRANPLAST DESTINADOS AO TELHADO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2021 | 2100.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO WOLKSWAGE 8-110 DE PLACA KHQ 8368 PARA SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SENDO 14 DIARAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2021 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2021 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA SENHORA VIVIANE DA SILVA GALDINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2021 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2021 | 900.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DAS ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2021 | 37107.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2021 | 750.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA OS SERVICOS DE VIAGENS SOB SOLICITACAO DA SECRETARIA DE GESTAO PARA A CIDADE DE ESPERANCA COM TIME DE FUTEBOL SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A COMUNIDADE GRAVATA ACU PARA PARTICIPACAO DE ATIVIDADES RELIGIOSAS TODAS AS VIAGENS IDA E VOLTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2021 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004374119400 | NOEMIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC- 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2021 | 750.00 | 00003146366410 | JORGE GUTEMBERGUE DA COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES O SENHOR WELITON ADELINO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004061779451 | MARIA JOSE BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007020549411 | JULIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2021 | 250.00 | 00001411265408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2021 | 150.00 | 00008855718436 | ANTONIO MARCOS SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2021 | 200.00 | 00002646177461 | VERA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004785526459 | JOSEFA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2021 | 200.00 | 00010703243454 | RAQUEL ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2021 | 960.00 | 37926503000100 | FILIPH DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMPINAGEM E APLICACAO DE ADUBOS DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O BONZEADAO NO DECORRER DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2021 | 595.53 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PROCESSO N 0000068-76.2018.4.05.8201 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2021 | 1547.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO N 0000068-76.2018.4.05.8201 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 8478432017 DA OP. 1042352-11- MUNICIPIO DE REMIGIO - VIG 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2021 | 40811.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS PARA DAS ATIVIDADES DO CEO SOBRE CUIDADOS BUCAIS E DENTARIOS REALIZADOS VIDEO REFERENTE A APLICACAO DA VACINA AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU E PA E DOS CRITERIOS INICIAIS UTILZADOS VIDEO REFERENTE A APLICACAO DA VACINA NOS GRUPOS DE PRIORIDADE ESSENCIAL E VIDEOS REFERENTE A SEGUNDA REMESSA DE VACINA E OS CRITERIOS PARA SUA REALIZACAO VIDEO DA PRIMEIRA PRESTACAO DE CONTAS DA REALIZACAO DA VACINACAO TOTATIZAND | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2021 | 1200.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E TROCA DE PECAS COM PINTURA DE 2 CAMAS GINECOLOGICAS 3 ARMARIOS DE VIDRO 2 ESCADAS HOSPITALAR PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2021 | 3240.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO E VACINA TIPO MENINGITE B ACWY NA CRIANCA GABRIEL BALBINO CONFORME COMPLEMENTO DA SENTENCA JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 265.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM VENTILADOR DESTINADO AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 89.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 198.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 1125.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR COL 40CM E 01UM BEBEDOURO ESMALTEC EGC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT DA CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA OBRA DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 21012021 A 23022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 21012021 A 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2021 | 320.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUICIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21012021 A 23022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2021 | 303.05 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR EFETIVO DE 6 A 9 SERIE DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 113.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AUXILIAR DE SERVICO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2021 | 166293.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2021 | 21806.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2021 | 3368.83 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2021 | 315646.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 215025.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 24486.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 171706.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 4669.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 15081.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 1440.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SENDO 8 CARRADAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 12933.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2021 | 107068.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2021 | 11499.35 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2021 | 18696.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2021 | 21825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 13835.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 11511.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2021 | 13358.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2021 | 13509.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2021 | 16225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 24062.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2021 | 40522.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2021 | 1780.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2021 | 83.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2021 | 120289.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2021 | 330.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA A DISPOSICAO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2021 | 27350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 43739.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 32917.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 100221.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 18275.63 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICASBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2021 | 75810.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2021 | 8825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 5565.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 15536.54 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2021 | 9970.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2021 | 2750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2021 | 2771.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 18225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000766 | 25/02/2021 | 15200.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 80 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000768 | 25/02/2021 | 14400.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 80 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000770 | 25/02/2021 | 15200.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 80 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000771 | 25/02/2021 | 15200.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 80 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2021 | 1547.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO N 0000068-76.2018.4.05.8201 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2021 | 5750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2021 | 7410.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA BRASILIT DESTINADO PARA COBERTURA DO TELHADO DO ESTADIO O BRONZEADAO LOCALIZADO NESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2021 | 850.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AGREGADO DE BASALTO PARA PISO INDUSTRIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2021 | 11040.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 50595.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 6525.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2021 | 21012.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2021 | 4960.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2021 | 12550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2021 | 20980.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2021 | 2550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2021 | 14749.61 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2021 | 32970.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2021 | 650.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER COMP BROTHER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2021 | 25924.13 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2021 | 15.43 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUS LOTADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 23825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2021 | 8250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2021 | 78.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES DE PLANTAS DA LAGOA DO FREITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000751 | 25/02/2021 | 84000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2021 | 20676.78 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2021 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2021 | 450.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELA PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2021 | 9556.89 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2021 | 38.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2021 | 3885.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2021 | 12250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOO-3104 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2021 | 38163.59 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2021 | 56.12 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE 6 A 9FUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2021 | 21.00 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DDA AUXILIAR DE SERVICOSFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2021 | 99855.82 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2021 | 7807.49 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIR.MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNDIME-PB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA QUE TEM POR FINALIDADE ARTICULAR MOBILIZAR E INFORMAR A OS SECRETARIOS DE EDUCACAO SOBRE ACOES PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC FNDE INEP E OUTROS ORGAOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 2677.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 2656.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000790 | 26/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 1141.50 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO IND METALON GLV DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 6.67 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1631 PERTENCENTE A SALA DE LICITACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 32152.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000798 | 26/02/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICLINICA JOSE TOMAS FILHO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000800 | 26/02/2021 | 360.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000801 | 26/02/2021 | 360.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA DA SAuDE DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 2 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 21237.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000793 | 26/02/2021 | 5220.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 29 CARRADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000797 | 26/02/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000799 | 26/02/2021 | 3240.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 18 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 16344.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 1905.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 4166.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS PROCESSO N 0000068-76.2018.4.05.8201 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000802 | 26/02/2021 | 14400.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAI DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000803 | 26/02/2021 | 14400.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000804 | 26/02/2021 | 14400.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAI DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 2923.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 1200.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2021 | 900.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000825 | 01/03/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A DATA 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2021 | 100177.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2021 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE ENSAIO E METROLOGICO DE SELAGEM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2021 | 70.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA DISCO TACOGRAFO DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA TAMPA LACRE TACOGRAFO DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2021 | 1287.00 | 00016167848491 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTODE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2021 | 910.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2021 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000843 | 02/03/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2021 | 95.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000830 | 02/03/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000845 | 03/03/2021 | 2322.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DE LONA OLEO VALVULA DO PEDAL ETC DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000846 | 03/03/2021 | 2614.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D AGUA BATERIA AMORTECEDOR DIANTEIRO ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000849 | 03/03/2021 | 4077.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BRONZINA CATRACA DE FREIO CILINDRO ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2021 | 800.00 | 18993044000125 | TIAGO ROGERIO B.CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO E UMA GRADE DE FERRO PARA O PSF IX NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2021 | 3507.31 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000848 | 03/03/2021 | 3202.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO JOGO DE LONA DE FREIO MOLA ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000851 | 03/03/2021 | 16005.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROLOPA NEULEPTIL CILOSTAZOL SOMALGIN ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2021 | 2496.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADAS AS PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2021 | 700.00 | 00008654504471 | JOSÉ MARCIO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETE PARA ATENDER DEMANDA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE REMIGIO PARA JOAO PESSOA NO DIA 25092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000852 | 03/03/2021 | 6435.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR EMBUCHAMENTO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000858 | 04/03/2021 | 233.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS JUMELO TRANSEIRO E JUMELO DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000860 | 04/03/2021 | 4273.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CABO SELETOR ROTOR SEMI EIXO ROLAMENTO ETC DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000861 | 04/03/2021 | 3698.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIAT. E TRASEIRO AUTOMATICO BARRA DE DIRECAO E BOMBA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000862 | 04/03/2021 | 2940.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS VALVULA TERMOSTATICA TAMBOR DE FREIO TERMINAL DE DIRECAO VALVULA RELE E LONA DE FREIO CSAPATA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2021 | 220.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QSD 6309 OXO 3828 OXO 4018 QSC 0594 MOT 8792 OFH 6327 E OFG 3263 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2021 | 1140.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2021 | 3500.00 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA COM MOTORISTA PARA TRANPORTE DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE NIVELAMENTO E ATERRAMENTO DO TERRENO PROXIMO A LAGOA DO FREITAS NESSE MUNICIPIO TOTALIZANDO SETE DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EXAME RM DA COLUNA LOMBA SACRA E RM DE CRANIO DE GABRIEL BALBINO SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2021 | 2814.40 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2021 | 2494.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDENO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000887 | 05/03/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2021 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2146-6 DIVERSOS NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2021 | 200.00 | 00009837556471 | DANIELE BELIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2021 | 522.50 | 00011750619482 | JOSIANO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2021 | 200.00 | 00013398824420 | LUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO A TRES MESES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICADA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2021 | 250.00 | 00014765794407 | LUANA GOMES FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2021 | 522.50 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2021 | 200.00 | 00005116906817 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2021 | 200.00 | 00082775630430 | ANA CRISTINA SOUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2021 | 522.50 | 00070927805430 | NATALIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2021 | 250.00 | 00009456584437 | ALINE DA SILVA PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2021 | 522.50 | 00005821758440 | SONIA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2021 | 350.00 | 00009671103430 | TAIZE SAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO A DOIS MESES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2021 | 250.00 | 00012976667470 | TIAGO DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2021 | 200.00 | 00011261247450 | ANA PAULA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2021 | 400.00 | 00070152027432 | MAYARA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2021 | 150.00 | 00009316942489 | MACIEL LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2021 | 250.00 | 00012835809422 | TAYSA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2021 | 300.00 | 00011780586469 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MEIO MILHEIRO DE TIJOLO PARA ERGUER UMA PAREDE NA SUA CASA QUE DESABOU COM A CHUVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFET | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2021 | 300.00 | 00009091756403 | ADRIANA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2021 | 450.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DILATACAO DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2021 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2021 | 1100.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2021 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE ESCALETA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2021 | 2600.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE 02 DOIS TESTES DE VAZAO NAS LOCALIDADES BAIRRO FREITAS E SITIO PALMAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2021 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUCIAIS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2021 | 1100.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS CONVITES E APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2021 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO NO MICRO ONIBUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEMANDADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2021 | 900.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2021 | 900.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2021 | 900.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2021 | 610.00 | 36603897000195 | REJANE BATISTA DA CRUZ 05593650470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO ESF VIII LETICIA DE SOUZA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2021 | 900.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2021 | 610.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2021 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2021 | 1000.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000936 | 09/03/2021 | 230.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000938 | 09/03/2021 | 113.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000944 | 09/03/2021 | 534.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000947 | 09/03/2021 | 455.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000948 | 09/03/2021 | 1062.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000949 | 09/03/2021 | 853.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000950 | 09/03/2021 | 1049.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000959 | 09/03/2021 | 2530.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000934 | 09/03/2021 | 165.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000935 | 09/03/2021 | 171.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000937 | 09/03/2021 | 560.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000939 | 09/03/2021 | 293.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000940 | 09/03/2021 | 48.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000941 | 09/03/2021 | 40.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000942 | 09/03/2021 | 363.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000943 | 09/03/2021 | 829.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000945 | 09/03/2021 | 804.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000946 | 09/03/2021 | 530.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000951 | 09/03/2021 | 1734.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/03/2021 | 296.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DISPENSA DE LICENCA REVITALIZACAO E REURBANIZACAO ENTORNO DA LAGOA DOS FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/03/2021 | 140.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE IMPRESSAO DIGITAL COM O LOGOMARCA DO MUNICIPIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/03/2021 | 200.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO SETOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2021 | 960.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 8 OITO AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2021 | 1576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0000928 | 09/03/2021 | 6515.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA AMORTECEDOR BARRA DE DIRECAO FILTRO DE AR ETC DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2021 | 1050.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 3 TRÊS AR CONDICIONADO NO PREDIO DO NOVO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000981 | 10/03/2021 | 443.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 10/03/2021 | 935.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001003 | 10/03/2021 | 2704.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO SENDO 169 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2021 | 400.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO SENDO 25 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000973 | 10/03/2021 | 271.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000978 | 10/03/2021 | 129.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000990 | 10/03/2021 | 391.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A LOCCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000970 | 10/03/2021 | 1967.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000971 | 10/03/2021 | 68.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000974 | 10/03/2021 | 2214.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000977 | 10/03/2021 | 870.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000980 | 10/03/2021 | 903.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000985 | 10/03/2021 | 2790.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000986 | 10/03/2021 | 1118.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000987 | 10/03/2021 | 1464.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000994 | 10/03/2021 | 1005.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2021 | 1250.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001005 | 10/03/2021 | 1632.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO SENDO 102 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2021 | 1200.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE INFILTRACOES NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SENDO 72 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2021 | 1584.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO SENDO 99 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2021 | 1550.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2021 | 816.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TROCA DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO SENDO 51 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2021 | 294.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PRORROGACAO DO GARANTIA SAFRA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO SENDO 4 HORAS DIVULGACAO DA ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA SENDO 3 HORAS TOTALIZANDO 7 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000976 | 10/03/2021 | 149.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000983 | 10/03/2021 | 196.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000995 | 10/03/2021 | 263.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2021 | 116.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000972 | 10/03/2021 | 495.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2021 | 1200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2021 | 1200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2021 | 630.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO SENDO DIVULGACAO DO DECRETO CANCELANDO TODAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL SENDO 7 HORAS DIVULGACAO DO DECRETO DE N 062021 EM COMBATE AO CORONAVIRUS SENDO 8 HORAS TOTALIZANDO 15 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2021 | 334.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000960 | 10/03/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KJI-1960 PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000961 | 10/03/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000962 | 10/03/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2021 | 1300.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E LAGOA PARQUE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000969 | 10/03/2021 | 51.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000975 | 10/03/2021 | 139.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000979 | 10/03/2021 | 557.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000982 | 10/03/2021 | 23.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000984 | 10/03/2021 | 2488.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000988 | 10/03/2021 | 438.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000989 | 10/03/2021 | 907.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 10/03/2021 | 3674.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001000 | 10/03/2021 | 800.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO DE BENONI LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 50 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001002 | 10/03/2021 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001006 | 10/03/2021 | 2192.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO SENDO 137 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2021 | 3000.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001009 | 10/03/2021 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001010 | 10/03/2021 | 1792.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 112 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001013 | 10/03/2021 | 747.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO NO CALCAMENTO DA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM BAIRRO DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO SENDO 166 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001014 | 10/03/2021 | 924.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBOS DE 600MM PARA USO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 77 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2021 | 1104.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 69 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001020 | 10/03/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2021 | 3600.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIDE GRANILITICO INCLUINDO REJUNTAMENTO DO CALCAMENTO DA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 400 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2021 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001026 | 10/03/2021 | 1887.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 111 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001027 | 10/03/2021 | 1003.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SENDO 65 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001028 | 10/03/2021 | 2363.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 139 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2021 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001038 | 10/03/2021 | 94862.51 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONVENIO SICONV 8478432017. | 01362019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0000998 | 10/03/2021 | 992.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPAROS E ADAPTACOES NO PREDIO DO PSF DO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO 62 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001001 | 10/03/2021 | 1120.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPAROS E ADAPTACOES NO PREDIO DO PSF DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 70 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2021 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO PARA O PA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001023 | 10/03/2021 | 560.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SESRVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO DO PA PRONTO ATENDIMENTO TOTALIZANDO 35 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2021 | 1092.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ETAPAS DA REALIZACAO DA VACINACAO EM COMBATE AO COVID 19 COM RELACAO AS FAIXAS ETARIAS E SEUS DEVIDOS MOMENTOS SENDO 26 HORAS CONFORME CRONOGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001040 | 11/03/2021 | 6672.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CAFE CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICOS PARA OS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001042 | 11/03/2021 | 15441.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CAFE CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 6785.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIMORF ETOMIDATO OMEPRAZOL E TEFLAN DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001049 | 11/03/2021 | 9140.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 8 OITO PLANTOES DE 12 HORAS DURANTE A SEMANA E 01 UM PLANTAO DE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA E 01 UMA BONIFICACAO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DOCOVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001050 | 11/03/2021 | 1500.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DA CARDIOLOGIA 25 CONSULTAS MENSAIS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2021 | 150.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO CARRO FUMACE PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ENTRADA 08032021 SAIDA 11032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 1905.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 381 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2021 | 140.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DIGITAL COM O LOGOMARCA DO MUNICIPIO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 470.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 94 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 625.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 125 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001051 | 11/03/2021 | 103739.85 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | 01582018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2021 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00073867802491 | MARIA ROSELI DA CUNHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS CIDADAOS REMIGENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00068868723468 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TRAIGEM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/03/2021 | 497.88 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS POTE CANECO GARRAFA TERMICA JARRA XICARA ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/03/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2021 | 134.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2021 | 155.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2021 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CARTUCHOS DE TONER COMP HP DESTINADO A IMPRESSORA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/03/2021 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP BROTHER E COMP HP DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0001078 | 12/03/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2021 | 610.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2021 | 7700.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA 129 CENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/03/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/03/2021 | 660.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2021 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2021 | 150.00 | 00006795561410 | JOSEFA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2021 | 150.00 | 00006057282752 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2021 | 200.00 | 00004206030421 | MARIA JOSE FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2021 | 300.00 | 00001204489475 | SIMONE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUIR UMA PAREDE DA MINHA RESIDENCIA QUE DESABOU POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEIORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2021 | 200.00 | 00006167192480 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA QUE ESTA ATRASADO HA 02 MESES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2021 | 150.00 | 00004674454433 | LUCIANO DE LUNA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005673153473 | LUCIA APARECIDA CLEMENTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2021 | 200.00 | 00032451961805 | ANA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2021 | 200.00 | 00006829186447 | SUELY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE ALIMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2021 | 250.00 | 00033109503875 | ALEX ANDERSON BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2021 | 250.00 | 00008023617494 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00027676765404 | AMADEU BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 04 QUATRO MESES A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2021 | 3000.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO INSTALACAO E CONCRETAGEM DE CERCA NO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOAO ANTONIO CAVALCANTE44ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2021 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/03/2021 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2021 | 5830.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2021 | 6067.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2021 | 8199.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 16032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2021 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 6157.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2021 | 230.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2021 | 225.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/03/2021 | 3626.37 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB CHASSI 93YMAF4MCEJ919893 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2021 | 199.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2021 | 1571.40 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALCOOL 70 ANESTESICO FLUOR ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2021 | 389.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO RESTAURADOR DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2021 | 555.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS L200 QFN 9894 FIAT UNO OXO 3828 E OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1488 AMBULANCIAS STRADA QSC 0594 RENAUT QSC 0594 RENAUT NQG 2382 SAMU OFG 3263 MOT 8792 QSF 2743E FIESTA OFC 4418 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2021 | 620.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS PARA CAMINHAO PIPA OGG 6655 CACAMBA OGE 2417 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2021 | 250.00 | 00005595748435 | ALESSANDRA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2021 | 555.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REBOLO DIAMANTADO CLIPS DESTINADO AO PISO DO CAMPO DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001125 | 17/03/2021 | 11760.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 05 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 05 PLANTOES DE 12 HORAS DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2021 | 1600.00 | 22539697000106 | JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA 10676726488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2021 | 1100.00 | 22539697000106 | JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA 10676726488 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2021 | 257.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1025 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2021 | 4776.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS INDUZIDO DE PARTIDA EMBREAGEM VISCOSA BOMBA DAGUA CATRACA DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2021 | 1387.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS SENSOR DE PRESSAO E VALVULA TERMOSTATICA DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2021 | 6744.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR E EMBREAGEM VISCOSA DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGF-5440PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2021 | 2822.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT BARRA DE DIRECAO E BOMBA DE DIRECAO DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0001131 | 18/03/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01022021 A 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2021 | 41980.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2021 | 1100.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS REVISAO ELETRICA GERAL SERVICO DE SOLDA RETENTOR PINTURA COMPLETA CARBURADOR NA MOTO HONDA 125 MNG 1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2021 | 190.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO E MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2021 | 150.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS CARTUCHOS DE TONER COMP BROTHER TN DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2021 | 1100.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE CENARIO PARA LIVE ALUSIVA AO TRABALHO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2021 | 1680.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM ARO DIANTEIRO LIMPEZA DO CARBURADOR EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS INSTALACAO ELETRICA GERAL TROCA DE JUNTAS DO MOTOR TAMPA DO CUBO E CENTRAL DE COMANDO REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO SERVICO DE SOLDA TAMBOR DO ARO TRASEIRO PINTURA DA MOTO BROS NQI 0465 CEDIDA PELA EMATER E A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001152 | 19/03/2021 | 2144.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA FILTROS GRAXEIRO OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001153 | 19/03/2021 | 2305.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BOMBA HIDRAULICA DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001155 | 19/03/2021 | 3257.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT REPARO DA BOMBA E LAMINA BASE DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001156 | 19/03/2021 | 3000.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA COMBUSTIVEL E LAMINAS RETA DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2021 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2021 | 800.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 4000 FICHAS ESTILO SENHA PARA O CONTROLE DE ENTREGA DO DEJEJUM 2021 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001147 | 19/03/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM O NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001148 | 19/03/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 SETE CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA DR ALEXANDRE BARROS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001149 | 19/03/2021 | 820.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001150 | 19/03/2021 | 1200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001151 | 19/03/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA DR MARCIO CARTAXO QUEIROGA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2021 | 240.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2021 | 316.35 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CORRIMAO E GRADES DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2021 | 599.40 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR NA TROCA DO TELHADO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001163 | 22/03/2021 | 4585.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA CIMENTADOS E PISOS TINTA MASSA CORRIDA ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001166 | 22/03/2021 | 3069.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTBOMBA DAGUA BICO INJETOR CILINDRO AUXILIAR ETC DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001168 | 22/03/2021 | 2468.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS RETENTOR DIANTEIRO PASTILHA FREIO INDUZIDO DE PARTIDA COXIM DE CAIXA CABO DE VELA ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0001171 | 22/03/2021 | 979.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS MOLA ESPIRAL MOLA MESTRE TRASEIRA E TAMBOR DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2021 | 116.55 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UMA PORTA DA GARAGEM DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS LOCAL ONDE GUARDA O MATERILA DE TRABALHOS DOS GARIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2021 | 166.50 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS CARROCAS DE LIXO USADAS NA COLETA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001167 | 22/03/2021 | 7128.49 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO E CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO BENONE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001169 | 22/03/2021 | 1856.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DE RUAS EM TODO O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2021 | 1000.00 | 26942653000183 | HGR LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SAINDO DA ZONA URBANA DE REMIGIO PARA O SITIO MEIA PATACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001170 | 22/03/2021 | 4653.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'AGUA BOMBA HIDRAULICA TERMINAL DE DIRECAO E TERMINAL DE BATERIA DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001172 | 22/03/2021 | 4724.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO BRITA E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2021 | 299.70 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 DUAS TRAVES PARA O ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001164 | 22/03/2021 | 5417.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO REVESTIMENTO CERAMICO REJUNTE ARGAMASSA VERGALHAO ETC DESTINADO AO ESTADO MUNICIPAL O BRONZEADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001173 | 22/03/2021 | 13690.94 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO BRITA E CIMENTO DESTINADO NA REFORMO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/03/2021 | 187.46 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL INSETICIDA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001184 | 23/03/2021 | 21600.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001185 | 23/03/2021 | 40280.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 212 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001186 | 23/03/2021 | 11340.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 63 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001188 | 23/03/2021 | 21600.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2021 | 89.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/03/2021 | 3480.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRIFUGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001176 | 23/03/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001177 | 23/03/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS REALIZADAS PELO DR ALEXANDRE BARROS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001178 | 23/03/2021 | 1200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001179 | 23/03/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2021 | 3800.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10000 MASCARAS EM TNT DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/03/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/03/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/03/2021 | 2328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2021 | 200.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001195 | 24/03/2021 | 14250.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 75 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001196 | 24/03/2021 | 12600.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 70 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001197 | 24/03/2021 | 30780.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 162 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2021 | 300.00 | 00003120822400 | GEOVANA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2021 | 200.00 | 00007026448463 | RISONEIDE FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE ALIMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2021 | 350.00 | 00013133528459 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/03/2021 | 150.00 | 00005683108454 | MARIA ALESSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS FILHOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/03/2021 | 100.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALIMENTACAO DA FAMILIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008685982405 | ANA PAULA SOUTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE AGUA PARA SUBSISTENCIA DA FAMILIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2021 | 350.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/03/2021 | 350.00 | 00012598608410 | EDIONARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/03/2021 | 150.00 | 00017101928870 | IOLEDA CAVALCANTI NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2021 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2021 | 19252.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2021 | 8799.96 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/03/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2021 | 18447.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2021 | 15341.81 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2021 | 4000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2021 | 200.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO 12465165437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMAGENS AEREAS COM DRONE DE PONTOS TURISTICIS DA CIDADE DE REMIFIO PARA PRODUCAO DE VIDEO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE E PROMOVER O TURISMO NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2021 | 700.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL ARRANJOS VOZES E MIXAGEM DA MUSICA EM HOMENGEM AOS 64 ANOS DO MUNICIPIO PARA SER LANCADA EM CONJUNTO COM VIDEO ALUSIVO AOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001206 | 25/03/2021 | 1260.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SENDO 7 CARRADAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2021 | 125443.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2021 | 14735.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2021 | 3062.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2021 | 237083.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2021 | 162288.11 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001205 | 25/03/2021 | 700.12 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001208 | 25/03/2021 | 4500.17 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2021 | 111067.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2021 | 132.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FITAS ADESIVAS ELASTICAS PARA SONDA DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/03/2021 | 1115.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001275 | 26/03/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CAPS E DA COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2021 | 10000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2021 | 203.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COM.DE PRODUTOS ALIMENT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRASCO E BISNAGA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2021 | 35898.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2021 | 56643.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2021 | 2801.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001282 | 26/03/2021 | 52687.31 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU1052248-402018 CONVENIO SICONVSIAFI 8656252018. | 00252019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001283 | 26/03/2021 | 9944.65 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU1052248-402018 CONVENIO SICONVSIAFI 8656252018.DAS RUAS ANTONIO CLEMENTINODOS SANTOS ANTONIO PAULINO DA COSTA SANTO ANTONIO E BENEDITO JOAQUIM DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2021 | 36899.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2021 | 32917.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2021 | 93221.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2021 | 18922.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2021 | 62033.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2021 | 330.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA ENFERMEIRA A DISPOSICAO DO ESTADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001253 | 26/03/2021 | 9999.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO AVENTAL GAZE LUVA ETC DESTINADO AO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001254 | 26/03/2021 | 56419.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA ALGODAO ALMOTOLIA ATADURA DE CREPON ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001255 | 26/03/2021 | 15000.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ABAIXADOR DE LINGUA GAZE CATETER ETC DESTINADO AO COMBATE DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001256 | 26/03/2021 | 39565.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AGUA OXIGENADA ALGODAO ALMOTALIA PLASTICA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001259 | 26/03/2021 | 6066.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR ALGODAO HIDROFILO ATADURA ETC DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2021 | 10565.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2021 | 6840.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/03/2021 | 7437.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/03/2021 | 935.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOTRAFOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/03/2021 | 1505.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/03/2021 | 1936.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/03/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001272 | 26/03/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001273 | 26/03/2021 | 3420.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'F DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 19 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001274 | 26/03/2021 | 360.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 2 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001276 | 26/03/2021 | 1440.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO SAMU E ALA DOCOVID DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/03/2021 | 139802.08 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2021 | 12782.06 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2021 | 8870.42 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2021 | 80841.21 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2021 | 8629.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2021 | 14022.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/03/2021 | 300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/03/2021 | 1409.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2021 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO COM REPARO SISTEMA DE TINTA ENDRENAGENS TRACIONADORAS DESTINADA A IMPRENSORA DO GABINETE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2021 | 7900.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTO HONDA POP 110I DE CHASSI 9C2JB0100MR027436 NA COR PRETA DESTINADA A PREMIACAO DO IPTU DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2021 | 8758.41 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2021 | 21508.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2021 | 16353.31 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001233 | 26/03/2021 | 29400.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BRANCO E LEITE DE COCO DESTINADOS AO DESJEJUM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2021 | 7414.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2021 | 6300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2021 | 8825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2021 | 12500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2021 | 17725.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001297 | 29/03/2021 | 3418.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA EIXO DO CICLO DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001300 | 29/03/2021 | 3058.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DE OLEO FILTRO DE OLEO OLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2021 | 18981.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2021 | 18975.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2021 | 28795.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2021 | 55319.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2021 | 28219.72 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2021 | 11728.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2021 | 19712.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS CONTRATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001284 | 29/03/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2021 | 2125.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2021 | 23225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2021 | 23825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2021 | 29819.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2021 | 26250.08 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2021 | 206.50 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUS LOTADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001314 | 30/03/2021 | 15997.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA AMOXILINA ATENOLOL AZITROMICINA ETC DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001315 | 30/03/2021 | 14615.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR AMOXILINA ATENOLOL BUPROVIL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2021 | 14692.20 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2021 | 2953.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001311 | 30/03/2021 | 17250.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2021 | 38173.84 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2021 | 99619.34 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2021 | 7497.83 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2021 | 260.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE 1 A 5FUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2021 | 55.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2021 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2021 | 20760.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2021 | 2771.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001310 | 30/03/2021 | 54400.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PEIXE CAVALINHA DESTINADOS AO DESJEJUM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2021 | 2750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001338 | 31/03/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 97ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001327 | 31/03/2021 | 592.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA SANTIDOR VITASANTISA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2021 | 11575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2021 | 52550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2021 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2021 | 19200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2021 | 10816.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2021 | 19800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2021 | 2985.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2021 | 1665.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2021 | 3800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2021 | 750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2021 | 2240.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2021 | 460.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2021 | 900.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2021 | 350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2021 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2021 | 0.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 13036-2-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001352 | 01/04/2021 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0001353 | 01/04/2021 | 5051.36 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO DIA 01 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2021 | 908.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2021 | 3072.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADOS EM MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001366 | 05/04/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001368 | 05/04/2021 | 19282.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2021 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME ENEMA OPACO REALIZADO EM EGUINALDO GABRIEL ARAUJO DE SOUZA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001358 | 05/04/2021 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2021 | 1694.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARAFUSO DOBRADICA PORCA E ARRUELA DESTINADO AO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2021 | 200.00 | 00005996636425 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2021 | 200.00 | 00006264641456 | MARIA LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2021 | 350.00 | 00010636705439 | MARIA SUZANA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA SUA CASA QUE SE ENCONTRA QUEBRADA COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE SUA FAMILIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/04/2021 | 250.00 | 00035569342800 | RAQUEL SALES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/04/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2021 | 290.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM PVC PARA PORTAS DESTINADAS AO CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2021 | 1710.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 180 CENTO E OITENTA MEDALHAS DESTINADAS A CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001370 | 06/04/2021 | 2205.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2021 | 100.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM ADAPTADOR WIFI USB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001376 | 06/04/2021 | 28.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001379 | 06/04/2021 | 169.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001381 | 06/04/2021 | 211.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001382 | 06/04/2021 | 212.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001383 | 06/04/2021 | 105.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001384 | 06/04/2021 | 52.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 06/04/2021 | 559.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001387 | 06/04/2021 | 132.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 06/04/2021 | 718.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001389 | 06/04/2021 | 865.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001390 | 06/04/2021 | 761.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001391 | 06/04/2021 | 792.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001393 | 06/04/2021 | 3472.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001396 | 06/04/2021 | 500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001398 | 06/04/2021 | 799.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001399 | 06/04/2021 | 1203.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2021 | 1680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA MOT-8792 PERTECENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2021 | 1280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTECENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2021 | 1280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1508 PERTECENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2021 | 238.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 TRINTA E QUATRO IMPRESSOES DIGITAIS E ADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001402 | 06/04/2021 | 129219.15 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU1052248-402018 CONVENIO SICONVSIAFI 8656252018.DAS RUAS PATRICIO VALENTIM MONTEIRO MARIA JOSEDA SILVA E PE.CORNELIO DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00252019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/04/2021 | 193.80 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS COPO COLHER GARFO XICARA E PRATO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001378 | 06/04/2021 | 420.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001380 | 06/04/2021 | 211.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 06/04/2021 | 453.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001392 | 06/04/2021 | 2359.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001394 | 06/04/2021 | 2681.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001395 | 06/04/2021 | 180.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001397 | 06/04/2021 | 1258.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001400 | 06/04/2021 | 1300.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001409 | 06/04/2021 | 917.10 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2021 | 1680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTECENTE A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2021 | 712.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SCANNER DO SETOR DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001375 | 06/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/04/2021 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2021 | 250.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/04/2021 | 18486.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/04/2021 | 3908.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2021 | 36578.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001429 | 07/04/2021 | 1057.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001436 | 07/04/2021 | 1109.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIAT UNO PLACA OFY-8E30PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001438 | 07/04/2021 | 652.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CRUZE LT PLACA NPZ-1061PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2021 | 720.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTACAO CAFE DA MANHA ALMOCO E JANTAR PARA A EQUIPE QUE DO ESTADO QUE REALIZARAM A PERFURACAO DE TRÊS POCOS NESSE MUNICIPIO TOTALIZANDO 48 REFEICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001434 | 07/04/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/04/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/04/2021 | 1843.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/04/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/04/2021 | 14526.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2021 | 2367.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001415 | 07/04/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001416 | 07/04/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001417 | 07/04/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KJI-1960 PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001423 | 07/04/2021 | 125.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001424 | 07/04/2021 | 402.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001428 | 07/04/2021 | 158.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001430 | 07/04/2021 | 126.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA ROCADEIRA DE PLACA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001418 | 07/04/2021 | 5000.70 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2021 | 21900.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2021 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001421 | 07/04/2021 | 443.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTE DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001431 | 07/04/2021 | 79.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005480694413 | FRANCILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001433 | 07/04/2021 | 981.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001435 | 07/04/2021 | 1368.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001437 | 07/04/2021 | 1373.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001419 | 07/04/2021 | 180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001422 | 07/04/2021 | 77.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001425 | 07/04/2021 | 1884.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001426 | 07/04/2021 | 1573.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001441 | 07/04/2021 | 2376.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT REPARO DE BICO E LAMINAS RETA DO BORDOSO DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001444 | 07/04/2021 | 5688.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'AGUA E EIXO DO CICLO DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001420 | 07/04/2021 | 224.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001427 | 07/04/2021 | 371.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/04/2021 | 3202.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2021 | 112.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001457 | 08/04/2021 | 368.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001459 | 08/04/2021 | 3396.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001469 | 08/04/2021 | 2543.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001470 | 08/04/2021 | 2332.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001471 | 08/04/2021 | 580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001472 | 08/04/2021 | 4741.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001473 | 08/04/2021 | 290.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2021 | 1004.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM NO CADASTRAMENTO E DISTRIBUICAO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA ENTRE OS DIAS 2203 A 30032021 E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS NOS DIAS 24 E 25032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE ESCALETA COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2021 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/04/2021 | 1100.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2021 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/04/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/04/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/04/2021 | 450.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE CENARIO PARA LIVE ALUSIVA AO TRABALHO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/04/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/04/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/04/2021 | 1200.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001461 | 08/04/2021 | 1943.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001462 | 08/04/2021 | 321.90 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PACIENTES DO CAPS E PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001463 | 08/04/2021 | 3951.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001464 | 08/04/2021 | 4451.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2021 | 1350.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTO HONDA PLACA NPT 0772 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO SENDO FEITOS SERVICOS DE EMPREAGEM CUBO TRASEIRO LIMPEZA DE CARBURADOR EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS TROCA DE JUNTAS SERVICOS DE SOLDA SERVICO DO VAZAMENTO DO MOTOR E PINTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001467 | 08/04/2021 | 2229.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001468 | 08/04/2021 | 4835.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001465 | 08/04/2021 | 4457.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT DE BOMBA ETC DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2021 | 960.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2021 | 1630.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE E EQUIPE NOS FINAIS DE SEMANA VIA DEMANDAS JUDICIAL A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2021 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CAMPINA GRANDE VIA DEMANDAS JUDICIAL A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2021 | 2000.00 | 25226913000151 | OTACILIO SEBASTIÃO DE S. NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FORA DO MUNICIPIO NO MICRO ONIBUS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DEMANDADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE REMIGIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2021 | 1000.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 DE ACORDO COM AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2021 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO PARA O PA NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSDE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ENTREGA DE DOCUMENTOS CONVITES E APOIO NA SECRETARIA DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2021 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2021 | 960.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX NESSE MUNICIPI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001513 | 08/04/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DESTINADOS A REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2021 | 840.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NOS DIAS 1002 A 08042021 NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2021 | 465.00 | 06151969000140 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO DOS BAIRROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVOCO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPSOTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A 08 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2021 | 6677.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2021 | 1466.31 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2021 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2021 | 900.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2021 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO LOCUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA BIOPSIA DE PROSTATA DO SENHOR JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2021 | 1280.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO PARA O CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001525 | 09/04/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 REALIZADOS 40 CONSULTAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2021 | 733.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2021 | 1100.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM EM PRACAS E PREDIOS MUNICIPAIS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001518 | 09/04/2021 | 26526.59 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROLOPA SERETIDE VASTAREL SOMALGIN ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2021 | 570.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA VELA DE IGNICAO TAMPA DO TANQUE ETC DESTINADAS AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2021 | 329.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE DESTINADO AO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00099627094404 | RISOLEIDE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO ACORDO JUDICIAL REALIZADO EM AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO DO PROCESSO DE N 0801032-14.2020.815.0551 QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO QUANTUM A TITULO DE INDENIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2021 | 1000.00 | 26942653000183 | HGR LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA TRANSPORTAR A MAQUINA DA COMUNIDADE MEIA PATACA PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE MARCO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2021 | 550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2021 | 1500.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR JOSE MARCELO DO NASCIMENTO SOUZA FALECIDO EM 24092020 E SEPULTADO EM MARCO DE 2021DEVIDO A DESAPARECIMENTO DO CORPO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHORA LUCIANA DA COSTA LUCENA FALECIDO EM 27022021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2021 | 500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA 97 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001548 | 12/04/2021 | 4214.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001547 | 12/04/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DE SOUTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TRAIGEM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2021 | 800.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2021 | 153.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2021 | 227.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001576 | 13/04/2021 | 387.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA BOBINA SACO PLASTICO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001574 | 13/04/2021 | 12960.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 12 DOZE PLANTOES DURANTE A SEMANA 01 UM PLANTAO FINAL DE SEMANA E 01 UMA GRATIFICACAO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001577 | 13/04/2021 | 774.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA BOBINA SACO PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001575 | 13/04/2021 | 774.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PARA SACO PLASTICO DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001584 | 14/04/2021 | 1362.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALHO ARROZ CAFE CENOURA FRANGO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001581 | 14/04/2021 | 5158.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA RETIFICA DE MOTOR SOLDA EM GERAL FIBRA ETC NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/04/2021 | 2000.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE LIMPEZA DE PEQUENOS ACIDES E BARREIROS NAS COMUNIDADES CAPIM DE CHEIRO E MEIA PATACA REALIZADO NESTE MUNICIPIO SENDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/04/2021 | 2100.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NO FOSSAO COMUNITARIO DO CONJUNTO DONA TOINHA E CONJUNTO MONSENHOR FIDELES NESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO LIMPA FOSSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/04/2021 | 64.00 | 09221789000185 | AREIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA DOCUMENTOS DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DA SENHORA MARLENE PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO SENHOR JOSEMAR PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001587 | 14/04/2021 | 9360.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1 E 12 PLANTOES DE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001593 | 14/04/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/04/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2021 | 350.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SALA DO TESOUREIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001603 | 15/04/2021 | 4382.51 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA CLORO ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001644 | 15/04/2021 | 650.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2021 | 350.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA GERCINA ELOY SALA DA DIRETORIA EM REMIGIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2021 | 120.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA GERCINA ELOY EM REMIGIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001637 | 15/04/2021 | 944.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA ANTIGA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO SENDO 59 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001646 | 15/04/2021 | 503.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2021 | 240.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 2 DUAS HIGIENIZACAO EM AR CONDICIONADO DO SAMU DE REMIGIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2021 | 350.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICINADO DE 12000 BTUS NO PRONTO ATENDIMENTO DE REMIGIO SALA VERMELHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2021 | 960.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 8 OITO AR CONDICIONADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DE REMIGIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001601 | 15/04/2021 | 1980.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001604 | 15/04/2021 | 4520.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001605 | 15/04/2021 | 3043.70 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA ESPONJA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001607 | 15/04/2021 | 1288.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA CLORO ETC DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001609 | 15/04/2021 | 1830.70 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001612 | 15/04/2021 | 7462.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO CARNE FEIJAO LEITE ETC DESTINADOS A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001629 | 15/04/2021 | 1280.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO 65 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001632 | 15/04/2021 | 896.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPAROS E ADAPTACOES NO PREDIO DO PSF DO SITIO GRAVATA-SU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 56 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001635 | 15/04/2021 | 1040.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA REPARO E COLOCACAO DE UMA PORTA E ADAPTACOES NO PREDIO DO PSF DO FREITAS NESTE MUNICIPIO 65 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001647 | 15/04/2021 | 1131.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE MULTIOSO DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001648 | 15/04/2021 | 634.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001649 | 15/04/2021 | 356.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO AO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2021 | 1037.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ANTIGA CASA DA PROMOTORIA NESTE MUNICIPIO SENDO 61 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2021 | 3000.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2021 | 1853.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 109 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2021 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2021 | 2465.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 145 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2021 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2021 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2021 | 408.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBOS DE 400MM PARA USO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 48 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2021 | 616.50 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIOS PRE-MOLDADES PARA USO NA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO 134 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2021 | 816.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO SENDO 51 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2021 | 1188.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBOS DE 600MM PARA USO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 99 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2021 | 2718.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIDE GRANILITICO INCLUINDO REJUNTAMENTO DO CALCAMENTO DA RUA TARSO AMAURI GARCIA SERAFIM NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 302 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001630 | 15/04/2021 | 1616.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO SENDO 101 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001631 | 15/04/2021 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001634 | 15/04/2021 | 928.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE INFILTRACOES SALITRE E MOFOS NO PREDIO DA ANTIGA CASA DA PROMOTORIA 58 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001636 | 15/04/2021 | 1568.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA ANTIGA CASA DA PROMOTORIA NESTE MUNICIPIO SENDO 98 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001639 | 15/04/2021 | 2080.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO SENDO 130 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001640 | 15/04/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2021 | 200.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 1 UMA CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO DE REMIGIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001606 | 15/04/2021 | 1006.85 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA ETC DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001610 | 15/04/2021 | 1006.85 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA CLORO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001611 | 15/04/2021 | 2051.35 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA CLORO ETC DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001642 | 15/04/2021 | 747.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CESTO PLASTICO DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001645 | 15/04/2021 | 421.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CESTO PLASICO DESINFETANTE ETC DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001602 | 15/04/2021 | 1150.65 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA ESPONJA ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNCIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001608 | 15/04/2021 | 906.25 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA DETERGENTE ETC DESTINADO A SERVICO DE CONVIVENCIA E CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009837732466 | IZABEL CRISTINA FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2021 | 250.00 | 00093098588420 | VILMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2021 | 100.00 | 00004340511447 | ANALICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2021 | 250.00 | 00014765794407 | LUANA GOMES FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001643 | 15/04/2021 | 421.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CESTO PLASTICO DESINFETANTE ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001650 | 15/04/2021 | 147.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE MULTIUSO DESTINADO AO CRAS E AO CENTRO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001633 | 15/04/2021 | 2480.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO SENDO 155 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001638 | 15/04/2021 | 1664.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS MUROS INTERNOS E EXTERNOS DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO SENDO 104 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2021 | 570.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOBOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001658 | 16/04/2021 | 250.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001660 | 16/04/2021 | 250.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/04/2021 | 1300.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE MARCO DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLEDE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001666 | 16/04/2021 | 190.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001667 | 16/04/2021 | 487.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001665 | 16/04/2021 | 12257.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONECTOR DE PERFURACAO FITA ISOLANTE ELETRODUTO LAMPADA DE LED ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001668 | 16/04/2021 | 9286.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX CONECTOR CUNHA LAMPADA DE LED BULBO 40W ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001671 | 16/04/2021 | 11096.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX ELETRODUTO SOLDAVEL LAMPADA VAPOR DE SODIO REATOR VAPOR DE SODIO ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001672 | 16/04/2021 | 8801.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CABO FLEX RELE FOTO PLUG CTRES PINOS PARAFUSO GALVANIZADO ETC DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2021 | 760.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2021 | 195.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001661 | 16/04/2021 | 630.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001663 | 16/04/2021 | 438.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001664 | 16/04/2021 | 190.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001669 | 16/04/2021 | 190.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001673 | 16/04/2021 | 1625.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001674 | 16/04/2021 | 7468.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXILINA CETRIAXONA DIMORF ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2021 | 2982.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 40 HORAS DE DIVULGACAO DA VACINACAO DE ACORDO COM AS FAIXAS ETARIAS 02 HORAS DA TESTAGEM REALIZADA COM FEIRANTES E POPULACAO E 29 HORAS DE DIVULGACAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 71 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001683 | 16/04/2021 | 4450.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TIRAS DE TESTE GLICOSE E MONITOR DE GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001659 | 16/04/2021 | 250.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/04/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001670 | 16/04/2021 | 300.78 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO REALIZANDO FILMAGENS E EDICAO SOBRE A PERFURACAO DE POCOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PELA PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO E O MUNICIPIO PARA COMBATER A SECA EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2021 | 1200.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO E FILMAGENS DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE COMUNICALCAO SOBRE INSTALACAO DO CURRAL DO GADO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO REALIZACAO DE MELHORAMENTOS EM ACUDES E ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA SENDO 4 DIARAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2021 | 1890.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES E INFORMACOES REALIZADAS PELA GESTAO SENDO DIVULGACAO DA VACINACAO COVID 19 NOS BAIRROS GIBAO PADRE CICERO E LAGOA DO MATO SENDO 25 HORAS DIVULGACAO DO DECRETO SENDO 16 HORAS DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE SENDO 4 HORAS TOTALIZANDO 45 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2021 | 261.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2021 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/04/2021 | 50.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA EMPRESA QUE REALIZOU FILMAGENS AEREAS DOS PONTOS TURISTICOS PARA COMPOR VIDEO ALUSIVO AOS 64 ANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001688 | 19/04/2021 | 11373.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ARTRINID AMINOFILINA BEPEBEN ATROFARMA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2021 | 150.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MOTORISTA DO CARRO FUMACE PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ENTRADA 12042021 SAIDA 15042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001689 | 19/04/2021 | 4170.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS LAMINAS RETA TERMINAL DE BATERIA FILTRO AR CONDICIONADO ETC DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001701 | 20/04/2021 | 8596.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO BRITA E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2021 | 29682.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O APORTE DO MUNICIPIO DE REMIGIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA SAFRA 2020-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001695 | 20/04/2021 | 152.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DE NYLON DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2021 | 400.00 | 00001273187474 | SIDNEY CANTALICE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DO VIDEO ALUSIVO AOS 64 ANOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO COM PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001698 | 20/04/2021 | 305.52 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2021 | 9300.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 20042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001692 | 20/04/2021 | 2966.66 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CZZ-4603 PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017 RELATIVO A 10 DEZ DIAS DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001702 | 20/04/2021 | 8640.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PREMOLDADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001703 | 20/04/2021 | 3928.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DE RUAS EM TODO O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2021 | 6346.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2021 | 64092.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2021 | 1100.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2021 | 797.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA AS DUAS ROCADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001693 | 20/04/2021 | 2832.22 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO BRITA TIJOLO E AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 01 UM BANHEIRO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001697 | 20/04/2021 | 93.48 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DE NYLON DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001700 | 20/04/2021 | 305.52 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DE NYLON DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO SENHOR JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO CPF 079.287.034-40 PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2021 | 9290.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM CLONAZEPAM RISPERIDONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001715 | 20/04/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001696 | 20/04/2021 | 152.76 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DE NYLON DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2021 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2021 | 1200.00 | 00011934285480 | MARCOS JOSÉ VINUVIUS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA PCA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001699 | 20/04/2021 | 271.32 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2021 | 6538.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MARCO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/04/2021 | 69.44 | 02421421001606 | TIM S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE FATURAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA TIM S.A. COM ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/04/2021 | 615.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCOS PARA EQUIPES SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS EM CAMPO EM ESGOTAMENTO SANITARIO NA LAGOA DO FREITAS E NO CAMPO MUNICIPAL TOTALIZANDO 41 ALMOCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/04/2021 | 500.00 | 41211344000127 | JOSE FELIPE DE SOUZA DANTAS 70254170412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO DA SANITIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/04/2021 | 1950.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM CUBO DE ARO TRASEIRO E DIANTEIRO EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS REVISAO ELETRICA GERALM CENTRAL DE COMAND SENSOR DE TEMPERATURA SENSOR MAP HIBRIDO SENSOR LAMBDA SERVICO DE SOLDA SERVICO DE VAZAMENTO DO MOTOR PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BIZ OFH 6327 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/04/2021 | 600.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL O BRONZEADAO SENDO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/04/2021 | 600.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS FERRAGENS PARA O CENTRO DE COMERCIALIZACAO O CURRAL DO GADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SERCRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001749 | 22/04/2021 | 18000.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001750 | 22/04/2021 | 18000.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001752 | 22/04/2021 | 27000.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 150 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001754 | 22/04/2021 | 20520.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 108 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001755 | 22/04/2021 | 30020.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 158 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001756 | 22/04/2021 | 46550.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 245 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001761 | 22/04/2021 | 29880.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 166 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2021 | 89.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2021 | 238.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SSD DE 120 GB DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2021 | 1379.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESORA MULT EPSON L3150 DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2021 | 238.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SSD 120 GB DESTINADO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2021 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2021 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2021 | 3092.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CLIPS ENVELOPE PASTA CORRETIVO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001757 | 22/04/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2021 | 210.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA IMPRESSOES DIGITAIS E ADESIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001729 | 22/04/2021 | 24080.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO ELETRODUTO SOLDAVEL CABO FLEXIVEL CINTO DE SEGURANCA RELE FOTO ESCADA ELEVATORIA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001734 | 22/04/2021 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE UM VEICULO PLACA OFY-8E30 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME DISPENSA DV 000092021 CONTRATO N 100552021 - CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001751 | 22/04/2021 | 360.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 02 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001753 | 22/04/2021 | 7740.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'F DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 43 CARRADAS D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001758 | 22/04/2021 | 2160.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO SAMU E ALA DO COVID DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 12 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001760 | 22/04/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CAPS E DA COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2021 | 450.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001733 | 22/04/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPZ-1061PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 000092021 CONTRATO N 100552021 - CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2021 | 419.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA WEBCAM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2021 | 3859.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UMA IMPRESSORA EPSON E 1 UMA CPU DESTINADO AO SETOR JURIDICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2021 | 476.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SSD DE 120 GB DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2021 | 838.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL WEBCAM TRUST DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2021 | 1748.20 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECLADO ADAPTADOR DE REDE CAIXA ORGANIZADORA CABOS ETC DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2021 | 739.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM MONITOR 19 PCTOP DESTINADO A JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2021 | 238.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SSD 120GB DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001759 | 22/04/2021 | 720.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SENDO 04 CARRADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2021 | 6418.30 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DA CC N 13.525-9-PAR NO DIA 23042021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2021 | 2790.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 02-LIQUIDIFICADORES 01 SANDUICHEIRAGRILL 01 FERRO A VAPOR 03-BICICLETAS E 01-VENTILADOR DESTINADOS A PREMIACAO DO IPTU DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001763 | 23/04/2021 | 17330.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMPICILINA FAZOLON HYPOCINA SANTIDOR ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001766 | 23/04/2021 | 10716.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM AMOXI BELMIRAX ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2021 | 9750.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PRE-MOLDADO DE CONCRETO 040M DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001771 | 26/04/2021 | 3938.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA BOBINA DE PAPEL GAZE LUVA SERINGA ETC DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001774 | 26/04/2021 | 34955.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA CATETER GAZE LUVA SERINGA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001776 | 26/04/2021 | 36006.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA BOBINA DE PAPEL CATETER LUVA SERINGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001777 | 26/04/2021 | 4861.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVAS DE PROCEDIMENTO MASCARA DESC.SERINGA GAZE EM ROLO ETC DESTINADOS AO CENTRO DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001778 | 26/04/2021 | 10140.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO AVENTAL CATETER GAZE ETC DESTINADOS AO COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00033019355400 | FRANCISCA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MIL REAIS A PESSOA ACIMA CITADA REFERENTE A PREMIACAO DO IPTU 2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001773 | 26/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2021 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2021 | 9889.00 | 13918961000121 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS JR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2021 | 2746.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2021 | 1169.93 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/04/2021 | 2376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0001779 | 27/04/2021 | 2160.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001784 | 27/04/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2021 | 3840.00 | 00023160387860 | JOÃO ROSIER FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DOIS PLANTOES DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DURANTE A SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2021 | 330.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEFUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2021 | 104302.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2021 | 10000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2021 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2021 | 24385.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2021 | 41407.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCSICO DE ASSIS MOURINHO SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2021 | 36899.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2021 | 32917.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2021 | 11730.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2021 | 6310.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2021 | 93221.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOSBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2021 | 7262.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2021 | 17120.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2021 | 1540.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2021 | 67166.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2021 | 2090.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2021 | 330.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DO SERVIDOR A DISPOSICAO DO EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2021 | 289.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA AUXILIAR DE SERVICOCEDIDO LOTADA NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2021 | 14435.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2021 | 12686.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2021 | 14454.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 01042021 A 28042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 01042021 A 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2021 | 122680.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2021 | 14132.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2021 | 3062.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2021 | 237913.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2021 | 162933.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2021 | 141027.37 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2021 | 9700.41 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2021 | 81390.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2021 | 8629.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2021 | 14022.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01042021 A 28042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2021 | 15944.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2021 | 11513.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2021 | 300.00 | 00004389287419 | MASRIA JOSE FELISMINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2021 | 150.00 | 00010474597440 | ANA CRISTINA CHAVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2021 | 250.00 | 00007920243467 | SIMONE PATRICIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2021 | 150.00 | 00005856072499 | LUZIA ILMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2021 | 150.00 | 00016458948433 | EDGLEY DA CRUZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA QUE DA ACESSO A ENTRADA DO DOMICILIO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2021 | 320.00 | 00007502233407 | ANDREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2021 | 300.00 | 00070254352448 | VALÉRIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2021 | 5565.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2021 | 5100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2021 | 250.00 | 00070928167429 | JACIELLY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2021 | 18800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2021 | 2771.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2021 | 17725.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001858 | 29/04/2021 | 3132.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA SOCORRO MECANICO SOLDA EM GERAL ETC NO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 24022021 A 31032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2021 | 29895.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2021 | 7389.66 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2021 | 99805.49 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2021 | 37529.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 24022021 A 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2021 | 19825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 24022021 A 31032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2021 | 20556.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2021 | 19475.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2021 | 53.53 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCEDIDO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2021 | 1600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2021 | 2475.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2021 | 14692.20 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2021 | 23625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2021 | 24625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2021 | 25089.80 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2021 | 61.12 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUS LOTADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2021 | 34973.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2021 | 25945.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2021 | 1300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2021 | 10263.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001879 | 30/04/2021 | 2272.86 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA E IVERMECTINA DESTINADOS AO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2021 | 3670.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2021 | 9787.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2021 | 1665.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2021 | 66290.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2021 | 5003.31 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2021 | 7000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2021 | 750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2021 | 24739.98 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2021 | 2943.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2021 | 460.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2021 | 350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2021 | 12340.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2021 | 1075.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2021 | 19800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OCENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2021 | 16511.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2021 | 1992.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00001232595411 | IVANEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SALAO DA CENTRAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001915 | 30/04/2021 | 0.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 6256 DATA 15042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2021 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO DIA 26042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NO DIA 26042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0NO DIA 26042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2021 | 37024.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2021 | 260.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2021 | 52554.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2021 | 27666.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2021 | 17441.85 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2021 | 16500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2021 | 18932.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2021 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2021 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2021 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2021 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2021 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2021 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2021 | 3300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2021 | 4609.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2021 | 900.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001912 | 30/04/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2021 | 650.00 | 18870710000138 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS 33463000482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DAS LIVES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2019 OCORRIDAS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NESTE MUNICIPIO COM OS ARTISTAS DA TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2021 | 4644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2021 | 504.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2021 | 252.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2021 | 504.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001943 | 03/05/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO TARGINO MACEDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2021 | 1008.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0001930 | 03/05/2021 | 3698.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2021 | 1008.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2021 | 504.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001944 | 03/05/2021 | 1960.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001946 | 04/05/2021 | 750.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO DE UM VEICULO PLACA OFY-8E30 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME DISPENSA DV 000092021 CONTRATO N 100552021 - CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001947 | 04/05/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001952 | 04/05/2021 | 7980.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS DESTINADO AO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001955 | 04/05/2021 | 1200.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO 20 CONSULTAS MENSAIS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001949 | 04/05/2021 | 1750.15 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPZ-1061PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 000092021 CONTRATO N 100552021 - CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2021 | 1222.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2021 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2021 | 900.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DOS CARNES DO IPTU 2020 NESTE MUNICIPIO E APOIO NO SORTEIO DO ITPU 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2021 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ENTREGA DOS CARNES DE IPTU 2020 E APOIO NO SORTEIO DO IPTU 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2021 | 896.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NO DIA 04052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2021 | 300.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2021 | 19.33 | 00009328623499 | JOSÉ ARIMATEIA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA LAILA VITORIO DO NASCIMENTO FILHA DA SENHORA MARIA VITORIA DO NASCIMENTO QUE RESIDE NA CIDADE DE PILARPB NO DIA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2021 | 19.33 | 00010985864419 | JAELSON SIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA LAILA VITORIO DO NASCIMENTO FILHA DA SENHORA MARIA VITORIA DO NASCIMENTO QUE RESIDE NA CIDADE DE PILARPB NO DIA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2021 | 19.33 | 00007239402401 | MANUEL BERNARDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA LAILA VITORIO DO NASCIMENTO FILHA DA SENHORA MARIA VITORIA DO NASCIMENTO QUE RESIDE NA CIDADE DE PILARPB NO DIA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2021 | 3483.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A 13 SALARIO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2021 | 300.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTOMATIZACAO DE POCO NA LAGOA DO FREITAS PARA DISPONIBILIZAR AGUA PARA AS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2021 | 1000.00 | 26942653000183 | HGR LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO DIA 19042021 DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PRA A COMUNIDADE MATA REDONDA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO SOBRE AS TIVIDADES DE PERFURACAO DE 3 POCOS EN ZONA URBANA REMIGENSE PARA O COMBATE DA SECA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001966 | 05/05/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2021 | 300.00 | 00004465484488 | IVANILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001972 | 05/05/2021 | 8362.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACHOCOLATADO FARINHA LACTEA LEITE EM PO DESTINADOS AOS KITS LANCHES DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2021 | 250.00 | 00005595748435 | ALESSANDRA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009462755485 | SUZANA MARQUES FELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2021 | 150.00 | 00006295529402 | GILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2021 | 200.00 | 00013221765401 | DIOGO BIANO LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENRGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2021 | 3113.85 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001968 | 05/05/2021 | 27609.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO GEL ADESIVO RESINA ANESTESICO OLEO LUB ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001969 | 05/05/2021 | 17104.63 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CAFE CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO DA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGENS E EDICAO SENDO 3 DIARAS PARA VIDEO EXPLICANDO SOBRE AS NOVAS INSTALACOES DO CURRAL DO GADO VIDEO SOBRE AS ATIVIDADES DO PAVIMENTA REMIGIO E ATIVIDADES DE ESGOTAMENTOSANITARIO NO BAIRRO BELA VISTA E ADJACÊNCIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/05/2021 | 216.45 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS 04 QUATRO CARROCAS DE LIXO USADAS NA COLETA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 13 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/05/2021 | 179.98 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOLAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LIMPEZA PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/05/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/05/2021 | 2500.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTOS TOTALIZANDO 10 VIAGENS NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2021 | 1100.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO CORSA CLASSIC PLACAS QFT 1488 E QFT 1508 E FIESTA OFC 4418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/05/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/05/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/05/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/05/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/05/2021 | 960.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/05/2021 | 960.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX NESSE MUNICIPI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/05/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/05/2021 | 660.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/05/2021 | 1460.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/05/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/05/2021 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/05/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/05/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO PRODUCAO E FILMAGEM REFERENTE A LIVE DE ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/05/2021 | 299.70 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO PORTAO DA CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 18 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/05/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/05/2021 | 1200.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/05/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/05/2021 | 1100.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/05/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/05/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/05/2021 | 2000.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/05/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/05/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/05/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2021 | 2000.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2021 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E LAGOA PARQUE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/05/2021 | 1300.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE ABRIL DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DEFLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/05/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS E DE FISCALIZACAO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2021 | 153.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/05/2021 | 1155.55 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DAS TELAS DO ALAMBRADO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO TOTALIZANDO 67 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/05/2021 | 800.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100CEM MEDALHAS DE METAL COM PLAQUINHA NA FITA DESTINADAS AO CIRCUITO DE CORRIDA VIRTUAL XO MOLEZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2021 | 316.35 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DOS PORTOES PARA O ESTADIO MUNICIPAL ' O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2021 | 415.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL FORRO MANIA EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 24042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2021 | 310.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL SAMARA KATINALLY EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 25042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2021 | 620.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL FELIPE AGUIAR EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 24042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2021 | 415.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE ROMULO RUFINO EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 25042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2021 | 1240.00 | 00004828701419 | EDVANI ALVES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE BIG BAND MANDACARU EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 25042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2021 | 415.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE SOM DA RACA EM ALUSAO A COMEMORACAO DOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO DIA 24042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2021 | 2250.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO DAS LIVES INSTITUCIONAIS DE 100 DIAS DE GESTAO 2004 SORTEIO DO IPTU E FESTIVIDADES EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE REMIGIO NOS DIAS 2404 E 25042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/05/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR JOSE RENATO PERES DA SILVA FALECIDO EM 06042021 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTECONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA O SENHOR CLEBER LOPES DA SILVA FALECIDO EM 24042021 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTECONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/05/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA THEREZA DE BARROS FALECIDA EM 25042021 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTECONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA ARIZONEIDE MARTINS FERNANDES FALECIDA EM 24042021 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTECONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2021 | 3100.00 | 41301834000114 | MARCONE DOS SANTOS OLIVEIRA 07534251494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2021 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE AO RM DO CRANIO E RM DA COLUNA LOMBAR E SERVICOS DE ANESTESIA DA SENHORA MARIA VITORIA BALBINO SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCSICO DE ASSIS SERAFIM DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2021 | 1630.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2021 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONSTRASTE DO PACIENTE RENAN ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002044 | 07/05/2021 | 2070.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO DE AR CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSC-0594 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002046 | 07/05/2021 | 1459.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002045 | 07/05/2021 | 2302.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO DE AR LONA FREIO VELA IGNICAO ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2021 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO IMPRESSORA HP 1005 LASER E RECARGA TONER HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002085 | 10/05/2021 | 469.20 | 22906038000160 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE BORRIFADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002087 | 10/05/2021 | 2958.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE E IMPACT DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002069 | 10/05/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002073 | 10/05/2021 | 1200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002076 | 10/05/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002080 | 10/05/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002081 | 10/05/2021 | 1200.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO 20 CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0002082 | 10/05/2021 | 6240.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 05 CINCO PLANTOES DURANTE A SEMANA 01 UM PLANTAO FINAL DE SEMANA E 01 UMA GRATIFICACAO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ FERNANDO DOS SANTOS LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2021 | 1000.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2021 | 1000.00 | 38041045000187 | JOAO PAULO SALVADOR DA SILVA 03399791437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO PARA EXAMES E TRATAMENTO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2021 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2021 | 1000.00 | 38048141000157 | OTACILIO SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2021 | 261.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TRAIGEM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002086 | 10/05/2021 | 469.20 | 22906038000160 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE PULVERIZADOR BORRIFADOR DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002065 | 10/05/2021 | 15507.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO MACARRAO E PROTEINA DA SOJA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2021 | 3129.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2021 | 2826.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOSFUNDEB 60 RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2021 | 900.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2021 | 1759.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE FUTEBOL BOLAS DE FUTSAL TROFEUS E REDE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO TORNEIO DE EMBAIXADINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2021 | 4392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2021 | 1150.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2021 | 185.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2021 | 299.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002101 | 11/05/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002102 | 11/05/2021 | 6748.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR CABO DO FREIO DE MAO E CILINDRO MESTRE DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002103 | 11/05/2021 | 3480.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EM AR CONDICIONADO E EM RETIFICA DE MOTOR DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2021 | 375.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002122 | 12/05/2021 | 17445.40 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002126 | 12/05/2021 | 22958.60 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS KEPPRA LAMOTRIGINA DOXURAN JANUMET ATORVASTATINA ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/05/2021 | 328.90 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PORTA LIQUIDO RECARREGAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002116 | 12/05/2021 | 4576.22 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA CIMENTO TIJOLO E BRITA DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002118 | 12/05/2021 | 4287.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002121 | 12/05/2021 | 1824.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE UMA SUBESTACAO AEREA 1125KVA DO MERCADO PUBLICO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002117 | 12/05/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR MARCELA FIRMINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002125 | 12/05/2021 | 19813.78 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR ALPRAZOLAM AMOXILINA ATROVEX ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002127 | 12/05/2021 | 8486.27 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPROZOLAM AMOXILINA AS-MED ATENOLOL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/05/2021 | 1772.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENDA GAZEBO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2021 | 3000.00 | 00099627922404 | JOSEFA MISSIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APREENSAO E DISPONIBILIZACAO DE 3000 TRÊS MIL PIABAS VIVAS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO PARA COMBATE AS DOENCAS CAUSADAS PELO AEDES AEGYPTI DENGUE CHIKUNGUNYAE ZICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624059-8-INVESTIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2021 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2021 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2021 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/05/2021 | 845.98 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROTECAO E COMBATE A PANDEMIA CONVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2021 | 2520.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO SENDO 6 HORAS DE DIVULGACAO DA FAIXA ETARIA PARA VACINA DO COVID 19 17 HORAS DA DIVULGACAO DO DECRETO 14 E AS MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATE DOCOVID 19 14 HORAS DE DIVULGACAO DO PRAZO PARA O IPTU 8 HORAS DO SORTEIO DO IPTU 2019 E 15 HORAS DE DIVULGACAO DA REALIZACAO DAS NOVAS PAVIMENTACOES TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002128 | 12/05/2021 | 45058.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO LEITE EM PO E SARDINHA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002119 | 12/05/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM VULNERABILIDADE POR CAUSA DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002129 | 12/05/2021 | 2768.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS BISCOITOS DESTINADOS AOS KITS LANCHES DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/05/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2021 | 250.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA A ACOLHIDO DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009316942489 | MACIEL LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002124 | 12/05/2021 | 6436.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA CIMENTO ETC DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2021 | 1100.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE ATERRAMENTO NA LAGOA DO FREITAS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002120 | 12/05/2021 | 5508.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA CIMENTO TIJOLO E BRITA DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/05/2021 | 1176.20 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE E PULVERIZADOR DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008116635409 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007604204406 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA PORTA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2021 | 300.00 | 00002298851441 | MARIA DO DESTERRO PIRANGY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2021 | 250.00 | 00006911824427 | ANA PAULA DE LIMA BOZANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2021 | 200.00 | 00012884379436 | EDJALMIR RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2021 | 400.00 | 00003940978400 | RICARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2021 | 150.00 | 00010457198460 | KALINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2021 | 250.00 | 00007020549411 | JULIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2021 | 150.00 | 00002171892455 | ROSICLEIDE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO E GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2021 | 200.00 | 00094843392472 | FRANCISCA CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2021 | 200.00 | 00005789332412 | JOSELMA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2021 | 250.00 | 00005618635470 | LINDILAURA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2021 | 300.00 | 00068869185400 | JOSEFA ABEDIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/05/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/05/2021 | 306.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO REFERENTE AO RM DO CRANIO E RM DA COLUNA LOMBAR E SERVICOS DE ANESTESIA DA SENHORA MARIA VITORIA BALBINO SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL REALIZADO EM JOSE CIRINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/05/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/05/2021 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP BROTHER DESTINADOS A IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2021 | 45.00 | 00010622474855 | WALTER HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MEDICO NO DIA 13052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/05/2021 | 500.00 | 41211344000127 | JOSE FELIPE DE SOUZA DANTAS 70254170412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO DA SANITIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002183 | 14/05/2021 | 813.60 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002185 | 14/05/2021 | 382.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES PARA DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09042021 A 14052021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/05/2021 | 104074.83 | 05457283001000 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DA CC N 647128-0 AO MINISTERIO DO TURISMO NO DIA 13052021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002172 | 14/05/2021 | 8400.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 PLANTOES NO FINAL DE SEMANA E 1 PLATAO DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/05/2021 | 7712.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/05/2021 | 2632.50 | 28633173000166 | LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 585 CAIXAS ARTESANAIS EM MDF PARA PRESENTEAR AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/05/2021 | 250.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA A ACOLHIDA E ENTREGA DOS KITS LANCHE DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE USUARIOS DO SCFV NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002184 | 14/05/2021 | 1274.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES COM USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL A 14052021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/05/2021 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE EM VIAS PUBLICAS E NAS PRACAS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/05/2021 | 1500.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE LIMPEZA DE BARREIROS NAS COMUNIDADESCAPIM DE CHEIRO XIQUE XIQUE E LAJEDO DO TETEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2021.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/05/2021 | 1500.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO GIBAO E NA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2021.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002182 | 14/05/2021 | 616.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EMPADA COXINHA PASTEL DESTINADOS AS LIVES OCORRIDAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2021 | 2405.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2021 | 2933.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002195 | 17/05/2021 | 237.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002197 | 17/05/2021 | 264.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/05/2021 | 50.00 | 32337210000166 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO 03829603436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2021 | 50.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002188 | 17/05/2021 | 72.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002191 | 17/05/2021 | 242.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002193 | 17/05/2021 | 576.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002189 | 17/05/2021 | 249.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002192 | 17/05/2021 | 860.52 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002200 | 17/05/2021 | 1099.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002190 | 17/05/2021 | 740.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002194 | 17/05/2021 | 1303.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIAT UNO PLACA OFY-8E30PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002198 | 17/05/2021 | 855.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CRUZE LT PLACA NPZ-1061PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2021 | 1300.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS PORTOES DE ALUMINIO BRANCO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER SEPARACAO DE AMBIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002187 | 17/05/2021 | 147.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002196 | 17/05/2021 | 54.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA ROCADEIRA DE PLACA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002199 | 17/05/2021 | 796.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002213 | 18/05/2021 | 397.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESTINADO A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002227 | 18/05/2021 | 1653.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002229 | 18/05/2021 | 1224.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002231 | 18/05/2021 | 3537.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002234 | 18/05/2021 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2021 | 300.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2021 | 320.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOTOR DE PASSO AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO EIXO TRANSICAO E LACRE REPARO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2021 | 8915.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 18052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382020 | 0002255 | 18/05/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01042021 A 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2021 | 240.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2021 | 1899.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002224 | 18/05/2021 | 4362.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002225 | 18/05/2021 | 690.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE GRAXA DESTINADO A FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002226 | 18/05/2021 | 1338.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002236 | 18/05/2021 | 4346.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002238 | 18/05/2021 | 3699.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KJI-1960 PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2021 | 4606.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2021 | 40552.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2021 | 100.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002212 | 18/05/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002214 | 18/05/2021 | 456.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002215 | 18/05/2021 | 633.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO DESC DETERGENTE DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002228 | 18/05/2021 | 1401.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002230 | 18/05/2021 | 714.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002232 | 18/05/2021 | 727.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2021 | 19088.85 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002211 | 18/05/2021 | 3549.40 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL DETERGENTE MASCARA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2021 | 780.00 | 25084652000182 | LUCAS CUTRIM AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM DE COMPUTADORES 04 QUATRO NAS CRECHES E 07 SETE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2021 | 5979.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 18052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2021 | 145.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2021 | 540.20 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TNT GRAMPEADOR PAPEL EVA COLA ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/05/2021 | 949.95 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002263 | 18/05/2021 | 3815.76 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2021 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002216 | 18/05/2021 | 489.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002217 | 18/05/2021 | 2967.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002218 | 18/05/2021 | 507.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002219 | 18/05/2021 | 3661.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002221 | 18/05/2021 | 2060.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002222 | 18/05/2021 | 3264.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002223 | 18/05/2021 | 650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002233 | 18/05/2021 | 78.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002235 | 18/05/2021 | 603.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE LUBRIFICANTE E FILTROS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002237 | 18/05/2021 | 4615.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002240 | 18/05/2021 | 4602.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2021 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/05/2021 | 2480.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002220 | 18/05/2021 | 2119.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 E S10 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2021 | 25.05 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002265 | 19/05/2021 | 9002.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAO CLORETO DE SODIO DICLOFARMA HYPLEX ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002266 | 19/05/2021 | 7737.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LEITE EM PO CARNE ETC DESTINADOS A REFEICOES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002268 | 19/05/2021 | 2453.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE AO PSF 8 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002270 | 19/05/2021 | 2015.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002273 | 19/05/2021 | 279.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE AO PSF 8 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002279 | 19/05/2021 | 262.53 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/05/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA CZZ-4G03PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002264 | 19/05/2021 | 17249.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LINGUICA OLEO ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002267 | 19/05/2021 | 2152.42 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002269 | 19/05/2021 | 28.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO BIZ DE PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002271 | 19/05/2021 | 841.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002272 | 19/05/2021 | 1074.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002274 | 19/05/2021 | 485.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002275 | 19/05/2021 | 79.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002276 | 19/05/2021 | 127.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO BIZ DE PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002277 | 19/05/2021 | 658.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002278 | 19/05/2021 | 562.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002280 | 19/05/2021 | 67.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2021 | 92.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS ANTENAS WIFI E 08 OITO PILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2021 | 480.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS L200 QFN 9894 FIAT UNO OXO 3828 E OXO 4018 CORSA CLASSIC QFT 1488 AMBULANCIAS STRADA QSC 0594 RENAUT NQG 2382 MONTANA RLQ 1D50 E FIESTA OFC 4418 E PERTENCENTES A SECRETARIA DESAuDE EM COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2021 | 240.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO MICRO ONIBUS QSD 6309 FIAT UNO OXO 4018 STRADA QSC 0594 FORD KA QSJ 2H85 BIZ OFH 6327 MOTO HONDA MNG 1199 DUCATO OFG 3263 E SPRINTSAMU QSF 2743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002334 | 20/05/2021 | 4315.90 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2021 | 2400.00 | 29482840000110 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 06911828414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2021 | 2295.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 135 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2021 | 867.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 51 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2021 | 2544.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESGOTO DO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO SENDO 159 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2021 | 1936.00 | 23948823000149 | JURACI DE MELO SILVA 03882280409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO SENDO 121 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2021 | 1524.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE TUBOS DE 400MM PARA USO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 127 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2021 | 504.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUR SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEIO FIOS PRE-MOLDADES PARA USO NA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO SENDO 112 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2021 | 2350.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2021 | 2200.00 | 32555813000134 | JOSE SILVA SOUSA 47536870400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DDE CONDUCAO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2021 | 3000.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002315 | 20/05/2021 | 2128.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO SENDO 133 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002316 | 20/05/2021 | 1616.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SENDO 101 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002319 | 20/05/2021 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002286 | 20/05/2021 | 3143.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGUA OXIGENADA ATADURA BOBINA DE PAPEL GAZE SERINGA ETC DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002288 | 20/05/2021 | 4076.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO CATETER LUVA SERINGA ETC DESTINADOS AO COMBATE DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002289 | 20/05/2021 | 9128.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO AVENTAL COLETOR LUVA SERINGA ETC DESTINADOS AO CENTRO DE COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002291 | 20/05/2021 | 49149.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA BOBINA DE PAPEL GAZE LUVA SERINGA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2021 | 288.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002293 | 20/05/2021 | 37084.78 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALGODAO ATADURA BOBINA DE PAPEL LUVA SERINGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002296 | 20/05/2021 | 5001.37 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ROLETE DENTAL AGULHA LIMA HEDSTROM CALEN ETC DESTINADOS A CEO- CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002310 | 20/05/2021 | 256.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UMA PORTA NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO 16 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002320 | 20/05/2021 | 2087.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TEFLAN HIDRAPLEX HYPLEX ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002329 | 20/05/2021 | 1350.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002330 | 20/05/2021 | 3234.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ATUADOR DE EMBREAGEM BALACIM BANDEJA SUSPENSAO COXIM AMORTECEDOR ETC ETC DESTINADAS AO VEICULO REN. MASTER AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002335 | 20/05/2021 | 717.44 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002336 | 20/05/2021 | 717.44 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2021 | 125.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL VASOS DE PLASTICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SALA DE COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/05/2021 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2021 | 425.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO SENDO 25 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2021 | 714.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA RAFAEL CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 20 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2021 | 340.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO SENDO 20 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002308 | 20/05/2021 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA RETIRADA DE INFILTRACOES SALITRE E MOFOS DO PREDIO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOYNESTE MUNICIPIO SENDO 50 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002309 | 20/05/2021 | 992.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA RETIRADA DE INFILTRACOES SALITRE E MOFOS DO PREDIO DA CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO SENDO 62 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002311 | 20/05/2021 | 1296.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REPARO RETELHAMENTO CONSTRUCAO BASE PARA BEBEDOURO E INSTALACAO DE PORTAS NO PREDIO DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO SENDO 81 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002312 | 20/05/2021 | 1152.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE REPARO COLOCACAO DE DUAS PORTAS RETELHAMENTO E ADAPTACOES NO PREDIO DA ESCOLA CIRO DIAS NESTE MUNICIPIO SENDO 72 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002313 | 20/05/2021 | 1008.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA RETIRADA DE INFILTRACOES SALITRE E MOFOS DO PREDIO DA ESCOLA CIRO DIAS NESTE MUNICIPIO SENDO 62 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002314 | 20/05/2021 | 672.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DE COLOCACAO DE QUATRO PORTAS NO PREDIO DA ESCOLA RAFAEL CLEMENTINO LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 42 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002318 | 20/05/2021 | 2256.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO SENDO 141 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002317 | 20/05/2021 | 1584.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO SENDO 99 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2021 | 500.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SENDO CAMINHAO PIPA OGG 6655 CACAMBA OGE 2417 RETROESCAVADERA MONONIVELADORA CATERPILLAR MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002328 | 20/05/2021 | 2402.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002331 | 20/05/2021 | 2290.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DENTE DIANTEIRO FILTRO ETC NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2021 | 3800.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DE SOLDA LIMPEZA E REMOCAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO SENDO CAMINHAO CACAMBA OGE 2417 CAMINHAO PIPA OGG 6655 RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PA CARREGADEIRA E TRATOR 4X4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2021 | 70.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PAPEL SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2021 | 200.00 | 00006253635409 | LINDACI JOAQUIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS FILHOS CPF E IDENTIDADE POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2021 | 522.00 | 00009873313451 | SILVESTRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A DESPESA PARA RETIRAR A DOCUMENTACAO DO SENHOR FRANCISCO ALBINO DE SOUZA VULGO AMARAL E MATERIAL DE HIGIENE E VESTIMENTAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002325 | 20/05/2021 | 36173.59 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE N 1010982-932013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME. | 01402019 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2021 | 1800.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO E FILMAGEM TOTALIZANDO SEIS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE COMUNIDACAO SENDO VIDEOS ALUSIVOS A EVENTOS COMO 8 DE MARCO EXPLICACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS OBRAS REALIZADAS ANIVERSARIO DA CIDADEE MENSAGEM COMEMORATIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/05/2021 | 102431.74 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/05/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 28042021 A 21052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 28042021 A 21052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 2280472021 A 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/05/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2021 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/05/2021 | 392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/05/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/05/2021 | 2500.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTOS TOTALIZANDO 10 VIAGENS NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2021 | 819.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CAPA P CHUVA ELETRODO DISCOS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2021 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002358 | 24/05/2021 | 262.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002360 | 24/05/2021 | 1014.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS COIFA DE RODA COXIM DISCO DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002361 | 24/05/2021 | 1394.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANGOTE RETENTOR TUBO DE AGUA VALVULAS ETC DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002362 | 24/05/2021 | 1446.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATENTE MOLA BOMBA COMBUSTIVEL BRACO AXIAL DA SUSPENSAO ETC DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2021 | 612.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVÉIS E MAQ.P/ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2021 | 990.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVÉIS E MAQ.P/ESCRITÓR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS CADEIRAS GIR. OPER DESTINADO AO ARQUIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002366 | 24/05/2021 | 1845.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002367 | 24/05/2021 | 1845.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002368 | 24/05/2021 | 2227.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002369 | 24/05/2021 | 2205.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002370 | 24/05/2021 | 2227.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002371 | 24/05/2021 | 2220.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002372 | 24/05/2021 | 2227.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002373 | 24/05/2021 | 2227.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002374 | 24/05/2021 | 2227.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002375 | 24/05/2021 | 2227.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002376 | 24/05/2021 | 2205.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2021 | 2660.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10DEZ RADIO COMUNICADOR BAOFENG UV-82 DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2021 | 200.00 | 00004094183400 | MARIVALDA DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002359 | 24/05/2021 | 2636.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DO HIDRAULICO ETC DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002363 | 24/05/2021 | 820.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA DA BOMBA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PRIMARIO ETC DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002384 | 25/05/2021 | 1353.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002386 | 25/05/2021 | 2950.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ETC NO VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002389 | 25/05/2021 | 1969.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE AR SECUNDARIO FILTRO COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO E REALIZACAO DE FILMAGENS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 2203 E 30032021 PARA ENTREGA DE FICHAS DO DEJEJUM E ENTREGA DO DEJEJUM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004736278412 | MACELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002383 | 25/05/2021 | 1480.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002385 | 25/05/2021 | 1672.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM MECANICA GERAL EM VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REVISAO PARA RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2021 | 37605.18 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002395 | 25/05/2021 | 1250.00 | 00005630806475 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002396 | 25/05/2021 | 2712.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2021 | 100593.09 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002398 | 25/05/2021 | 1250.00 | 00001917373481 | HELENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002399 | 25/05/2021 | 2472.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002400 | 25/05/2021 | 1250.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002401 | 25/05/2021 | 1250.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002402 | 25/05/2021 | 540.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002403 | 25/05/2021 | 2448.00 | 00006891009499 | MARIA APARECIDA CAMILO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002404 | 25/05/2021 | 1250.00 | 00027592373890 | ADEILZA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002405 | 25/05/2021 | 1250.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002406 | 25/05/2021 | 1296.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002407 | 25/05/2021 | 2724.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002408 | 25/05/2021 | 2208.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/05/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2021 | 442.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO MOTO POP 100 DE PLACA RLU-7B43PB VEICULO DO SORTEIO DO IPTU DO ANO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002382 | 25/05/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/05/2021 | 2460.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE 02 DOIS ATOMIZADOR COSTAL 2T 29HP VAT 20L VULCAN DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO VIRUS DO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2021 | 340.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE CONSERTO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO SENDO TROCA DE PECAS E CARGA DE GAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2021 | 1797.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRES SMARTPHONE F 3G 32GB QUAD CORE P913 PRETO DESTINADOS VIGILIANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO E REALIZACAO DE FILMAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 04 06 17 19 E 25032021 COM CAMPANHAS EDUCATIVAS E VIDEOS INFORMATIVOS EM COMBATE AO COVID 19 E TAMBEM A DENGUE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/05/2021 | 286.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/05/2021 | 297.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2021 | 358.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2021 | 24136.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2021 | 40994.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2021 | 1765.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 353 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002424 | 26/05/2021 | 5363.87 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL FLANELA AMACIANTE ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2021 | 104551.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2021 | 10650.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2021 | 700.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL KOTRINE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002419 | 26/05/2021 | 5744.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL LUVA AMACIANTE ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002423 | 26/05/2021 | 1173.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA LUVA PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002425 | 26/05/2021 | 3906.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA LUVA EM LATEX AMACIANTE ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2021 | 37744.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2021 | 32917.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/05/2021 | 93345.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2021 | 17124.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2021 | 74200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2021 | 11470.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2021 | 6510.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2021 | 7350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2021 | 1540.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2021 | 2211.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002464 | 26/05/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2021 | 485.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 97 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2021 | 1200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002418 | 26/05/2021 | 4919.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL FLANELA AMACIANTE ETC DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2021 | 1200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2021 | 14535.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2021 | 12686.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 26052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002422 | 26/05/2021 | 974.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACOLA PLASTICA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2021 | 14654.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2021 | 750.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 150 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002420 | 26/05/2021 | 1621.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL PASTILHA SANITARIA PANO PARA LIMPEZA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002421 | 26/05/2021 | 779.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACOLA PLASTICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENTREGAS DE KITS DE MERENDA AOS ALUNOS QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2021 | 120708.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2021 | 15310.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2021 | 3138.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2021 | 233760.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2021 | 168061.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2021 | 141057.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO EFETIVOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/05/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2021 | 9814.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2021 | 81390.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2021 | 8684.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2021 | 14022.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2021 | 15878.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2021 | 390.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES TAMBOR DESTINADOS A FEIRA LIVRE PARA SER USADOS COMO PIA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/05/2021 | 17058.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2021 | 16933.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/05/2021 | 2771.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/05/2021 | 150.00 | 00028229604886 | REJANE FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/05/2021 | 200.00 | 00004674454433 | LUCIANO DE LUNA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DE COZNHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/05/2021 | 200.00 | 00000780267419 | ANA RITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADA A 02 MESES POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/05/2021 | 500.00 | 00097835102404 | MARIA DE LOUDES LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 02 DOIS MESES A SENHORA MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/05/2021 | 6265.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/05/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/05/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/05/2021 | 4733.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/05/2021 | 650.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM MOTOBOMBA REBOBINAGEM TROCA DE ROLAMENTOS E DO SELO MECANICO NA BOMBA PERTENCENTE AO CAMPO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2021 | 2280.62 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2021 | 429.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA AUXILIAR DE SERVICOS CEDIDA A OUTRO ORGAO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2021 | 27608.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/05/2021 | 422.37 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5FUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2021 | 99321.57 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/05/2021 | 37022.73 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/05/2021 | 79.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOCEDIDO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/05/2021 | 7545.61 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2021 | 19458.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/05/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/05/2021 | 21565.76 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2021 | 17295.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002470 | 27/05/2021 | 1560.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002472 | 27/05/2021 | 1670.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002474 | 27/05/2021 | 2940.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REALIZADOS NOS UBS'S I II III IV V VI VII VIII IX NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002475 | 27/05/2021 | 5219.50 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 55 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002478 | 27/05/2021 | 1890.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS COM TROCA DE PECAS ELETROCARDIOGRAFO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2021 | 107.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/05/2021 | 2500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002500 | 27/05/2021 | 8900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TIRAS DE TESTE GLICOSE E MONITOR DE GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/05/2021 | 14715.16 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/05/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/05/2021 | 5823.52 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL METALON SOLDA ELETRODO E TARUGO DESTINADOS A MANUENCAO DO PREDIO DO PSF DO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2021 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2021 | 24625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/05/2021 | 107.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/05/2021 | 24204.64 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/05/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/05/2021 | 23425.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002518 | 28/05/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2021 | 35645.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2021 | 1600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2021 | 2394.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO E INFORMATIVOS COMO DIVULGACAO DO CRONOGRAMA DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 CONFORME FAIXA ETARIA DIVUGACAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO CONTRA O COVID 19 DIVULGACAO DO DECRETO VIGENTE E MEDIDAS ADOTADAS PARA COMBATER O COVID 19 DIVULGACAO DAS LIVES DOS ARTISTAS LOCAIS E DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO 2019 TOTALIZANDO 57 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2021 | 57785.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2021 | 31473.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL CONTRATADOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2021 | 18001.54 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2021 | 22100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2021 | 20107.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2021 | 3969.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2021 | 10612.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2021 | 63645.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2021 | 6499.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2021 | 26400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2021 | 12340.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2021 | 19800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2021 | 3480.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2021 | 1665.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/05/2021 | 5510.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2021 | 685.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2021 | 2970.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2021 | 460.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2021 | 350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2021 | 1075.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2021 | 17448.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2021 | 2165.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2021 | 33950.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2021 | 25027.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2021 | 1813.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2021 | 10300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002522 | 31/05/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2021 | 3500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2021 | 3955.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002569 | 01/06/2021 | 275.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO AR ETC DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002576 | 01/06/2021 | 79.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM MECANICA GERAL DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2021 | 200.00 | 00079711901404 | MARINALDO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2021 | 200.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2021 | 250.00 | 00014765794407 | LUANA GOMES FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2021 | 150.00 | 00004575760498 | MARIA JOSÉ SOARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2021 | 100.00 | 00005114515470 | BENEDITA PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002572 | 01/06/2021 | 1306.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DEOLEO BOMBA D AGUA CABO DE FREIO DE MAO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002575 | 01/06/2021 | 539.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM MECANICA GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO DE ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002570 | 01/06/2021 | 432.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA MOT-8792 PERTENCENTE A SECRETARTIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002574 | 01/06/2021 | 1192.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO AMORTECEDOR TRASEIRO ETC DESTINADAS AO VEICULO AMB FIAT STRADA DE PLACA MOT-8792 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002562 | 01/06/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2021 | 169.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002571 | 01/06/2021 | 1704.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA BATENTE MOLA ETC DESTINADAS AO VEICULO REN. MASTER AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002573 | 01/06/2021 | 466.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2021 | 180.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA CONTRASTE DO SENHOR SEVERINO RODRIGUES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002587 | 01/06/2021 | 2183.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA GLICONIL RISPERIDONA SIMETICONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2021 | 273.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2021 | 370.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA IMPRESSORA SAMSUNG E RECARGA DE TONER DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/06/2021 | 3105.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04052021 A 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/06/2021 | 3440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/06/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/06/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 01062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/06/2021 | 15.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2021 | 1077.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/06/2021 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2021 | 32.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE DUAS FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 000102021 | 0002592 | 02/06/2021 | 1078.80 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ENALAPRIL IBUPROFENO LOSARTANA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2021 | 2226.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0002595 | 02/06/2021 | 1062.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA CORREIA ALTERNADOR DESTINADAS AO VEICULO REN. MASTER AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0002596 | 02/06/2021 | 1462.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATEDOR BATENTE MOLA BRACO AXIAL ETC DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0002597 | 02/06/2021 | 1126.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS RESERVATORIO AGUA SENSOR DE TEMPERATURA VELA AQUECEDORA ETC DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252020 | 0002598 | 02/06/2021 | 943.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ROLAMENTO CORREIA SENSORBOIA ETC DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002599 | 02/06/2021 | 1255.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2382PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2021 | 2740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000612015 | 0002590 | 02/06/2021 | 4128.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2021 | 1500.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA ALVENARIA PARA ADEQUACOES REALIZADAS NOS PREDIOS DA SAUDE PARA MELHORIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002591 | 02/06/2021 | 1201.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE COURO DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2021 | 1500.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENTUPIMENTO NA TUBULACAO DE TODO ENCANAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMNISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2021 | 157.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002604 | 02/06/2021 | 14552.00 | 27639496000102 | FLAVIO QUARESMA DE LIMA SILVA 03020885477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTES DE TERRA NAS COMUNIDADES CAPIM DE CHEIRO MATA REDONDA XIQUE XIQUE JENIPAPO MACAQUINHO GRAVATA ACU E RIACHO DO BOI NO PERIODO DE ABRIL E MAIO TOTALIZANDO 136 HORAS DE TRATOR COORDENADOS PELA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002606 | 03/06/2021 | 5095.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ALBENDAZOL ALPRAZOLAM AMOXILINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Inexigível | 000122021 | 0002607 | 03/06/2021 | 10936.00 | 04949494000106 | XAND S COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO AR CONDICIONADO SPLIT E 04 QUATRO TV LED FULL. DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Chamada Pública | 000032021 | 0002608 | 04/06/2021 | 18999.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO AMALGAMA LUVAS ALGODAO HIDROFILO ETC DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002609 | 04/06/2021 | 11002.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA ADREN AGUA PINJECAO AMINOFILINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002612 | 07/06/2021 | 1275.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL CLONAZEPAM FUROSEMIDA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2021 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2021 | 1000.00 | 38048141000157 | OTACILIO SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/06/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/06/2021 | 960.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX NESSE MUNICIPI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/06/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2021 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/06/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/06/2021 | 660.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/06/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2021 | 960.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2021 | 1630.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/06/2021 | 500.00 | 41211344000127 | JOSE FELIPE DE SOUZA DANTAS 70254170412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO DA SANITIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002674 | 07/06/2021 | 343.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002675 | 07/06/2021 | 378.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM FLOUXETINA E RISPERIDONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002678 | 07/06/2021 | 3155.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL DIGOXINA DICLOFENACO POTASSIO LORATADINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002638 | 07/06/2021 | 2557.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002640 | 07/06/2021 | 3295.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA MON-7441PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/06/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002652 | 07/06/2021 | 3015.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA CZZ-4G03PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002662 | 07/06/2021 | 1265.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2021 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/06/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2021 | 1000.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/06/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002669 | 07/06/2021 | 3626.30 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL LEITE DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2021 | 2200.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUAS E CISTERNAS NAS ESCOLAS ANTONIO CARNEIRO FILHO ESTANISLAU ELOY CELSO CARNEIRO LEAL CRECHE OLIVIA BRONZEADO CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA CRECHESOCORRO VIANA E CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS NOS DIAS 23 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2021 | 450.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE DADOS E 02 PONTOS ELETRICOS NA ESCOLA JULIA VITORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2021 | 420.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE DADOS E 03 PONTOS ELETRICOS NA ESCOLA MARIA BATISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2021 | 420.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE DADOS E 02 PONTOS ELETRICOS NA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2021 | 450.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE DADOS E 02 PONTOS ELETRICOS NA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/06/2021 | 1280.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE 02 DUAS GELADEIRAS E DE UM FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA CELSO CARNEIRO E CASA DA MERENDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/06/2021 | 470.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DO ESTATUTO E ATA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO INFANTIL E CICLO DE ALFABETIZACAO CELSO CARNEIRO LEAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/06/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DO CONSELHO DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SOCORRO DE FATIMA CAVALCANTE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002649 | 07/06/2021 | 6830.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002655 | 07/06/2021 | 2759.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002660 | 07/06/2021 | 3314.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA RET-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002666 | 07/06/2021 | 1594.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002670 | 07/06/2021 | 138.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002673 | 07/06/2021 | 2348.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002676 | 07/06/2021 | 3844.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002677 | 07/06/2021 | 2738.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002679 | 07/06/2021 | 420.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002681 | 07/06/2021 | 580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 07/06/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/06/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/06/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/06/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2021 | 500.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA - 07422487470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL E SOM PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2021 | 500.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DUAS DECORACOES UMA PARA A ACOLHIDA DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA CULMINANIA DA SEMANA DO 18 DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/06/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/06/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/06/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/06/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/06/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/06/2021 | 1100.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/06/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002680 | 07/06/2021 | 172.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FILTRO DE AR DE OLEO DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/06/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O DIA 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2021 | 650.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002657 | 07/06/2021 | 1024.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002725 | 08/06/2021 | 158.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002727 | 08/06/2021 | 79.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002692 | 08/06/2021 | 2248.74 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOAREIA TIJOLO E CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA SENHORA JULIANA NO CONJUNTO DONA TOINHA QUE FOI DANIFICADA POR UM INCENDIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002693 | 08/06/2021 | 2056.35 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FERO JANELA BLOCO CANELETA TINTA ETC DESTINADOS A REFORMA DA CASA DA SENHORA JULIANA NO CONJUNTO DONA TOINHA QUE INCENDIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002721 | 08/06/2021 | 690.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002723 | 08/06/2021 | 1562.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002733 | 08/06/2021 | 1049.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CILINDRO KIT EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002734 | 08/06/2021 | 807.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BRACO AXIAL BUCHA ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002735 | 08/06/2021 | 395.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR CORREIA ALTERNADOR CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/06/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/06/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002683 | 08/06/2021 | 3778.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/06/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002710 | 08/06/2021 | 37.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002730 | 08/06/2021 | 38962.77 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO SETOR DE COMERCIALIZACAO DE CARNES NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00012020 - CONTRATO N 000482020. | 00482020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002690 | 08/06/2021 | 1054.36 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CILINDRO ELETRODO PORTA TINTA ETC DESTINADO A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/06/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002717 | 08/06/2021 | 499.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002724 | 08/06/2021 | 408.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002729 | 08/06/2021 | 893.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ATUADOR DE EMBREAGEM CABO DE EMBRAGEM BOMBA ETC DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002731 | 08/06/2021 | 707.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT BATEDOR PIVO SUSPENSAO ROLAMENTO ETC DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002732 | 08/06/2021 | 789.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/06/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TRAIGEM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/06/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002722 | 08/06/2021 | 1362.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/06/2021 | 143.05 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/06/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002713 | 08/06/2021 | 215.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002714 | 08/06/2021 | 170.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002715 | 08/06/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002718 | 08/06/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002720 | 08/06/2021 | 180.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002726 | 08/06/2021 | 25198.69 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIAMICRON OLMESARTANA ATORVASTATINA ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002737 | 08/06/2021 | 842.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR BOBINA DE IGNICAO ETC DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002738 | 08/06/2021 | 1066.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO AR ETC DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002739 | 08/06/2021 | 433.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO AR FILTRO OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002740 | 08/06/2021 | 1664.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICO GERAL DESTINADAS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002741 | 08/06/2021 | 1039.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002684 | 08/06/2021 | 3214.25 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO BRITA E CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002685 | 08/06/2021 | 2968.25 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA CIMENTO E TIJOLO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002687 | 08/06/2021 | 4812.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/06/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002711 | 08/06/2021 | 79.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA ROCADEIRA DE PLACA SHT-0002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002712 | 08/06/2021 | 369.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002719 | 08/06/2021 | 139.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NPT-0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002686 | 08/06/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002688 | 08/06/2021 | 1200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002689 | 08/06/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002691 | 08/06/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/06/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002716 | 08/06/2021 | 175.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002728 | 08/06/2021 | 1710.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LIXEIRA LANTERNA CANULA DE GUEDEL ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002749 | 09/06/2021 | 2216.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE AO PSF 8 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002751 | 09/06/2021 | 1464.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002752 | 09/06/2021 | 345.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002760 | 09/06/2021 | 800.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002786 | 09/06/2021 | 1366.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002787 | 09/06/2021 | 949.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002789 | 09/06/2021 | 1385.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002790 | 09/06/2021 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO E PARACETAMOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002748 | 09/06/2021 | 614.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002750 | 09/06/2021 | 4058.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002758 | 09/06/2021 | 969.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002762 | 09/06/2021 | 2082.50 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002764 | 09/06/2021 | 1286.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002767 | 09/06/2021 | 52.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AUTOMIZADOR FUMACE PLACA VAT-0001 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002770 | 09/06/2021 | 52.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AUTOMIZADOR FUMACE PLACA VAT-0002 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002774 | 09/06/2021 | 53.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002776 | 09/06/2021 | 719.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002777 | 09/06/2021 | 3818.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OELO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002778 | 09/06/2021 | 158.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002779 | 09/06/2021 | 488.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002782 | 09/06/2021 | 437.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002788 | 09/06/2021 | 114.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002794 | 09/06/2021 | 849.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA BOMBA D'AGUA CABO ACELERADOR CILINDRO RODA COIFA RODA ETC DESTINADOS AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002796 | 09/06/2021 | 732.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRASEIRO E PARAFUSO DA RODA DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002797 | 09/06/2021 | 586.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS TAMBOR DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002798 | 09/06/2021 | 688.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'AGUA CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM ETC DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002799 | 09/06/2021 | 937.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002800 | 09/06/2021 | 536.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS LUVA DE TRANSMISSAO E OLEO DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002801 | 09/06/2021 | 1681.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SUSPENSAO E ELETRICA REALIZADA NO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/06/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/06/2021 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2146-6 DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/06/2021 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/06/2021 | 1300.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DA REDE DE DADOS DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/06/2021 | 1550.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/06/2021 | 800.00 | 00010083396446 | AMANDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA NO SALAO DA CENTRAL DE VELORIO MUNICIPAL DE REMIGIO NO PERIODO DE ABRIL A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/06/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/06/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/06/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/06/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/06/2021 | 900.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REUNIAO DA SEDUC LIVE A PALAVRA DO PREFEITO COM ACOES DO MUNICIPIOACAO DA FEIRA LIVRE EM COMBATE AO COVID-19 LIVE ESPECIAL DAS ACOES DA SEC.AGRICULTURA LIVE DO DIA DAS MAES NA ESCOLA E CRECHELIVE DA EDUCACAO E DA CASA DA MERENDA INAGURACAO DA CASA DA CIDADANIA E CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI NOS DIAS 22 27 30042021 A 04 07 11 13 14 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/06/2021 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA REUNIAO DA SEDUC LIVE A PALAVRA DO PREFEITO COM ACOES DO MUNICIPIOACAO DA FEIRA LIVRE EM COMBATE AO COVID-19 LIVE ESPECIAL DAS ACOES DA SEC.AGRICULTURA LIVE DO DIA DAS MAES NA ESCOLA E CRECHELIVE DA EDUCACAO E DA CASA DA MERENDA INAGURACAO DA CASA DA CIDADANIA E CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI NOS DIAS 22 27 30042021 A 04 07 11 13 14 17052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/06/2021 | 1596.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DIVULGACAO DA VACINA DE COMBATE AO COVID-19 DECRETO MUNICIPAL INAGURACAO DA CASA DA CIDADANIA E DIVULGACAO A POPULACAO SOBRE O COVID-19 NOS DIAS 07 08 11 13 14 21 22 24 25 DE MAIO DE2021 E 02 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2021 | 350.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/06/2021 | 240.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 02 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/06/2021 | 480.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 04 AR CONDICIONADOS NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2021 | 200.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE 01 AR CONDICIONADO NA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2021 | 480.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 04 AR CONDICIONADOS DA CRECHE WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2021 | 200.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE 01 AR CONDICIONADO NA CRECHE WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2021 | 140.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DA CONDENSADORA DE 01 AR CONDICIONADO NA CRECHE WILSON PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2021 | 360.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 03 AR CONDICIONADOS NO AUDITORIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2021 | 480.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 04 AR CONDICIONADOS DA CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/06/2021 | 400.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE 02 AR CONDICIONADOS DA CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/06/2021 | 150.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE 01 CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO DA CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2021 | 360.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO DE 03 AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2021 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA PLACA INFORMATIVA EM INOX 40 X 30 DESTINADA AO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2021 | 1500.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO GIBAO E NA LAGOA DO FREITASLIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO QUEIMADAS SERRINHA E SITIO MACAQUINHOS ABERTURA DO BURACOPCISTERNA NO SITIO XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2021.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/06/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/06/2021 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/06/2021 | 2320.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE MATA REDONDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/06/2021 | 400.00 | 19225950000142 | PAULO DOS SANTOS ADELINO - 036.224.944-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE OPERACAO DE TRATOR PARA REALIZACAO DE SERVICO DE CORTE E ARACAO DE TERRA NAS COMUNIDADES DO ASSENTAMENTO DOROTHY ASSENTAMENTO SERRINHA E CHA DA PIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/06/2021 | 1100.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE ATERRAMENTO NA LAGOA DO FREITAS NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2021 | 1000.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 08 14 21 28 DE MAIO E 04 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2021 | 840.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA PLACA INOX 50 X 40 CM DESTINADA AO CENTRO DE COMERCIO AGROPECUARIO FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/06/2021 | 1400.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE MAIO DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/06/2021 | 2000.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E MONITORAMENTO DA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS SABADOS E DE FISCALIZACAO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/06/2021 | 1200.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE EM VIAS PUBLICAS E NAS PRACAS DO MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002793 | 09/06/2021 | 239.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM MECANICA GERAL LEVE REALIZADO NO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002795 | 09/06/2021 | 1033.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA BOMBA DE OLEO BORRACHA DA BARRA ETC DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008314118486 | JOSEFA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/06/2021 | 835.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/06/2021 | 6087.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/06/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/06/2021 | 3045.93 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013469504407 | JEAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002828 | 10/06/2021 | 44774.89 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/06/2021 | 59876.57 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/06/2021 | 7763.26 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2021 | 1531.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/06/2021 | 116389.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/06/2021 | 83950.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2021 | 9132.98 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/06/2021 | 69422.10 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/06/2021 | 1751.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/06/2021 | 6151.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/06/2021 | 4907.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/06/2021 | 40695.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/06/2021 | 4332.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS PARA O OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/06/2021 | 7011.19 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/06/2021 | 7162.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/06/2021 | 170.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA NO PERIODO DE 15052021 A 10062021 DESTINADAS A DIVERSAS ACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/06/2021 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002831 | 10/06/2021 | 848.70 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAO DESTINADAS A LANCHES NO PERIODO DE 15052021 A 10062021 PARA O FUMACÊ VIGILANCIA SANITARIA E CAPS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/06/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA O EXAME DE CINTILOGRAFIA DE SVAZIAMENTO ESOFAGICO DA SENHORA PATRICIA CLEMENTINO TRAJANO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002852 | 11/06/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002854 | 11/06/2021 | 1132.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/06/2021 | 1848.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DIVULGACAO SOBRE A DENGUE VACINACAO CONTRA COVID-19 DIVULGACAO E ENTREGA DE MASCARAS NA LAGOA PARQUE DIVULGACAO DO FUMACE NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DIVULGACAODA VACINA COVID-19 FAIXAS ETARIA GERALNA CIDADE E NOS BAIRROS DE LAGOA DO MATO PADRE CICERO E GIBAO DIVULACAO DO DECRETO NOS 12 13 14 17 18 19 22 23 25 26 E 27052021 E 01 02 07 08 09 E 10062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/06/2021 | 520.00 | 41301834000114 | MARCONE DOS SANTOS OLIVEIRA 07534251494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 16032022 DA OP. 1010982-93 CONFORME CONTRATO N 794595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/06/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/06/2021 | 2006.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/06/2021 | 4255.52 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/06/2021 | 650.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/06/2021 | 200.00 | 00070254228437 | JOEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/06/2021 | 250.00 | 00013425199498 | ANA PAULA MARINHO FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/06/2021 | 300.00 | 00009671103430 | TAIZE SAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/06/2021 | 150.00 | 00070474901408 | JOSINELMA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/06/2021 | 150.00 | 00010018713408 | SALETE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003889528309 | EMILLY KRYCIA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005476307435 | JOSINETE SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/06/2021 | 250.00 | 00097973270434 | JACINTA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA E UMA JANELA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/06/2021 | 250.00 | 00010094892407 | RAISSA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/06/2021 | 250.00 | 00005114515470 | BENEDITA PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/06/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHOR JOSE ADAILTON FERREIRA FALECIDA EM 09042021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/06/2021 | 36.00 | 00007239402401 | MANUEL BERNARDO DA COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA R.A.O FILHA DA SENHORA JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA QUE RESIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/06/2021 | 36.00 | 00010985864419 | JAELSON SIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DO CONSELHEIRO TUTELAR POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCA R.A.O FILHA DA SENHORA JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA QUE RESIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/06/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/06/2021 | 149.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/06/2021 | 264.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002874 | 14/06/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002879 | 14/06/2021 | 2490.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002881 | 15/06/2021 | 24475.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO DESFIBRILADOR EXTERNO DEA I.ON LCD-BATERIA 12 CELULAS PORT DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/06/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL DO MENOR PEDRO LUCAS GONCALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/06/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA NO SENHOR GABRIEL DOS SANTOS LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002902 | 15/06/2021 | 1132.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/06/2021 | 8658.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 15062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002890 | 15/06/2021 | 2822.40 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE IMPACT PESSEGO ETC DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002903 | 15/06/2021 | 5394.88 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA CENOURA BATATA ETC DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/06/2021 | 8195.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/06/2021 | 42715.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000182021 | 0002904 | 15/06/2021 | 249.54 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/06/2021 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/06/2021 | 6876.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 15062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/06/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHOR CICERO CLEMENTINO DA SILVA FALECIDO EM 16052021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/06/2021 | 150.00 | 00011269068407 | LUCIANA AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/06/2021 | 150.00 | 00004437995473 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/06/2021 | 150.00 | 00087306174487 | MARIA DAS DORES VIRGULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/06/2021 | 300.00 | 00005708285460 | ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/06/2021 | 250.00 | 00013286378402 | RAIANA DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/06/2021 | 250.00 | 00009952831412 | IZABEL CRISTINA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/06/2021 | 200.00 | 00001357082495 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/06/2021 | 200.00 | 00008384682410 | JANILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/06/2021 | 250.00 | 00070928140490 | JULIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/06/2021 | 300.00 | 00006010577403 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002906 | 16/06/2021 | 540.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TNT GRAMPEADOR PAPEL EVA COLA ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002907 | 16/06/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002913 | 16/06/2021 | 2966.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE TNT COLA GRAMPO ENVELOPE MARCA TEXTO PAPEL OFICIO ETC DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/06/2021 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/06/2021 | 840.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002912 | 16/06/2021 | 1666.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA ENVELOPE CAIXA ORGANIZADORA PAPEL OFICIO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/06/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/06/2021 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO ENGRENAGENS E SENSORES DA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DE LICITACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002911 | 16/06/2021 | 1154.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE FILTRO DE LINHA PILHA ABRACADEIRA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002914 | 16/06/2021 | 4086.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL FOTO GRAMPO CABO UNIVERSAL PREDENDORES DE PAPEL ETC DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002916 | 16/06/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MON-7441 PB DESTINADO AO SERVICO DE COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000292017 E CONTRATO 000962017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/06/2021 | 9600.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA CZZ-4G03PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002918 | 16/06/2021 | 8900.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA KJI-1960 PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/06/2021 | 1186.66 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PLACA HZG-1789PB PARA SERVIR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0292017 CONTRATO N 0962017 REFERENTE A QUATRO DIAS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/06/2021 | 290.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E NASOFIBROSCOPIA NO MENOR PEDRO HERINQUE BARBOSA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/06/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/06/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADA NA SENHORA MARIA BEATRIZ GERONCIO BALBINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002924 | 17/06/2021 | 3762.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA DIPIRONA FENTANEST FENTANILA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/06/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/06/2021 | 1000.00 | 42020212000180 | JOSE JAELSON PEREIRA DOS SANTOS 04702006428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LIMPEZA DE MATOS E ROCO NO PSF IV NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2021 | 600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO PROPRIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08032021 E 16032021 PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS E NA UNIFACISA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002947 | 17/06/2021 | 1177.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO UBS GIBAO UBS LAGOA DO MATO UBS FREITAS SECRETARIA DE SAUDE TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002927 | 17/06/2021 | 743.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ANCINHO PARA JARDINAGEM CABO MADEIRA CAVADEIRA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002930 | 17/06/2021 | 634.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR ADESIVO ANCINHO ETC DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NA LAGOA DO FREITAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002944 | 17/06/2021 | 3278.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO MES DE MAIO DE 2021.SENDO 550 M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002945 | 17/06/2021 | 2016.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB NO MES DE MAIO DE 2021.SENDO 400 M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002946 | 17/06/2021 | 1177.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO NO MES DE MAIO DE 2021 SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002948 | 17/06/2021 | 2475.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE REMIGIO TOTALIZANDO 750 UNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002949 | 17/06/2021 | 1083.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA PARA CONFECCAO DE PISO INTERTRAVADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE REMIGIO NO MES DE MAIO DE 2021 SENDO 60M. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002950 | 17/06/2021 | 2545.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO SENDO 250 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002933 | 17/06/2021 | 139.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO E TINTAS DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/06/2021 | 600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO PROPRIO PARA O PRESIDIO DO MONTE SANTO NO DIA 12032021 ATENDENDO A SOLICITACAO DA JUIZA E NO DIA 14032021 A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER SOLICITACAO DA SECRETARIA DEGESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002939 | 17/06/2021 | 2021.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR ADESIVOS PLASTICO CAIXA D'AGUA COLA ARALDITE ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/06/2021 | 1900.00 | 22444157000149 | ISIS LAIANY CANANEA PEREIRA 07174518443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO PROPRIO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO NO DECORRER DO PERIODO DE 01052021 A 15062021 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS CIDADES DE ESPERANCA CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/06/2021 | 500.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 00155 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/06/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/06/2021 | 566.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002931 | 17/06/2021 | 1267.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CANO REGISTRO TINTAS ETC DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002932 | 17/06/2021 | 1134.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CFLANGE ASSENTO SANITARIO CADEADO DUCHA ELETRICA JUNCAO DE ESGOTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002934 | 17/06/2021 | 288.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CANALETA CILINDRO FECHADURA ETC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIRO DIAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002935 | 17/06/2021 | 2594.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABRACADEIRA BACIA SANITARIA CANALETA CILINDRO DE FECHADURA PORTA LAMINADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002936 | 17/06/2021 | 485.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO CANALETA CILINDRO FECHADURA ETC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002929 | 17/06/2021 | 1103.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO BARRA CHATA BARRA ROSCADA PREGO METALON ETC DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002937 | 17/06/2021 | 795.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO CAVADEIRA CORDA FACAO LONA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002926 | 17/06/2021 | 1129.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO BACIA SANITARIA JOELHO TINTAS ETC DESTINADO A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002928 | 17/06/2021 | 2150.97 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO ARAME CANO COLUNA DE FERRO ETC DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/06/2021 | 844.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/06/2021 | 631.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/06/2021 | 2148.19 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/06/2021 | 2553.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/06/2021 | 2153.18 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/06/2021 | 2129.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/06/2021 | 831.10 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/06/2021 | 1373.13 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/06/2021 | 1703.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/06/2021 | 1379.89 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/06/2021 | 167.15 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/06/2021 | 92.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/06/2021 | 92.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002988 | 18/06/2021 | 1493.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO CADEADO ADAPTADOR CFLANGE CHICOTE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/06/2021 | 100.00 | 00038967460813 | TAMIRES DE ALMEIDA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/06/2021 | 100.00 | 00005719016465 | JOZIVANIA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/06/2021 | 550.00 | 00016535694410 | NATALICE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE DUAS PORTAS PARA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/06/2021 | 90.00 | 00005793428402 | MARINES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO GAS DE COZINHA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/06/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21052021 A 18062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002964 | 18/06/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002968 | 18/06/2021 | 835.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002973 | 18/06/2021 | 1920.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/06/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 21052021 A 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/06/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 21052021 A 18062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2021 | 34.25 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002965 | 18/06/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE REMIGIO SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/06/2021 | 1050.00 | 00012182300457 | FABRICIO ARTUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE GESTAO NO PERIODO DA MANHA NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO E PRESTADO SERVICO NA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/06/2021 | 3000.00 | 21919858000124 | SEVERINO GONÇALVES DE LIMA 26799634404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002954 | 18/06/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE REMIGIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002955 | 18/06/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NO MUNICIPIO DE REMIGIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002956 | 18/06/2021 | 1081.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002969 | 18/06/2021 | 945.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 105 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002970 | 18/06/2021 | 845.70 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 85 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002971 | 18/06/2021 | 796.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO 80 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002972 | 18/06/2021 | 1920.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PINTOR PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE REMIGIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002957 | 18/06/2021 | 9600.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 PLANTOES NO FINAL DE SEMANA E 1 PLATAO DE DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002958 | 18/06/2021 | 7097.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO CARNE ETC DESTINADOS AS REFEICOES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002959 | 18/06/2021 | 16820.93 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO ACUCAR AMIDO DE MILHO ARROZ BRANCO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO DA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002966 | 18/06/2021 | 856.08 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF'S DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO TOTALIZANDO 82 HORAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002967 | 18/06/2021 | 1920.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PSF'S NESTE MUNICIPIO SENDO 120 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002990 | 18/06/2021 | 2931.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO TORNEIRA BROCA CADEADO ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002991 | 18/06/2021 | 1885.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA SINFONADA CANO DE ESGOTO CILINDRO PARA FECHADURA FERROLHO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF IX SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002992 | 18/06/2021 | 1992.56 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURA FERROLHO PORTA TINTA ETC DESTINADO AO UBSF VI NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002993 | 18/06/2021 | 1943.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANA SOLDAVEL ROLO DE ESPUMA TINTA ACRILICA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF V JAILZA MOREIRA GONCALVES NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002994 | 18/06/2021 | 1904.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA CANO DE ESGOTO JOELHO DE ESGOTO TINTA ETC DESTINADO AO PSF II NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002995 | 18/06/2021 | 1605.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CFLANGE CHICOTE JOELHO ESGOTO REGISTRO DE PRESSAO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF IV CICERO LUIZ DA SILVA NO SITIO CONSTATINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002996 | 18/06/2021 | 1245.46 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO FERROLHO PORTA TINTA ETC DESTINADO AO UBSF VII NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002997 | 18/06/2021 | 971.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO CALHA DE ZINCO BARRA CANALETA CANO SOLDADO CHICOTE ENGATE ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002998 | 18/06/2021 | 1249.16 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FECHADURA FERROLHO NIPEL REGISTRO ETC DESTINADO AO UBSF VII NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002999 | 18/06/2021 | 1042.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO MADEIRA CANO SOLDAVEL ENXADECO PA QUADRADA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003000 | 18/06/2021 | 1328.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO CADEADO CAIXA SINFONADA BARRA CANALETA ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF III MANOEL DIAS DE LUNA GRAVATACU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003001 | 18/06/2021 | 1078.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO FECHADURA REGISTRO VALVULA ETC DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/06/2021 | 3900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REPELENTE DESTINADOS AOS PSF'S PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO DE PICADAS DE MOSQUITOS QUE PODEM TRANSMITIR DOENCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003009 | 21/06/2021 | 17180.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003011 | 21/06/2021 | 10463.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER INTRAVENOSO LUVAS DE PROCEDIMENTO MASCARA CIRURGICA ETC DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003012 | 21/06/2021 | 67018.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA BOBINA DE PAPEL ATADURA GAZE LUVA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003013 | 21/06/2021 | 37883.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR ALGODAO ATADURA CATETER ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003016 | 21/06/2021 | 7980.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇAO DE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORAVIRUS DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003017 | 21/06/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003019 | 21/06/2021 | 2071.80 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES MOCHOS INOX COM ASSENTO ESTOFADO E 02 DOIS NEGATOSCOPIO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003007 | 21/06/2021 | 678.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE SOYA DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA POLICLINICA E CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0003010 | 21/06/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01052021 A 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/06/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/06/2021 | 250.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/06/2021 | 149.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PRONTOS QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO TOTALIZANDO 10 REFEICOES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/06/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/06/2021 | 1576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/06/2021 | 1350.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 27 VINTE SETE EXAMES DE RADIOGRAFIA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003020 | 22/06/2021 | 193.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PHOSPHOENEMA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003021 | 22/06/2021 | 2797.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA DORMIRE HIOSCINA NIFEDIPRESS ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003022 | 22/06/2021 | 1049.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVOZINE PROLOPA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003024 | 22/06/2021 | 6360.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 04 QUATRO PLANTOES DURANTE A SEMANA 02 DOIS PLANTAO FINAL DE SEMANA E 01 UMA GRATIFICACAO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/06/2021 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/06/2021 | 236.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM ATIVIDADES NO CAMPO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/06/2021 | 336.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM ATIVIDADES NO CAMPO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/06/2021 | 622.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO EM ATIVIDADES NO CAMPO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/06/2021 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003036 | 23/06/2021 | 1264.45 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/06/2021 | 2400.00 | 00011144508479 | JANYNE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PROC. 0800471-53.2021.8.15.0551. PARA A COMPRA DE LENTES DE CONTATO ESPECIAIS PARA CERATOCONE CID H18. 6 CONFORME PROCESSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003034 | 23/06/2021 | 3043.70 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA ESPONJA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003037 | 23/06/2021 | 456.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003035 | 23/06/2021 | 3623.05 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA CLORO ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/06/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO IMPRESSORA HP 8610 DA ESCOLA MEF. MANOEL JOCA SITIO GRAVA ACU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/06/2021 | 540.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO IMPRESSORA SAMSUNG ML2851 E RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/06/2021 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/06/2021 | 119624.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/06/2021 | 15310.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/06/2021 | 3062.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/06/2021 | 233920.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE EFETIVOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/06/2021 | 169048.02 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE EFETIVOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/06/2021 | 141813.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/06/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/06/2021 | 9814.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2021 | 81842.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/06/2021 | 8695.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2021 | 14022.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/06/2021 | 14654.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/06/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/06/2021 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SETOR TESOURARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/06/2021 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SETOR TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/06/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/06/2021 | 14615.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/06/2021 | 12686.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/06/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/06/2021 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/06/2021 | 105824.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2021 | 11300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/06/2021 | 24158.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/06/2021 | 40818.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/06/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003046 | 25/06/2021 | 2508.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/06/2021 | 1200.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/06/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/06/2021 | 37583.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2021 | 32617.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/06/2021 | 93438.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2021 | 17486.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/06/2021 | 77000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2021 | 10615.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2021 | 6470.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/06/2021 | 7350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/06/2021 | 1575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/06/2021 | 2310.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/06/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003098 | 25/06/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/06/2021 | 6165.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/06/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/06/2021 | 16244.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/06/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/06/2021 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS CARTUCHOS DE TONER BROTHER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/06/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A IMPRESSORA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003099 | 28/06/2021 | 9465.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL BANHEIRA CONJUNTO PAGAO INF JOGO DE LENCOL INF ETC DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003105 | 28/06/2021 | 3496.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/06/2021 | 250.00 | 00008257157414 | IVONETE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/06/2021 | 100.00 | 00010510237428 | VIVIANE KATIA EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070340630442 | MAIARA BATISTA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/06/2021 | 150.00 | 00005248016495 | LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DEBITOS ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2021 | 15725.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0003127 | 28/06/2021 | 7276.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO SERRINHA E CHA DA PIA NO MES DE ABRIL A MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 68 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0003128 | 28/06/2021 | 13696.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA E ASSENTAMENTO JUNCO NO MES DE ABRIL A MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 128 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/06/2021 | 17350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2021 | 4000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003101 | 28/06/2021 | 5204.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR ROSA DE JESUS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003110 | 28/06/2021 | 750.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2021 | 2500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/06/2021 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM MARIA BEATRIZ GERONCIO BALBINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003129 | 28/06/2021 | 204.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA LABORATORIAL ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE LAMINA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003106 | 28/06/2021 | 5820.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003108 | 28/06/2021 | 3116.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA CIMENTO DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2021 | 24525.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2021 | 24625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2021 | 15325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2021 | 20401.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/06/2021 | 20458.19 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/06/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2021 | 26875.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/06/2021 | 258.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/06/2021 | 36964.89 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/06/2021 | 99733.03 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2021 | 7545.61 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/06/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003138 | 29/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2021 | 25481.15 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003135 | 29/06/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003142 | 29/06/2021 | 288.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL PAPEL SONDA NASO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003145 | 29/06/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA NA SENHORA MARIA DAIANA ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2021 | 14732.39 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/06/2021 | 228.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2021 | 2771.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0003132 | 29/06/2021 | 32956.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA COMUNIDADE DE ASSENTAMENTO QUEIMADAS NO MES DE ABRIL A MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 308 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0003133 | 29/06/2021 | 8774.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS MALACCHETA JACARE BROCAS COELHO COELHO VELHO CONSTANTINO LAGOA DA CRUZ E LAGOA CERCADA NO MES DE ABRIL A MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 82 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132021 | 0003134 | 29/06/2021 | 22042.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARACAO E CORTES DE TERRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS SERRA DOS MARES PE DE SERROTE ASSENTAMENTO DOROTHY E ASSENTAMENTO HAMILTON JOSE ASSENTAMENTO GRUTA FUNDA E MEIA PATACA NO MES DE ABRIL A MAIO DE 2021 TOTALIZANDO 206 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003136 | 29/06/2021 | 2495.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E EM MECANICA GERAL REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003137 | 29/06/2021 | 4260.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ANEL ORING BOMBA D AGUA BOMBA DE OLEO DENTE CENTRAL ETC DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL-740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003140 | 29/06/2021 | 3798.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT REPARO DE BICO ETC DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003143 | 29/06/2021 | 1562.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO HIDRAULICO MANGUEIRA HIDRAULICA PINO CENTRAL ETC DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003202 | 30/06/2021 | 1734.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2021 | 3400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2021 | 4336.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2021 | 250.00 | 00012835809422 | TAYSA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHOR ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS FALECIDA EM 16062021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS PARA A SENHORA MARIA LIZ DA SILVA FALECIDA EM 08032021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003197 | 30/06/2021 | 2578.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FRALDA TECIDOLUVA EM ALGODAO E MEIA INFANTIL DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2021 | 1500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO DE CORPO PARA A SENHOR EVERTON NOBERTO OLIVEIRA FALECIDO EM 25052021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003152 | 30/06/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003151 | 30/06/2021 | 308.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SERINGA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003153 | 30/06/2021 | 1440.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003154 | 30/06/2021 | 28157.85 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ALPRAZOLAM AMOXILINA ATENOLOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNCIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003155 | 30/06/2021 | 12658.50 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003157 | 30/06/2021 | 14990.40 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CINTO ARANHA IMOBILIZADOR DE CABECA MANTA TERMICA LANTERNA CLINICA ETC DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2021 | 9925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2021 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2021 | 28233.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2021 | 60225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2021 | 13340.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2021 | 19800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2021 | 2695.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2021 | 1665.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2021 | 750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2021 | 3080.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2021 | 460.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2021 | 350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIG AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2021 | 5694.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2021 | 1075.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003186 | 30/06/2021 | 1976.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS | REFERENTE A AQUISICAO DE 17 CADEIRAS DE ESCRITORIO E UMA MESA DE REUNIOES RETANGULAR PARA OS PSF'S DESSSE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003187 | 30/06/2021 | 6000.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS | REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE MIN DE 12000 BTUH PARA OS PSF' DESTE MUNICIPIO ATENCAO BASICA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003191 | 30/06/2021 | 6142.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR CORREIA DENTADA DISCO DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003192 | 30/06/2021 | 542.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CABO ACELERADOR CABO DE EMBREAGEM E CABO DE FREIO DE MAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003194 | 30/06/2021 | 3781.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BICO INJETOR BIELETA ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003196 | 30/06/2021 | 1206.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003198 | 30/06/2021 | 2537.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003199 | 30/06/2021 | 6965.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ROLETE DENTAL IONOMERO DE VIDRO CLOREXIDINA FIO DE SUTURA DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003201 | 30/06/2021 | 2685.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS AR CONDICIONADO E RETIFICA DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003204 | 30/06/2021 | 2298.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003205 | 30/06/2021 | 6500.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REPELENTE DESTINADOS AOS PSF'S PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO DE PICADAS DE MOSQUITOS QUE PODEM TRANSMITIR DOENCAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003206 | 30/06/2021 | 109.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMETRO CLINICO DESTINADO AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003209 | 30/06/2021 | 1392.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO PLIA DO VIRABREQUIM ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTECENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003210 | 30/06/2021 | 16034.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO GEL AGULHA ANESTESICO AGUA DESTILADA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003211 | 30/06/2021 | 8508.78 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE ARMARIOS QUATRO MESAS BIRO DUAS MESAS DE REUNIAO REDONDAS E QUATRO AQUIVOS EM ACO PRA A ATENCAO BASICA PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2021 | 18119.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2021 | 2021.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2021 | 28183.32 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2021 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2021 | 23154.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2021 | 2600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2021 | 10300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2021 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2021 | 1067.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2021 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2021 | 505.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 00255 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2021 | 35196.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2021 | 57501.89 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2021 | 32312.68 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2021 | 18001.54 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2021 | 22096.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2021 | 20082.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2021 | 3738.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/07/2021 | 2081.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08062021 A 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003226 | 01/07/2021 | 168.27 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CATETER INTRAV COLETOR DE URINA ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003228 | 01/07/2021 | 31359.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010360614426 | GESSICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003240 | 02/07/2021 | 1439.04 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PEDRA RACHO TABUAS FERRO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003241 | 02/07/2021 | 1079.10 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/07/2021 | 1530.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/07/2021 | 2533.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA BELICHE E 02 DOIS COLCHOES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003236 | 02/07/2021 | 477.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER LENCOL E VASELINA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003238 | 02/07/2021 | 1415.26 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA DE ZINCO ENGATE FECH GESSO EM PO LIXA MASSA ETC DESTINADO PARA REPAROS ADAPTACOES E PINTURA DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003243 | 02/07/2021 | 1316.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DIAZEPAM ESPIRONOLACTONA ETC DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003244 | 02/07/2021 | 1974.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612015 | 0003234 | 02/07/2021 | 4300.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/07/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003232 | 02/07/2021 | 5398.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BACIA SANITARIA TELHA VERGALHAO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003235 | 02/07/2021 | 3193.56 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO ESG DESTINADO PARA TROCA DE TUBULACAO DE ESGOTO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062021 | 0003245 | 02/07/2021 | 749.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062021 A 20062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/07/2021 | 150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/07/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003233 | 02/07/2021 | 320.75 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO PANOTACOES CORRETIVO FITA PASTA EM L A4 ETC DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003327 | 05/07/2021 | 420.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/07/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/07/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/07/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS INFORMATIVOS E DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/07/2021 | 2200.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUAS E CISTERNAS NAS ESCOLAS ANTONIO CARNEIRO FILHO ESTANISLAU ELOY CELSO CARNEIRO LEAL CRECHE OLIVIA BRONZEADO CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA CRECHESOCORRO VIANA E CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003317 | 05/07/2021 | 1637.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D AGUA AUTOMATICO ETC DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003318 | 05/07/2021 | 806.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO SED FILTRO DE COMBUSTIVEL ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003319 | 05/07/2021 | 1101.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BOMBA DE OLEO DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003320 | 05/07/2021 | 1252.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO ETC DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003321 | 05/07/2021 | 1037.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM MECANICA GERAL ELETRICA E EM BOMBAS E BICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003322 | 05/07/2021 | 737.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM MECANICA GERAL E EM BOMBAS E BICOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003250 | 05/07/2021 | 2846.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003252 | 05/07/2021 | 4196.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MYL-6119PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003254 | 05/07/2021 | 690.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAXA DESTINADA A FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003256 | 05/07/2021 | 568.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003258 | 05/07/2021 | 2535.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003259 | 05/07/2021 | 713.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/07/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/07/2021 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO DE ENGRENAGENS E SENSORES DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003261 | 05/07/2021 | 2205.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003262 | 05/07/2021 | 23935.36 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DULOXETINAMIRUGELL VASTAREL ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003264 | 05/07/2021 | 2414.80 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS APTAMIL FORTINI SEM SABOR INFRANTINI PO ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003267 | 05/07/2021 | 766.05 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/07/2021 | 1000.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/07/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/07/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003325 | 05/07/2021 | 280.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003263 | 05/07/2021 | 1490.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DEXCLORFENIRAMINA E PREDNISONA DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003265 | 05/07/2021 | 4080.70 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 43 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003266 | 05/07/2021 | 1500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AMBU ANIMADOR PARA REANIMACAO ARTIFICIAL ADULTO E INFANTIL DESTINADO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/07/2021 | 1000.00 | 38195083000194 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/07/2021 | 1000.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/07/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A ASSISTÊNCIA DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/07/2021 | 960.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/07/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2021 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/07/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2021 | 660.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/07/2021 | 1000.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2021 | 960.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/07/2021 | 1000.00 | 38048141000157 | OTACILIO SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/07/2021 | 500.00 | 41211344000127 | JOSE FELIPE DE SOUZA DANTAS 70254170412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO DA SANITIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/07/2021 | 1630.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/07/2021 | 2000.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003324 | 05/07/2021 | 928.20 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ENALAPRIL IBUPROFENO LOSARTANA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003326 | 05/07/2021 | 280.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE ARQUIVO DESTINADAS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003251 | 05/07/2021 | 1310.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/07/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/07/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/07/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/07/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/07/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/07/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/07/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/07/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/07/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/07/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/07/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/07/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/07/2021 | 1100.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/07/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/07/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/07/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/07/2021 | 1250.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/07/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007856530405 | JOSEFA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2021 | 200.00 | 00070475354460 | RAFAELA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003246 | 05/07/2021 | 2481.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003247 | 05/07/2021 | 6332.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003248 | 05/07/2021 | 290.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003249 | 05/07/2021 | 2065.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003253 | 05/07/2021 | 2421.93 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003255 | 05/07/2021 | 103.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003257 | 05/07/2021 | 2649.73 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003260 | 05/07/2021 | 2268.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003343 | 06/07/2021 | 71.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003342 | 06/07/2021 | 202.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003368 | 06/07/2021 | 1403.32 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COLA ESTILETE GRAMPEADOR ETC DESTNADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003330 | 06/07/2021 | 664.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003339 | 06/07/2021 | 1065.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003345 | 06/07/2021 | 314.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF-5809PB PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003337 | 06/07/2021 | 200.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003347 | 06/07/2021 | 114.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2021 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003328 | 06/07/2021 | 1600.26 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003341 | 06/07/2021 | 1335.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003348 | 06/07/2021 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO PARACETAMOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003349 | 06/07/2021 | 1652.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AGULHA SERINGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003350 | 06/07/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2021 | 213.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003356 | 06/07/2021 | 588.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CATETER INTRAV DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003359 | 06/07/2021 | 1620.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA BRACO AXIAL BUCHA DA BARRA COXIM DA CAIXA ETC DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003361 | 06/07/2021 | 1795.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ALPRAZOLAM AMOXILINA ATENOLOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNCIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003363 | 06/07/2021 | 7910.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 05 CINCO PLANTOES DURANTE A SEMANA 02 DOIS PLANTAO FINAL DE SEMANA E 01 UMA GRATIFICACAO DE ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIANESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003369 | 06/07/2021 | 3027.12 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCO ADES BORRACHA BICOLAR CADERNO CALCULADORA CANETA ESFEROGRAFICA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003371 | 06/07/2021 | 2420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL DEXAMETASONA DICLOFENACO LORATADINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003329 | 06/07/2021 | 1534.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003333 | 06/07/2021 | 1262.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003340 | 06/07/2021 | 167.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003344 | 06/07/2021 | 3288.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003355 | 06/07/2021 | 10054.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EBRATON EBRALYSE SORO QUIMIGLIX ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003358 | 06/07/2021 | 1278.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003360 | 06/07/2021 | 1507.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATICO BARRA DE DIRECAO GRANDE BARRA DE DIRECAO PEQUENA ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003370 | 06/07/2021 | 3292.18 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BLOCOS ADES BORRACHA CADERNO CAIXA ORGANIZADORA CANETA ESFEROGRAFICA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003334 | 06/07/2021 | 286.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003335 | 06/07/2021 | 601.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO SAVEIRO PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003346 | 06/07/2021 | 133.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003351 | 06/07/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIAS DPARA A COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NAS RUAS PADRE CICERO E MONTE SANTO E BAIRRO DE LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 28052021 A 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003352 | 06/07/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIAS DPARA A COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NO PERIODO DE 28052021 A 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003353 | 06/07/2021 | 1369.87 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS SAO JUDAS NO PERIODO DE 28052021 A 05072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003332 | 06/07/2021 | 965.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2021 | 1850.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31052021.FOLHA COMPLEMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003331 | 06/07/2021 | 865.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003336 | 06/07/2021 | 442.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003338 | 06/07/2021 | 715.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO SIENA PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2021 | 13200.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A APAE-ESPERANCA CONFORME LEI DE N 11032018 NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003366 | 06/07/2021 | 2114.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COLA CORRETIVO ENVELOPE PAPEL A4 ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/07/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003385 | 07/07/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO PALIO FIRE PLACA QFE-8506PB PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE-5220PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003374 | 07/07/2021 | 1079.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003381 | 07/07/2021 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ONDANSETRONA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003382 | 07/07/2021 | 3327.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO SENHOR NIVALDO BARROS FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003388 | 07/07/2021 | 450.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003389 | 07/07/2021 | 229.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO SENHOR EVANDRO DOS SANTOS PESSOA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003392 | 07/07/2021 | 434.98 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DA SENHORA VIVIANE DOS SANTOS LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003394 | 07/07/2021 | 761.29 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003395 | 07/07/2021 | 103.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003396 | 07/07/2021 | 57.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003398 | 07/07/2021 | 773.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DA PACIENTE WANESSA THAYNA SABINO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003410 | 07/07/2021 | 1018.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E COXINHA DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003372 | 07/07/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003373 | 07/07/2021 | 378.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM E RISPERIDONA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003375 | 07/07/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003376 | 07/07/2021 | 927.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003377 | 07/07/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003378 | 07/07/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003379 | 07/07/2021 | 2094.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003380 | 07/07/2021 | 5770.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003384 | 07/07/2021 | 286.76 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALMOTOLIA E SERINGA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003386 | 07/07/2021 | 411.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003391 | 07/07/2021 | 3490.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003397 | 07/07/2021 | 1800.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE AO PSF 8 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003399 | 07/07/2021 | 22381.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROOFILINA ALBENDAZOL AMOXICILINA AMPICILINA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003401 | 07/07/2021 | 820.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003412 | 07/07/2021 | 1281.25 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CANJICA E PAMONHA DESTINADOS AS REUNIOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003409 | 07/07/2021 | 2706.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO PAMONHA E CANJICA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SCFV NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/07/2021 | 1500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO DE CORPO PARA A SENHORA MARIA LEA ALVES DE ARAUJO FALECIDA EM 19062021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003413 | 07/07/2021 | 429.85 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CANJICA PASTEL EMPADA ETC DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DO CRAS NO DIA 30062021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003383 | 07/07/2021 | 470.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS COXIM DA CAIXA CARTER DO MOTOR E BATENTE MOLA TRAS EXTERNA DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/07/2021 | 448.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/07/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/07/2021 | 1450.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE JUNHO DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLEDE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/07/2021 | 1000.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11 18 25 DE JUNHO E 03 DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/07/2021 | 425.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS PARA OS FICAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA LIVRE COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DO COVID 19. NO PERIDO DE 11062021 A 08072021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/07/2021 | 800.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS APRESENTACOES DO ARRAIAL VIRTUAL NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/07/2021 | 800.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE FELIPE AGUIAR EM ALUSAO AO 2 ARRAIA VIRTUAL DESTA EDILIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/07/2021 | 400.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DO FORRO DA CASA EM ALUSAO AO 2 ARRAIA VIRTUAL DESTA EDILIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/07/2021 | 400.00 | 00097835048434 | DORISMAR PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO FORRO DA CASA EM ALUSAO AO ARRAIA DA VACINACAO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2021 | 2250.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO DAS LIVES INSTITUCIONAIS DO ARRAIA DE NOIS TUDIN NO DIA 22062021 E DA 2 ARRAIA VIRTUAL NOS DIAS 29 E 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2021 | 500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DO FORRO MANIA EM ALUSAO AO 2 ARRAIA VIRTUAL DESTA EDILIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2021 | 500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO FORRO MANIA NO ARRAIA DA VACINACAO NOIS TUDIN REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2021 | 400.00 | 31304220000132 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE ROMULO RUFINO EM ALUSAO AO ARRAIA DA CONCRETIZACAO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2021 | 250.00 | 00012676274414 | WELLINGTON VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE COKADA E FORRO DO FIRME EM ALUSAO AO 2 ARRAIA VIRTUAL DESTA EDILIDADE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2021 | 250.00 | 00012392769400 | MESSIAS BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE MESSIAS DA PISADINHA EM ALUSAO AO 2 ARRAIA VIRTUAL DESTA EDILIDADE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2021 | 250.00 | 00044478010862 | MASSIEL HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE MASSIEL O GALEGUINHO DO FORRO EM ALUSAO AO 2 ARRAIA VIRTUAL DESTA EDILIDADE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021 EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2021 | 550.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 9 COXINHA PASTEL EMPADA E PAO DE QUEIJO DESTINADOS AS LIVES QUE OCORRERAM NOS DIAS 29062021 E 30062021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003435 | 08/07/2021 | 906.24 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003436 | 08/07/2021 | 38.01 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALHO CEBOLA PIMENTAO TOMATE ETC DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003437 | 08/07/2021 | 906.24 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003438 | 08/07/2021 | 76.12 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI BANANA TOMATE CEBOLA ETC DESTINADOS AO CRAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003440 | 08/07/2021 | 4088.98 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IZABEL APOLINARIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003443 | 08/07/2021 | 196.80 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS AO CAPS NO PERIDO DE 11062021 A 08072021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ANTONIO GALVAO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/07/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624018-0-FNS BLMAC REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/07/2021 | 495.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS AO AGENTES QUE FAZEM A FISCALIZACAO PARA CUMPRIMENTO DOS DECRETOS DO COVID-19 NO PERIDO DE 11062021 A 08072021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003452 | 08/07/2021 | 18800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRES VEICULOS CAMINHAO CACAMBA PLACA MYL-6119PB CAMINHAO 1620 PLACA KLH-6G02PB E CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07062021 A 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/07/2021 | 979.30 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PAMONHAS E CANJICAS PARA DA SECRETARIA DE EDUCACAOFORMACAO DE COORDENADORES LIVE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E REUNIOES DOS GESTORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/07/2021 | 9012.50 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31062021.FOLHA COMPLEMENTAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/07/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/07/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORARADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/07/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/07/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/07/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/07/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/07/2021 | 406.30 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO CANJICA COXINHA ETC DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE SAO JOAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003457 | 08/07/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/07/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/07/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/07/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO TRAIGEM E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/07/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003491 | 09/07/2021 | 3600.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/07/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/07/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003481 | 09/07/2021 | 339.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS KIT BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO SUSPENSAO E ROLAMENTO DIANTEIRO DESTINADAS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003485 | 09/07/2021 | 631.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DO VECIULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003495 | 09/07/2021 | 720.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CAPS E DA COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 04 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003497 | 09/07/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/07/2021 | 264.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER M. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FITAS ADESIVAS ELASTICAS DESTINADA AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003480 | 09/07/2021 | 181.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA WSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003482 | 09/07/2021 | 159.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO GERAL NO VEICULO FORD KA DE PLACA WSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003493 | 09/07/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003494 | 09/07/2021 | 3780.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PSF'S DA SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003496 | 09/07/2021 | 720.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CEO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 04 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003498 | 09/07/2021 | 2700.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 15 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003478 | 09/07/2021 | 879.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO E PIVO DE SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003483 | 09/07/2021 | 2064.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO AR ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003484 | 09/07/2021 | 894.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003486 | 09/07/2021 | 932.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL E SERVICO EM SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICULO DUCATO PLACA MND-5583PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/07/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003479 | 09/07/2021 | 6480.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 36 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003487 | 09/07/2021 | 9310.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 49 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003488 | 09/07/2021 | 9360.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS BAIRRO PADRE CICERO E GIBAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 52 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003489 | 09/07/2021 | 8820.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 49 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003490 | 09/07/2021 | 15200.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003492 | 09/07/2021 | 8460.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 47 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/07/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003459 | 09/07/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2021 | 200.00 | 00006112229498 | MARIA DO DESTERRO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2021 | 200.00 | 00007856530405 | JOSEFA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2021 | 3000.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LIMPEZA HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS NAS NOVE UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003513 | 12/07/2021 | 1200.00 | 30804917000100 | SS SAUDE MENTAL E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA SENDO 20 CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003518 | 12/07/2021 | 8820.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 9 BALANCA ELETRONICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/07/2021 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003508 | 12/07/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2021. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003507 | 12/07/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QFE - 1333 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNNHO 2021 CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003505 | 12/07/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003509 | 12/07/2021 | 81063.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETO E BRANCO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1 A 9 ANO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003510 | 12/07/2021 | 23529.35 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003511 | 12/07/2021 | 18727.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS EDUCACAO DO CAMPO COLORIDA EDUCACAO INCLUSIVA COLORIDA EJA PRETO E BRANCO E APLICACAO DO DIAGNOSTICO DO SOMA COLORIDA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/07/2021 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/07/2021 | 900.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHODE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/07/2021 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/07/2021 | 170.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/07/2021 | 314.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2021 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 13072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/07/2021 | 170.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR FRANCISCO ANDRE ALVES PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003520 | 13/07/2021 | 2212.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATENTE DISCO DE FREIO EIXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003524 | 13/07/2021 | 1644.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA FILTRO AR ETC DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003525 | 13/07/2021 | 2683.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA GERAL ELETRICA SUSPENSAO E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003519 | 13/07/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003522 | 13/07/2021 | 716.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003526 | 13/07/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/07/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/07/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003536 | 14/07/2021 | 501.12 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DOS CORRIMOES DO NOVO CURRAL DO GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/07/2021 | 650.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/07/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBACAO DO GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003533 | 14/07/2021 | 9480.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 35 PLANTOES DE 24 HORAS FINAL DE SEMANA E 01 PLANTAO DE 12 HORAS DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR PAULO CASSEMIRO DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003538 | 14/07/2021 | 198.36 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO PULVERIZADOR UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003539 | 14/07/2021 | 323.64 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E SOLDAGEM DO CAVALETE USADO NA MOVIMENTACAO DE TUBOS DOS ESGOTAMENTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003540 | 14/07/2021 | 177.48 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO APARADOR DE GRAMA UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003535 | 14/07/2021 | 4980.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/07/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/07/2021 | 120.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOBINA SEVA E SUPORTE P TCO DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/07/2021 | 100650.73 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/07/2021 | 37605.18 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS REGENTE DE ENSINO MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/07/2021 | 934.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E REPAROS EM CAIXAS DE SOM ALTO-FALANTE DRIVES E TWITTER REPOSICAO DE POTENCIOMETROS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/07/2021 | 303.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/07/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/07/2021 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003553 | 15/07/2021 | 61695.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ BISCOITO LEITE SARDINHA ETC DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003550 | 15/07/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003551 | 15/07/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE MADEIRA FORDF1000 DE PLACA KFJ-2368 PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO N 000192021 CONTRATO N 001232021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003552 | 15/07/2021 | 1598.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/07/2021 | 1200.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE ATERRAMENTO NA LAGOA DO FREITAS NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003557 | 15/07/2021 | 2556.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAN ESCOPEN LEVOZINE PAMERGAN ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/07/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/07/2021 | 2400.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE LAJEDO DO TETEU ZONA RURAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/07/2021 | 1500.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS REALIZACAO DE LIMPEZA DE BARREIRO EM LAGOA DO MATO ESCAVACAO E LIMPEZA NA REFORMA DA PRACA NO BAIRRO DO FREITAS NESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2021.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/07/2021 | 1100.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/07/2021 | 89.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003563 | 16/07/2021 | 2972.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL KIT HIGIENE DO BEBE DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003566 | 16/07/2021 | 14428.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LAVANDA INFANTIL FRALDA SABONETE TOLHA ETC DESTINADO A MONTAGEM DOS KITS GESTANTES PARA SEREM ENTREGUES PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AS GESTANTES DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA DANIELE BELIZIO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00007877259433 | MANOEL LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA CARLIVANIA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00069623163800 | EVERALDO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA JOSEFA ABEDIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/07/2021 | 100.00 | 00008926005437 | FRANCISCA BATISTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DA RETIRADA DE DOCUMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/07/2021 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/07/2021 | 123438.76 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DA CC N 647209-0 AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DIA 16072021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0003560 | 16/07/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01062021 A 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003565 | 16/07/2021 | 788.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO EM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003567 | 16/07/2021 | 3210.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR LONA DE FRIO ETC DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003568 | 16/07/2021 | 3993.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR CABO DE EMBREAGEM DISCO DE FREIO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/07/2021 | 2142.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS E INFORMES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VACINACAO DO COVID 19 PARA GRAVIDAS 5 HORAS DIVULGACAO DOS DECRETOS COM MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 20 HORAS DIVULGACAO DAS FAIXAS ETARIAS DE VACINACAO CONFORME CRONOGRAMA 26 HORAS TOTALIZANDO 51 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/07/2021 | 2310.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 55 HORAS SENDO14 HORAS DE DIVULGACAO DO DECRETO DE COMBATE AO COVID 15 HORAS DA FAIXA ETARIA DA VACINACAO CONTRA O COVID 19 7 HORAS DA MUDANCA DO DIA DAR FEIRA LIVRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/07/2021 | 930.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DAS ATIVIDADES E SERVICOS DA GESTAO IMPLANTACAO DO CURRAL DO GADO - 8 HORAS DA NAO COLETA DE LIXO NO FERIADO 2406 - 3 HORAS DECRETO COM MEDIDAS CONTRA O COVID 19 - 11 HORAS E DIVULGACAO DAFAIXA ETARIA DA VACINACAO 9 HORAS TOTALIZANDO 31 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/07/2021 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/07/2021 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003603 | 19/07/2021 | 835.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO 80 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2021 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003622 | 19/07/2021 | 2031.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MASCARA DE PROTECAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003583 | 19/07/2021 | 1177.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO DURANTE O PERIODO DE 18062021 A 19072021 SENDO EXECUTADAS 120 HORAS A UM CUSTO DE R 981 POR HORA DE TRABALHO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/07/2021 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2021 | 1560.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL DO SENHOR JOSE BERLAMINO DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003623 | 19/07/2021 | 4094.98 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPOPASTA AZ PAPEL OFICIO PASTA SANFONADA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2021 | 725.00 | 01738261000176 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE VIDROS ELETRICOS E DE CHAVE CODIFICADAS DOS VEICULOS CORSA CLASSIC QFT 1408 L200 QFN 9894 QFN 9844 FORD KA QSJ 2H85 FIESTA OFC 4418 STRADA MOT 8792 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003629 | 19/07/2021 | 3632.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ESCOVA SANITARIA PASTILHA SANITARIA SACO PLASTICO LUVA LATEX PANO DE LIMPEZA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003581 | 19/07/2021 | 2682.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA DE REMIGIO NO PERIODO DE 18062021 A 19072021 COM 450 METROS QUADRADOS EXECUTADOS A UM PRECO POR METRO QUADRADO DE R 596 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003582 | 19/07/2021 | 1440.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE FABRICADO NO PERIODO DE 18072021 A 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003585 | 19/07/2021 | 875.15 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBO DE 600 MM PRE MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO SENDO EXECUTADAS 115 HORAS DURANTE O PERIODO DE 18062021 A 19072021 A CUSTO DE 761 POR HORA DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003586 | 19/07/2021 | 3054.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O PERIODO DE 18062021 A 19072021 COM EXECUCAO DE 300 HORAS DE SERVICOS NOMÊS A UM CUSTO DE R 1018 POR HORA DE SERVICO PRESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003589 | 19/07/2021 | 541.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE PISO INTERTRAVADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE REMIGIO SENDO CONFECCIONADOS 30 METROS QUADRADOS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE REMIGIO DURANTE O PERIODO DE 18062021 A 19072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003590 | 19/07/2021 | 1177.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALVENARIA PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO PRODUTIVIDADE POR HORA TRABALHADA NO PERIODO DE 18062021 A 19072021 SENDO EXECUTADAS 120 HORAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS A UM CUSTO DE 981POR HORA TRABALHADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003591 | 19/07/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE CENTRO FREITAS SAO JUDAS NO PERIODO COMNPREENDIDO DE 18062021 A 19072021 SERVICO EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA MENSALMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003593 | 19/07/2021 | 1650.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE REMIGIO SENDO CONFECCIONADOS 500 UNIDADES NO PERIODO DE 18062021 A 19072021 A UM CUSTO DE R 330 POR UNIDADE CONFECCIONADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003600 | 19/07/2021 | 796.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SENDO 80 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003601 | 19/07/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003602 | 19/07/2021 | 845.70 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 85 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003604 | 19/07/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/07/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2021 | 3600.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 400 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003607 | 19/07/2021 | 835.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SENDO 80 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2021 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZADO 50 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003596 | 19/07/2021 | 347.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003608 | 19/07/2021 | 624.40 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO SENDO 60 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2021 | 2212.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 132 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003621 | 19/07/2021 | 7374.81 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LIGA ELASTICO TNT ALMOFADA PCARIMBO PORTA CANETA LIVRO DE PROTOCOLO ETC DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/07/2021 | 300.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM DURACAO DE 30 MINUTOS PARA O PACIENTE JOHANTHAN ANDRADE DE LIMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003628 | 19/07/2021 | 2796.36 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DELIMPEZA AGUA SANITARIA SACO PLASTICO TOALHA DE PAPEL SABONETE LIQUIDO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/07/2021 | 200.00 | 00008999539482 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/07/2021 | 300.00 | 00005654184407 | JOSEFA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA ESTA RACHADA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/07/2021 | 100.00 | 00070928167429 | JACIELLY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/07/2021 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DA SENHORA ANA CARLA DA SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/07/2021 | 250.00 | 00001357997400 | CRIZONEIDE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/07/2021 | 100.00 | 00006812454419 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/07/2021 | 100.00 | 00009821352464 | MARIA JOSE DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/07/2021 | 150.00 | 00013398824420 | LUAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003624 | 19/07/2021 | 1015.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MASCARA DE PROTECAO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003619 | 19/07/2021 | 469.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA SE UTILIZADO NA FEIRA LIVRE EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003625 | 19/07/2021 | 2031.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MASCARA DE PROTECAO DESTINADO A FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003638 | 20/07/2021 | 1777.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA DENTE DO ESCARIFICADOR PARAFUSO PORCA ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003640 | 20/07/2021 | 1346.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2021 | 550.00 | 00009763245478 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007650719405 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2021 | 250.00 | 00004990066405 | EVA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2021 | 130.00 | 00009418173425 | JOSILDO SANTOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2021 | 350.00 | 00012904439471 | FELIPE CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2021 | 795.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RM CRANIOCONTRASTE REALIZADO NO SENHOR JONATHAN ANDRADE DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2021 | 600.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE 04 FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DESTINADOS AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 624018-0-FNS BLMAC REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2021 | 1999.92 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO KITS NCOV ANTIGEN TESTTESTE DE COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2021 | 6939.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2021 | 44248.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003643 | 20/07/2021 | 2782.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CORREIA E BOMBA DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS SITIO SERRA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE AO PROJETO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS SITIO POCO DO NOVILHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2021 | 8937.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 20072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/07/2021 | 2700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS COLETORES DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2021 | 6205.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 20072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DIAGRAMACAO E FILMAGEM DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO SENDO ALUSIVO A ENTREGA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO AGROPECUARIO ASSIS DE HERMES REALIZACAO DA VACINACAO CONTRA O COVID 19 DIA 2406 REALIZACAO DO ARRAIA DA VACINACAO NO DIA 2606 TOTALIZANDO TRÊS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2021 | 1000.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA DE GESTAO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/07/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003658 | 21/07/2021 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT PESSEGO IMPACT TORTA DE LIMAO ETC DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003661 | 21/07/2021 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TESTE DE INDICADOR BIOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003657 | 21/07/2021 | 7709.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LINGUICA OLEOEXTRATO DE TOMATE ETC DESTINADOS A REFEICOES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003659 | 21/07/2021 | 17057.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LINGUICA MACARRAO CARNE DE CHARQUE MARGARINA ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003660 | 21/07/2021 | 1895.40 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AGULHA DESCARTAVEL ALCOOL ETILICO CLOREXIDINA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003666 | 21/07/2021 | 459.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO E KOLLAGENASE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003667 | 21/07/2021 | 2746.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXICLAV.POTASSIO LORATADINA NISTATINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 21072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/07/2021 | 45.00 | 00085801040501 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE CONDUZINDO UMA IDOSA PARA GARANTIR SUA PROTECAO E ASSISTENCIA PARA CASA DE FAMILIARES NO DIA 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003668 | 22/07/2021 | 1560.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/07/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/07/2021 | 1000.00 | 42020212000180 | JOSE JAELSON PEREIRA DOS SANTOS 04702006428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LIMPEZA DE MATOS E ROCO NO PSF IV NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003674 | 22/07/2021 | 1030.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDRALAZINA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003675 | 22/07/2021 | 35997.81 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR DE LINGUA AGUA OXIGENADA ALMOTOLIA PLASTICA ATADURA DE CREPON BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003677 | 22/07/2021 | 18014.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXADOR ALGODAO ATADURA DE CREPON ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003679 | 22/07/2021 | 9164.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAO AZITROPHAR BEPEBEN BROMOPRIDA DEXAMETASONA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/07/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18062021 A 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/07/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18062021 A 22072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003676 | 22/07/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/07/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18062021 A 22072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/07/2021 | 1145.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31062021.FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/07/2021 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003691 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003692 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003693 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003694 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003695 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003696 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003697 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003698 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003699 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003700 | 23/07/2021 | 2475.00 | 00007383186478 | FRANCIMERI DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/07/2021 | 179.87 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003683 | 23/07/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/07/2021 | 2800.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REALIZAD COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CARGA HORARIA DE 120 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/07/2021 | 113.43 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003684 | 23/07/2021 | 7771.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VERGALHAO FERRO DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003685 | 23/07/2021 | 9675.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO FLEX CABO MULTPLEX DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003686 | 23/07/2021 | 6618.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTA ACRILICA PINCEL ETC DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003687 | 23/07/2021 | 3308.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANALETA CONECTOR CORDAO PARAL ELETRODUTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003688 | 23/07/2021 | 5092.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DESCARGA CANO DE ESGOTO CANO SOLDAVEL ETC DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003689 | 23/07/2021 | 4457.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REATOR VAPOR E LAMPADA VAPOR DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003690 | 23/07/2021 | 4995.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LAMPADA DE LED LAMPADA VAPOR ETC DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00027464644468 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE LEANDRO VIRGULINO NUNES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00003482541485 | JAILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ROSANGELA DE SOUZA BARROS DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00068653972404 | JOSEFA DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR IVANILDO DA SILVA FELIX POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ADRIANA SILVA CASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00004082560440 | LUZIA JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA JOSEFA DE FARIAS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00008423826406 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA REJANE RODRIGUES ANDRADE POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00004767234425 | JOSIVAN BATISTA DOS PRAZERES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA RAIMUNDA MARIA DINIZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00024542465896 | ELIAS MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA JOSE FELIX GALDINO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00005696350470 | MARIA CICERA MEDEIROS RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA JOSE CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00083927360449 | IRENE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA THAIS DA CRUZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICACONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002311512412 | IVAN SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE ANTONIO MARTINS GOMES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00017098659894 | IVO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES O SENHOR PAULO RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00068869355420 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ADRIANA CASSIANO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00029128804830 | FABIANA CUSTOIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES A SENHORA MARGARIDA LOURENCO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00051110105487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES A SENHORA JAQUELINE LUCENA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00030084334487 | MARIA DO CARMO BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA IVONETE FERREIRA COSTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002402380446 | JOSINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR SEBASTIAO ALVES DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00003346352846 | CLAUDIO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MES A SENHORA EDINALVA MAURICIO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00097835102404 | MARIA DE LOUDES LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA MARIA DE NAZARE DO NASCIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADESOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00027748074844 | JOSINEIDE PEREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA LINDACI BEZERRA DOS SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA ANA CARLA DA SILVA RIBEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00006117105444 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA CARLINEIDE DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00050917846400 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA SILVANIA RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00065311868449 | MARIA DE LOURDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR MANUEL JOAQUIM DINIZ POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00027516416878 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES O SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/07/2021 | 720.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERSVICOS DE REVISAO ELETRICA DO AR CONDICIONADO CARGA DE GAS FILTRO DE CABINE HIGIENIZACAO DE OZONIO TROCA DE VALCULA DE BAIXA CONSERTO DO VENTILADOR E TROCA DA BOBINA MAGNETICA DO VEICULO PALIO PLACA OGG6585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2021 | 330.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES CAPACETES DESTINADOS AO SORTEIO COM OS MOTOTAXISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EDUCATIVO DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003736 | 26/07/2021 | 1751.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2021 | 550.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS L200 QFN 9894 QFN 9844 FIAT UNO OXO 3828 CORSA CLASSIC QFT 1488 AMBULANCIAS STRADA QSC 0594 RENAUT NQG 23823 FORD KA AMBULANCIA RLQ 1D50 E FIESTA OFC 4418 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE EM COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003737 | 26/07/2021 | 1610.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2021 | 14634.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/07/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2021 | 14615.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2021 | 12686.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003738 | 26/07/2021 | 6326.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BARRA DE DIRECAO PEQUENA E BICO INJETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003739 | 26/07/2021 | 4738.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DAGUA BOMBA ELETRICA DISCO DE FREIO IMPULSOR DE PARTIDA ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436PBPERTENCENTE A SECRETARAI DE EDUCACAO MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003740 | 26/07/2021 | 1486.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MECANICA GERAL REALIZADA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003741 | 26/07/2021 | 7366.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR ANEL SEGMENTO ATUADOR DE EMBREAGEM BALANCIM ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436PBPERTENCENTE A SECRETARAI DE EDUCACAO MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003742 | 26/07/2021 | 3430.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM MECANICA GERAL REALIZADA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2021 | 120991.71 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2021 | 15310.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/07/2021 | 3062.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES EFETIVOS DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/07/2021 | 231966.61 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/07/2021 | 169095.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/07/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/07/2021 | 144834.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/07/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINO EFETIVOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/07/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/07/2021 | 9814.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2021 | 82335.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHE MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2021 | 8695.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS A OUTRO ORGAOFMP LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2021 | 14022.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003782 | 27/07/2021 | 600.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CESTO PLASTICO DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO ONIBUS DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/07/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO DO TACOGRAFO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/07/2021 | 26875.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/07/2021 | 1390.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DOIS FREEZER PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA MARCA ESMALTEC SENDO TROCA DO AUTOMARICO E PINTURA COMPLETA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/07/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/07/2021 | 15325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/07/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DA NOVA DIRETORIA DO CINDURB O QUAL O MUNICIPIO FAZ PARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/07/2021 | 20125.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003773 | 27/07/2021 | 927.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DISPENSER DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/07/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003777 | 27/07/2021 | 1264.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DISPENSER DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2021 | 37381.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2021 | 33217.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/07/2021 | 93649.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/07/2021 | 16806.52 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2021 | 213.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2021 | 77000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2021 | 10815.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2021 | 6840.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/07/2021 | 7612.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/07/2021 | 1575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-BLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/07/2021 | 2310.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/07/2021 | 980.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/07/2021 | 660.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DA ENFERMEIRA A DISPOSICAO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/07/2021 | 2500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003834 | 27/07/2021 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SERINGAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/07/2021 | 107842.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003775 | 27/07/2021 | 650.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2021 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2021 | 1840.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA E FILTRO DA CABINE HIGIENIZACAO COM OZONIO CONSERTO DA RESISTENCIA CARGA DE GAS E TROCA DE DOIS NuCLEOS E DUAS VALVULAS DE SERVICO NOS VEICULOS L200 PLACAS QFN 9844 E QFN 9894 PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/07/2021 | 25925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003835 | 27/07/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/07/2021 | 850.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMPLETO DOS FREIOS REVISAO ELETRICA GERAL SERVICO DE SOLDA RETENTOR AMORTECEDORES TRASEIROS TROCA DO PEDAL DE PARTIDA VELA CARBURADOR NA MOTO HONDA 125 MNG 1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/07/2021 | 1100.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS FREIOS REVISAO ELETRICA GERAL SERVICO DE SOLDA RETENTOR PEDAL DO CAMBIO VELA CARBURADOR NA MOTO HONDA MON 2370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/07/2021 | 396.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA 26062021 NA REALIZACAO DO ARRAIA DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003791 | 27/07/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NO PERIODO DE 28062021 A 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003797 | 27/07/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS SAO JUDAS NO PERIODO DE 28062021 A 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003799 | 27/07/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO NO PERIODO DE 28062021 A 27072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/07/2021 | 24158.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/07/2021 | 40859.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/07/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/07/2021 | 24325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/07/2021 | 5965.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/07/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/07/2021 | 4000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/07/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/07/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003780 | 27/07/2021 | 421.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CESTO PLASTICO DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/07/2021 | 14952.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/07/2021 | 13090.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/07/2021 | 671.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/07/2021 | 93.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/07/2021 | 16950.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/07/2021 | 7573.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/07/2021 | 2065.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DO AR LIMPEZA DA CONDENSADORA REVISAO ELETRICA DO AR FILTRO SECADOR HIGIENIZACAO COM OZONIO CONSERTO DO COMPRESSOR CORREIA CARGA DE GAS 134 E SERVICOS DE MAO DE OBRA DA PC ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/07/2021 | 15725.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003839 | 27/07/2021 | 2850.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E FUNILARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CAMINHAO CACAMBA OGE 2417 CAMINHAO PIPA OGG 6655 RETROESCAVADEIRAS MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/07/2021 | 869.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE ALIMENTACAO QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE ESTAO EM CAMPO REALIZANDO RECUPERACAO DE BARREIOS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO NO DECORER DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/07/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/07/2021 | 150.00 | 00005871459439 | MARIA DA PENHA TOMÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/07/2021 | 250.00 | 00004481738405 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/07/2021 | 250.00 | 00003120822400 | GEOVANA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/07/2021 | 220.00 | 00004061781430 | MARIA JOSE CAMILO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/07/2021 | 300.00 | 00070152054405 | FRANCILEIDE FLORENTINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/07/2021 | 150.00 | 00079010504468 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/07/2021 | 250.00 | 00011273200411 | ANA PAULA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/07/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO DE CORPO PARA A SENHORA ARLINDA ALVES FERNANDES FALECIDA EM 01072021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/07/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM TRANSLADO DE CORPO PARA A SENHORA ANA SIMONE DE ARAUJO DOS SANTOS FALECIDA EM 15062021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/07/2021 | 500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA PARA RECEM NASCIDO FALECIDA EM 13052021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/07/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA 70022960430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATUALIZACAO DE CADASTROS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/07/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/07/2021 | 460.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PLACAS OGG 6655 OGE 2417 E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2021 | 3400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/07/2021 | 2532.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2021 | 124.27 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/07/2021 | 2600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/07/2021 | 9200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003902 | 28/07/2021 | 10040.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO BRITA E AREIA DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2021 | 958.73 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NO SITIO POCO DO NOVILHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003906 | 28/07/2021 | 2384.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO E AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003907 | 28/07/2021 | 4266.45 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA TIJOLO E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003908 | 28/07/2021 | 7332.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA BRITA E CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR E PRACA NA ROSA DE JESUS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/07/2021 | 27250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003875 | 28/07/2021 | 1751.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/07/2021 | 250.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PLACAS QSD 6309 OXO 4018 MOT 8792 OFH 6327 MNG 1199 OFG 3263 OFC 4418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/07/2021 | 25129.72 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003843 | 28/07/2021 | 33367.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO RESINA LUVA DE PROCEDIMENTO FIO DE SUTURA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL PEDRO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/07/2021 | 10750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/07/2021 | 74275.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/07/2021 | 7000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/07/2021 | 24000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/07/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2021 | 13340.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2021 | 19800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/07/2021 | 2585.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/07/2021 | 1665.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/07/2021 | 5707.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2021 | 750.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/07/2021 | 2445.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/07/2021 | 460.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/07/2021 | 350.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/07/2021 | 1075.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2021 | 1180.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003898 | 28/07/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2021 | 960.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONCALVES 09555818428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS BIOMBOS CAMAS ETC PARA CONSERVACAO E PINTURA DESSES EQUIPAMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/07/2021 | 14771.37 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2021 | 20458.19 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/07/2021 | 55930.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003846 | 28/07/2021 | 428.00 | 00006985088406 | JUARES FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003847 | 28/07/2021 | 840.00 | 00010603925421 | IGOR DELFINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003848 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E BANANA PRATA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003849 | 28/07/2021 | 428.00 | 00027592373890 | ADEILZA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003850 | 28/07/2021 | 1378.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO E BATATA DOCE DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/07/2021 | 34009.21 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003852 | 28/07/2021 | 2076.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003853 | 28/07/2021 | 1344.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/07/2021 | 15992.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003855 | 28/07/2021 | 1572.00 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/07/2021 | 21803.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003857 | 28/07/2021 | 1368.00 | 00007468730423 | ADIVANA DE AGUIAR ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003858 | 28/07/2021 | 2076.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003859 | 28/07/2021 | 1812.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003860 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00005089248478 | ADILMA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003862 | 28/07/2021 | 1812.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003863 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003864 | 28/07/2021 | 1812.00 | 00003995962408 | CICERA SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003865 | 28/07/2021 | 2004.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003867 | 28/07/2021 | 1178.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA CRAVO BATATA DOCE DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003868 | 28/07/2021 | 2004.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003870 | 28/07/2021 | 2028.00 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA BANANA PRATA LARANJA CRAVO DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003872 | 28/07/2021 | 950.00 | 00005630806475 | MARIA ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003873 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00097704636472 | SEVERINO PAULINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003878 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003881 | 28/07/2021 | 1250.00 | 00010222285443 | NOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003903 | 28/07/2021 | 881.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS JOGO DA SAPATA DE FREIO MANGOTE INFERIOR PIVO DE SUSPENSAO ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003905 | 28/07/2021 | 716.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MECANICA GERAL DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E ELETRICA DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2021 | 37304.79 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2021 | 99482.67 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2021 | 7443.75 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/07/2021 | 186.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003924 | 29/07/2021 | 250.80 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2021 | 290.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CUPINICIDA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003925 | 29/07/2021 | 300.78 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003928 | 29/07/2021 | 2168.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO PAPEL TOALHA SABAO EM TABLETE ALCOOL EM GEL ETC DESTINADOS AS VARIAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003930 | 29/07/2021 | 1178.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SABONETE LIQUIDO ALCOOL GEL ETC DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003922 | 29/07/2021 | 108.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESCOVAS CERVICAIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003923 | 29/07/2021 | 438.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003926 | 29/07/2021 | 630.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003927 | 29/07/2021 | 10111.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTILIDADES DOMESTICAS CESTO TELADO PLIXO FLANELA TOALHA DE PAPEL GARRAFA TERMICA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003929 | 29/07/2021 | 1044.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO PLIXO SABAO EM TABLETE PASTILHA SANITARIA DESTINADOS AO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003933 | 29/07/2021 | 831.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CARRINHO FUNCIONAL COM BOLSA EM VINIL E CABO EM ALUMINIO RETRATIL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2021 | 1715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LONIL VINICOVER DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003918 | 29/07/2021 | 1056.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUSPENSAO E RETIFICA DE MOTOR DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003919 | 29/07/2021 | 2002.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEICULO SPIN PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003920 | 29/07/2021 | 1704.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR COIFA DA RODA DISCO DE FREIO JOGO DE JUNTA ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNCIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/07/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA BUSCAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO DIA 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003941 | 30/07/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2021 | 3139.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 1 SCANNER E 1 TELEFONE SEM FIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/07/2021 | 148.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003939 | 30/07/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2021 | 5614.25 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFG-3263 E CHASSI 93W245G34E2131568 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2021 | 5260.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/07/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2021 | 25.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003952 | 02/08/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003947 | 02/08/2021 | 1955.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BARRA DE DIRECAO BRACO AXIAL ENGRENAGEM ETC DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003949 | 02/08/2021 | 1311.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO E MECANICA GERAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD-1436PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003951 | 02/08/2021 | 1811.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD-1436PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003945 | 02/08/2021 | 457.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLETOR DE URINA E ESPARADRAPO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0003953 | 02/08/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003946 | 02/08/2021 | 662.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO DO VEICULO MICRO-ONIBUS VW PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/08/2021 | 82.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003954 | 02/08/2021 | 2331.90 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITES ESPECIAIS APTAMIL FORTINI INFATRINI E MILNUTRI DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003955 | 02/08/2021 | 100.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PASTILHA DE FREIO OLEO E ADITIVO DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003956 | 02/08/2021 | 1452.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2021 | 4252.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005789332412 | JOSELMA BARROS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/08/2021 | 250.00 | 00010636705439 | MARIA SUZANA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA DE 500 LITROS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/08/2021 | 300.00 | 00034556960827 | EDILEUZA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SENHORA JOSEFA ABEDIAS DOS SANTOS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005723334476 | MONICA FRANCISCA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0003958 | 03/08/2021 | 4300.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/08/2021 | 1000.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/08/2021 | 1060.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/08/2021 | 1660.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/08/2021 | 1060.00 | 42671431000120 | DERIVAN DA SILVA COSTA 99708183415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2021 | 1060.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/08/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003985 | 03/08/2021 | 1470.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003991 | 03/08/2021 | 23562.80 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESALERG IMUNOGLUCAN NAPRIX ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2021 | 26193.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004008 | 03/08/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QFE - 1333 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/08/2021 | 500.00 | 41211344000127 | JOSE FELIPE DE SOUZA DANTAS 70254170412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO DA SANITIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/08/2021 | 1060.00 | 38195083000194 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2021 | 1060.00 | 38048141000157 | OTACILIO SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2021 | 960.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2021 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2021 | 660.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/08/2021 | 1000.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/08/2021 | 960.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/08/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003983 | 03/08/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/08/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/08/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2021 | 17241.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2021 | 2194.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BOBINA SEVA DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2021 | 420.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO SERVICO DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2021 | 20259.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/08/2021 | 3707.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004006 | 03/08/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004007 | 03/08/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/08/2021 | 1576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 03082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2021 | 506.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 00355 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2021 | 35073.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/08/2021 | 1078.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/08/2021 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004011 | 04/08/2021 | 17934.85 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004012 | 04/08/2021 | 521.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SONDA NASOGASTRICA SONDA NASO LANCETA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062021 | 0004009 | 04/08/2021 | 13731.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/08/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 04082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004014 | 05/08/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004015 | 05/08/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA MACARRAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAROS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004796650440 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/08/2021 | 150.00 | 00012230787446 | EDVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A DESPESA DE RETIRADA DE DOCUMENTOS VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004054 | 06/08/2021 | 150.00 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MILHO VERDE DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO JUNINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 06/08/2021 | 500.00 | 00030084431415 | MODESTO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 06/08/2021 | 500.00 | 00021894116453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 06/08/2021 | 500.00 | 00099708183415 | DERIVAN DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 06/08/2021 | 500.00 | 00037410385472 | CICERO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00013229435400 | BENTO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00097705884070 | JAILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/08/2021 | 5000.00 | 00010922725420 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PREMIO DO IPTU PREMIADO DO ANO DE 2020 SORTEIO REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004018 | 06/08/2021 | 410.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS DESCARTAVEIS E PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004020 | 06/08/2021 | 4350.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004022 | 06/08/2021 | 118.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004024 | 06/08/2021 | 1288.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004025 | 06/08/2021 | 943.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004026 | 06/08/2021 | 132.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004028 | 06/08/2021 | 143.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004029 | 06/08/2021 | 1680.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004031 | 06/08/2021 | 447.75 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004032 | 06/08/2021 | 765.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004033 | 06/08/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004034 | 06/08/2021 | 853.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004035 | 06/08/2021 | 252.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004036 | 06/08/2021 | 28.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004038 | 06/08/2021 | 190.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004039 | 06/08/2021 | 167.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004042 | 06/08/2021 | 3483.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004043 | 06/08/2021 | 208.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004044 | 06/08/2021 | 1311.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9844 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004019 | 06/08/2021 | 876.70 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL AGULHA DESCARTAVEL MASCARA DE RESERVATORIO PAPEL GRAU ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004021 | 06/08/2021 | 1525.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-2H85 PERTENCENTE AO PSF 8 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004023 | 06/08/2021 | 977.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004027 | 06/08/2021 | 1568.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004030 | 06/08/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004037 | 06/08/2021 | 1483.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004040 | 06/08/2021 | 1533.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004041 | 06/08/2021 | 276.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004045 | 06/08/2021 | 4934.80 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 52 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004046 | 06/08/2021 | 4217.90 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004048 | 06/08/2021 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004052 | 06/08/2021 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/08/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO EDICAO E DIAGRAMACAO DE VIDEOS INFORMATIVOS SOBRE REALIZACAO DE VACINACAO E FAIXA ETARIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENCAO BASICA REALIZADOS NOS DIAS 17 E 19 DE AGOSTO DE 2021 TOTALIZANDODUAS DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/08/2021 | 2610.78 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004060 | 09/08/2021 | 171.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004062 | 09/08/2021 | 322.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRAD DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004067 | 09/08/2021 | 7557.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004069 | 09/08/2021 | 1170.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004070 | 09/08/2021 | 713.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004075 | 09/08/2021 | 5854.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MYL-6119PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/08/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004085 | 09/08/2021 | 6585.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/08/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004087 | 09/08/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004088 | 09/08/2021 | 980.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004089 | 09/08/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004099 | 09/08/2021 | 153.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO CG 125 PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004103 | 09/08/2021 | 1419.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO SAVEIRO PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004140 | 09/08/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07072021 A 07082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004141 | 09/08/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KMA-6D01PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07072021 A 07082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004142 | 09/08/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07072021 A 07082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00016167848491 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTODE DAM DE IMPOSTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 A 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/08/2021 | 106.97 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 001200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/08/2021 | 107.92 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 002200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/08/2021 | 107.92 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 003200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/08/2021 | 107.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 004200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/08/2021 | 2353.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006112021PARCELA 001200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/08/2021 | 2374.73 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 002200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/08/2021 | 2375.02 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 003200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/08/2021 | 2375.26 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 004200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/08/2021 | 16129.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006092021PARCELA 0160 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/08/2021 | 16130.44 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006092021PARCELA 0260 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/08/2021 | 16131.22 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006092021PARCELA 0360 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004061 | 09/08/2021 | 1225.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004064 | 09/08/2021 | 760.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004098 | 09/08/2021 | 172.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004115 | 09/08/2021 | 1283.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO SIENA PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/08/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A FILMAGEM ORGANIZACAO PRODUCAO E FILMAGEM DA LIVE DE INAUGURACAO DA RUA ANTONIO PAULINO DA COSTA NO DIA 16082021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004071 | 09/08/2021 | 334.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436PB PERTNCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/08/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/08/2021 | 1100.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA E DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/08/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004091 | 09/08/2021 | 621.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004092 | 09/08/2021 | 606.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004113 | 09/08/2021 | 1176.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/08/2021 | 100.00 | 00005451378452 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/08/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/08/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/08/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/08/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEJULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/08/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/08/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/08/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/08/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/08/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/08/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/08/2021 | 380.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DUAS DECORACOES UMA PARA A ACOLHIDA DA MULHER E DIVERSIDADE ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004107 | 09/08/2021 | 766.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/08/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/08/2021 | 1250.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004110 | 09/08/2021 | 998.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACOMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/08/2021 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/08/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/08/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/08/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/08/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/08/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004063 | 09/08/2021 | 862.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004065 | 09/08/2021 | 161.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/08/2021 | 2000.00 | 41301834000114 | MARCONE DOS SANTOS OLIVEIRA 07534251494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E BANHO DE OLEO DA CACAMBA PLACA OGE 2417 CAMINHAO PIPA RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004068 | 09/08/2021 | 1392.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004072 | 09/08/2021 | 4506.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004073 | 09/08/2021 | 1812.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004074 | 09/08/2021 | 4977.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004077 | 09/08/2021 | 2189.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004079 | 09/08/2021 | 7403.78 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004096 | 09/08/2021 | 71.94 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | Administrando com o cuidado do povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/08/2021 | 870.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS TAMBORES DESTINADOS A AGRICULTUA PARA O BANCO DE SEMENTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/08/2021 | 2400.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE LAJEDO DO TETEUGRAVATA-ACU E MACAQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/08/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADOS EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/08/2021 | 1100.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/08/2021 | 1500.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS RETIRADA DE MATERIAL PARA COLOCAR NAS ESTRADAS DO SITIO UMBU E RETIRADA DE MATERIAL PARA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2021.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004066 | 09/08/2021 | 85.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA DE PLACA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004080 | 09/08/2021 | 2045.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004118 | 09/08/2021 | 3080.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL GANDOLA COM CALCA BOTA COTURNO CINTO TATICO CAMISA POLO FARDAMENTO DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/08/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/08/2021 | 900.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2021 | 400.00 | 31304220000132 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO 01620424428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA VIRTUAL DE ROMULO RUFINO EM ALUSAO AO IPTU PREMIADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2021 | 300.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO REFERENTE AS APRESENTACOES DO IPTU PREMIADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/08/2021 | 400.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS APRESENTACAOES VIRTUAL DO CORAL E CIA NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/08/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2021 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 10 17 24 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/08/2021 | 780.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICO CR 1010982-932013 CRAS REFERENTE A VISTORIA DE OBRAEXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00070755525469 | MARAILZA ALVES DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/08/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004176 | 10/08/2021 | 2776.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/08/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/08/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/08/2021 | 1750.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CRAS E SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/08/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/08/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/08/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2021 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/08/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/08/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/08/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 27092021 DA OP. 1058126-22 CONFORME CONTRATO N873833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/08/2021 | 339.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2021 | 350.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004169 | 10/08/2021 | 2414.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO ELETRICA E FIBRA DESTINADOS AO VEICULO PAUGEOT BOXER DE PALCA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004171 | 10/08/2021 | 1120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3828 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004172 | 10/08/2021 | 560.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004173 | 10/08/2021 | 4079.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR BATERIA ETC DESTINADO AO VEICULO PAUGEOT BOXER DE PALCA KAA-9212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004175 | 10/08/2021 | 4164.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004170 | 10/08/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004177 | 10/08/2021 | 440.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO PARACETAMOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2021 | 960.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004189 | 10/08/2021 | 1359.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE KIT PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004190 | 10/08/2021 | 203.85 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES KIT PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004194 | 11/08/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004195 | 11/08/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004196 | 11/08/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/08/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004200 | 11/08/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2021 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEI S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMPLEMENTOS PARA TC ABDOME TOTAL E TC TORAX REALIZADOS EM MIGUEL MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004202 | 11/08/2021 | 6554.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBEL ALENDRONATO AMITRIPTILINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA R.M DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA SENHORA DANIELE DIAS DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004204 | 11/08/2021 | 391.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ANTENOLOL HIDROLESS ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004206 | 11/08/2021 | 876.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM E SERTRALINA DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/08/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2021 | 303.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004205 | 11/08/2021 | 821.50 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA PINOS GRAMPO LIVRO DE ATAS ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/08/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004193 | 11/08/2021 | 1608.80 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BORRACHA PONTEIRA CABO DE REDE COLA BASTAO ETC DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/08/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/08/2021 | 1500.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESC. PORTA QUADRO HORARIO DESTINADO A FEIRA LIVRE PARA APLICACAO DOS ALVARAS DOS FEIRANTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004243 | 12/08/2021 | 11160.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 62 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004244 | 12/08/2021 | 16740.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 93 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004245 | 12/08/2021 | 7600.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 40 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004246 | 12/08/2021 | 14820.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 78 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004247 | 12/08/2021 | 16380.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 91 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004249 | 12/08/2021 | 21470.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 113 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004250 | 12/08/2021 | 14760.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS BAIRRO PADRE CICERO E GIBAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 82 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/08/2021 | 1850.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/08/2021 | 1550.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRE AOS SABADOS PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2021 | 150.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/08/2021 | 12000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP CONFORME LEI DE N 1.1512019 DE 03 DE DEZEMBRO 2019 NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/08/2021 | 12000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO CONFORME LEI DE N 1.1512019 DE 03 DE DEZEMBRO 2019 NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/08/2021 | 1618.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE DOS DIAS 01072021 A 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/08/2021 | 1400.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA E APOIO PARA SECRETARIA DE GESTAO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/08/2021 | 13200.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO-CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DO CIMDURB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DECIDE DO TCEPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/08/2021 | 229.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/08/2021 | 170.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/08/2021 | 249.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004213 | 12/08/2021 | 981.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/08/2021 | 525.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004242 | 12/08/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS E COZINHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004211 | 12/08/2021 | 1217.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 60 MM PRE-MOLDADOS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004212 | 12/08/2021 | 825.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004214 | 12/08/2021 | 1311.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO-PRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NOS DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA DE REMIGIO DURANTE O MES DE JULHO2021. PRODUTIVIDADE DE 220 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004215 | 12/08/2021 | 1832.40 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004216 | 12/08/2021 | 1008.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO-PRE-MOLDADO PRODUTIVIDADE EM M2 DURANTE O MES DE JULHO2021 QUANTIDADE EXECUTADA PRODUTIVIDADE DE 350 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004217 | 12/08/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004218 | 12/08/2021 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07072021 A 07082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004219 | 12/08/2021 | 981.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 PRODUTIVIDADES EM HORAS DE SERVICOS SENDO EXECUTADAS 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004220 | 12/08/2021 | 1598.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004221 | 12/08/2021 | 4515.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE PISO INTERTRAVADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004222 | 12/08/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DO VEICULO DA COLETA DE RESIDUOS NA PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADES DE CEPILHO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004223 | 12/08/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004224 | 12/08/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DO VEICULO DA COLETA DE RESIDUOS NA PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004225 | 12/08/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004226 | 12/08/2021 | 2163.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA DICLOFENACO SULFATO FERROSO ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004227 | 12/08/2021 | 68.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004228 | 12/08/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004229 | 12/08/2021 | 20001.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA CLORETO DE SODIO DIFIFARMA FAZOLON HIOSCINA FUROSEFARMA ETC DESTINADOS AO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004230 | 12/08/2021 | 288.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM E RISPERIDONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004234 | 12/08/2021 | 2220.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/08/2021 | 200.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA ELETRO ANTENA EXT.LOG 38 DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004237 | 12/08/2021 | 9270.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A 35 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA E 01 PLANTAO DE MEIO DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004257 | 13/08/2021 | 5710.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 04 QUATRO PLANTOES DURANTE A SEMANA 01 UM PLANTAO FINAL DE SEMANA E ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004258 | 13/08/2021 | 3195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 71 SETENTA E UM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004272 | 13/08/2021 | 1440.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 08 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004276 | 13/08/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004281 | 13/08/2021 | 4500.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PSF'S DA SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 25 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004284 | 13/08/2021 | 885.40 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E SALGADOS DESTINADOS A DIVERSAS ACOES TREINAMENTO SAMU ALIMENTACAO CAPS DRIVE THRU DA VACINACAO E CEO REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 1207 A 13082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004256 | 13/08/2021 | 10799.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO GONCALVES DE LIMA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004269 | 13/08/2021 | 2249.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/08/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOIS CARTUCHO DE TONER COMP.BROTHER TN 3442 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004267 | 13/08/2021 | 10075.80 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COLETOR COPO CALICE AGUA DESTILADA QUIMIGAMA ETC DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004273 | 13/08/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 01 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/08/2021 | 1764.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO DIVULGACAO DA DASE DE VACINACAO GRAVIDAS IDADE SENDO 35 HORAS E DIVULGACAO DAS MEDIDAS ADOTADAS EM COMBATE AO COVID 19 EDECRETO VIGENTE SENDO 6 HORAS TOTALIZANDO 41 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004278 | 13/08/2021 | 1074.00 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JT PIXMA G3111 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/08/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/08/2021 | 65.00 | 09221789000185 | AREIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE EMISSAO DE CERTIDAO QUINZENARIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/08/2021 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/08/2021 | 1200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JULHODE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/08/2021 | 1764.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES E INFORMES DA GESTAO SENDO REALIZACAO DE CURSOS PARA OS MOTO TAXISTAS 10 HORAS DIVULGACAO DA SEGUNDA ETAPA DO DESAFIO DE ATLETISMO DE RUA VIRTUAL 4 HORAS DAS ETAPAS DA VACINACAO 14 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DO FESTIVAL DE CINEMA DE RUA 10 HORAS E DIVULGACAO DA ENTREGA DE MAIS CALCAMENTOS SENDO 4 HORAS TOTALIZANDO 42 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/08/2021 | 220.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D20E3 01184 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/08/2021 | 130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOTO CONDUTOR BROTHER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004283 | 13/08/2021 | 655.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES QUE FISCALIZAM A REALIZACAO DA FEIRA LIVRE DURANTE OS SABADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17072021 A 08082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004277 | 13/08/2021 | 615.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PASTEL DE QUEIJO BOLO DESTINADO PARA DIVERSAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 1207 A 13082021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA AMANDA DA SILVA MAIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/08/2021 | 150.00 | 00009445772458 | MARIA DAS DORES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00010874001803 | MARGARETE CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA IVANIZE RIBEIRO DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/08/2021 | 550.00 | 00008713745441 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA E UMA JANELA VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/08/2021 | 550.00 | 00001477210407 | RAIMUNDO JERONIMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM CUSTEIO DE UMA PASSAGEM INTERESTADUAL PARA A CIDADE DE RIO VERDEGOIAS VISTO QUE O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A R | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES AO SENHOR AMAURI DA SILVA SANTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00004423163489 | SOCRATES DE LIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES AO SENHOR PEDRO MARTINS GOMES POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTASE DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004282 | 13/08/2021 | 1074.00 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON JT PIXMA G3111 DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/08/2021 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004275 | 13/08/2021 | 477.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA EMPADA DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004296 | 16/08/2021 | 730.80 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SENDO 70 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004302 | 16/08/2021 | 480.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004304 | 16/08/2021 | 1280.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004308 | 16/08/2021 | 3781.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR E BOMBA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004309 | 16/08/2021 | 1733.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS VALVULA DE SOLENOIDE VALVULA TERMOSTATICA VALVULA DE DRENAGEM ROLAMENTO TRASEIRO ETC DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD-1436PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO A VOLTA AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004310 | 16/08/2021 | 6701.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR CILINDRO DE EMBREAGEM ETC DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004311 | 16/08/2021 | 4149.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ANEL DO COMPRESSOR ARANHA DA RODA BATERIA COXIM DA CAIXA DE MARCHA BARRA DE DIRECAO PEQUENA ETC DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOVISANDO A VOLTA AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/08/2021 | 430.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO FREEZER ESMALTEC PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TROCA DE TERMOSTATO DUPLACAO TROCA DO PROTETOR TERMICO E RELE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/08/2021 | 156.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004292 | 16/08/2021 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT PESSEGO IMPACT TORTA DE LIMAO ETC DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004298 | 16/08/2021 | 730.80 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO TOTALIZANDO 70 HORAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004293 | 16/08/2021 | 895.75 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL SENDO 90 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004294 | 16/08/2021 | 696.50 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 70 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004295 | 16/08/2021 | 2160.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004297 | 16/08/2021 | 730.80 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SENDO 70 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004299 | 16/08/2021 | 3328.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 208 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004300 | 16/08/2021 | 900.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 100 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004301 | 16/08/2021 | 4000.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZADO 250 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004303 | 16/08/2021 | 1120.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 70 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004306 | 16/08/2021 | 1120.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 70 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004290 | 16/08/2021 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA DESTINADO A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004291 | 16/08/2021 | 930.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LANCETA SOFT DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004305 | 16/08/2021 | 800.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 50 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004307 | 16/08/2021 | 610.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DEXCLORFENIRAMINA E PREDNISONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/08/2021 | 60199.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/08/2021 | 9800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO AOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-BLVGS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2021 | 6204.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/08/2021 | 350.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/08/2021 | 415.95 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO BALAO ILUSTRADO CHAPEU DE PALHA PENEIRA ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2021 | 9082.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 17082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/08/2021 | 438.95 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO BALAO ILUSTRADOCHORAO MINIATURA CHAPEU DE PALHA ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/08/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/08/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/08/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/08/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORARADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/08/2021 | 8170.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/08/2021 | 1577.95 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO BALAO ILUSTRADO CHAPEU DE PALHA PENEIRATRAVEL MAX EM TECIDO CHORAO ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2021 | 400.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE A CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE ESUCACAO DESTE MUNICIPIO SENTO TROCA DE TERMOSTATO E RODAS DE ROTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004326 | 17/08/2021 | 1109.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA GERAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004327 | 17/08/2021 | 1311.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA GERAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD-1436PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/08/2021 | 6561.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 17082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2021 | 891.95 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DECORACAO BALAO ILUSTRADO CHAPEU DE PALHA PENEIRA DEC.BANDEIRAS JUNINAS ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/08/2021 | 111.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/08/2021 | 1212.80 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE E PULVERIZADOR DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004340 | 18/08/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE JUlHO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004344 | 18/08/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E FILMAGEM DE VIDEOS INFORMATIVOS SENDO TRÊS DIARIAS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO SENDO DIA 0408 LIVE DO SORTEIO DO IPTU PREMIADO DIA 108 CURSO DE ORIENTACAO COM MOTOCICLISTAS E DIA 1208 VIDEO SOLICITANDO A POPULACAO QUE PARTICIPE DE CONSUTA POPULAR PARA ELABORACAO DA LOA 2022 E DO PPA 20222025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2021 | 10504.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO N 620199741 PARCELA 081240 DO MES DE JUNHO DE 2020 PARCELA SUSPENSA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2021 | 10504.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO N 620199741 PARCELA 082240 DO MES DE JULHO DE 2020. PARCELA SUSPENSA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004343 | 18/08/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIA DE PRODUCAO E REALIZACAO DE FILMAGENS PARA VIDEOS INFORMATIVOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0308 E E10082021 PARA REALIZACAO DE VACINACAO CONTRA O COVID 19 E ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE DE COMO ESTA ACONTECENDO A VACINACAO E A FAIXA ETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004347 | 19/08/2021 | 455.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CLOREXIDINA E PORTA LAMINA DE MICROSCOPIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/08/2021 | 410.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/08/2021 | 49758.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004346 | 19/08/2021 | 615.30 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPARADRAPO OXIMETRO DESTINADO AO SAMU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004348 | 19/08/2021 | 785.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CLOREXIDINA PAPEL GRAU CIRURGICO ETC DESTINADO ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/08/2021 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/08/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004356 | 20/08/2021 | 8320.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA DE CREPON BOBINA DE PAPEL GRAU COLETOR UNIVERSAL FITA PAUTOCLAVE GAZE EM ROLO ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004357 | 20/08/2021 | 18959.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ABAIXADOR CATETER COMPRESSA DE GAZE LUVAS ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004362 | 20/08/2021 | 11000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIRAS TESTE GLICOSE E MONITOR GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/08/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/08/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 22072021 A 20082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/08/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 22072021 A 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/08/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/08/2021 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BOBINA SEVA DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/08/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 22072021 A 20082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004363 | 23/08/2021 | 2413.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL E ESPECIALIZADO EM FIBRA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004365 | 23/08/2021 | 4753.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MANGOTE MOLAS ROLAMENTOS TAMBOR DE FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004367 | 23/08/2021 | 3497.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA DIRECAO COLMEIA ETC REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004369 | 23/08/2021 | 4515.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRASEIRO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/08/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004374 | 23/08/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004368 | 23/08/2021 | 460.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGA DESC. DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2021 | 1000.00 | 42020212000180 | JOSE JAELSON PEREIRA DOS SANTOS 04702006428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LIMPEZA DE MATOS E ROCO NO PSF IV NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2021 | 1900.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/08/2021 | 755.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE JARDINAGEM ENXADA PA PEGADOR VASSOURA ETC DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0004364 | 23/08/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004370 | 23/08/2021 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DE INDICADOR BIOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/08/2021 | 420.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO MOLDURA CZ KEYSTONE E TAMPA WETZEL DESTINADOS A MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004387 | 24/08/2021 | 1927.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL E ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004394 | 24/08/2021 | 2720.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA OLEO LUBRIFICANTE DENTE DIANTEIRO ETC DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004396 | 24/08/2021 | 2721.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS TERMINAL DE DIRECAO DENTE CENTRAL BATERIA ETC DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004400 | 24/08/2021 | 1077.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D AGUA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO RETENTOR ROLAMENTO ETC DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004403 | 24/08/2021 | 1349.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM MECANICA GERAL REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004379 | 24/08/2021 | 846.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004382 | 24/08/2021 | 1100.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO POLIDOR AMACIANTE AGUA SANITARIA ETC DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004385 | 24/08/2021 | 1824.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2021 | 150.00 | 00011013501489 | MARIA DO PATROCINIO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA LINHA DE MADEIRA PARA A RESIDENCIA VISTO QUE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012988530440 | MARIA APARECIDA GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA JANELA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2021 | 1500.00 | 00006511043436 | JAILSON MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 06 SEIS MESES A SENHORA JAILMA BATISTA DE FARIAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/08/2021 | 100.00 | 00001615298444 | MARIA JOSE PINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005331832431 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2021 | 250.00 | 00014294331402 | MARIA EDUARDA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA DE 500 LITROS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070340308478 | MARIA PATRICIA GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004391 | 24/08/2021 | 6172.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO BRITA E AREIA DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004378 | 24/08/2021 | 1693.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004389 | 24/08/2021 | 3707.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO PREGADOR DE ROUPA POLIDOR DE ALUMINIO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2021 | 1775.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 355 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/08/2021 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004383 | 24/08/2021 | 725.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL EM GEL VASSOURAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004388 | 24/08/2021 | 10124.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO BRITA E AREIA DESTINADOS A USO NA FABRICA DE PREMOLDADOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004393 | 24/08/2021 | 12428.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO BRITA E AREIA DESTINADOS A AO CALCAMENTO DA RUA PEDRO GONCALVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004397 | 24/08/2021 | 2552.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCIMENTO E AREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DE VARIAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004398 | 24/08/2021 | 1156.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICO EM GERAL DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004401 | 24/08/2021 | 1973.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS LAMINAS RETA DO BORDOSO OLEO ROLAMENTO CONE E CAPA ETC DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLARD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004402 | 24/08/2021 | 2377.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DENTE DO ESCARIFICADOR TERMINAL DE DIRECAO UNHA DO ESCARIFICADOR ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/08/2021 | 446.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004390 | 24/08/2021 | 368.97 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CATETER E TERMOMETRO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004392 | 24/08/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004395 | 24/08/2021 | 17169.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LINGUICA OLEO ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004399 | 24/08/2021 | 7679.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LINGUICA BISCOITO CARNE ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE E USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004421 | 24/08/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004380 | 24/08/2021 | 1088.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO E PILHAS ALCALINAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004386 | 24/08/2021 | 2549.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PA COLETORA DE LIXO SACO PLASTICO PARA LIXO POLIDOR DE ALUMINIO ETC DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2021 | 460.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 92 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS SECRETARIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004407 | 24/08/2021 | 1566.00 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE UM PAINEL PARA USO NO STUDIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/08/2021 | 350.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NO PREDIO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004384 | 24/08/2021 | 1195.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2021 | 100.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004381 | 24/08/2021 | 846.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2021 | 765.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 153 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004419 | 24/08/2021 | 63062.89 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | 01582018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004423 | 25/08/2021 | 807.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004426 | 25/08/2021 | 2684.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA EMBREAGEM VISCOSA MOLA ETC DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OFE-2414PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004427 | 25/08/2021 | 1180.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004433 | 25/08/2021 | 2170.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO CONECTORES XLR MICROFONE DE LAPELA MICROFONE CONDESADOR TRIPE PROFISSIONAL E KIT ILUMINACAO DUPLO DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/08/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004424 | 25/08/2021 | 6934.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA MASCARA PVPI DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004425 | 25/08/2021 | 6711.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOBINA DE PAPEL LUVA MASCARA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/08/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO ANESTESICOS PARA HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA NA SENHORA MARIA DAIANA ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/08/2021 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO SENHOR PEDRO LUIZ DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/08/2021 | 7500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001542021CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004429 | 25/08/2021 | 394.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIALPLACA MAE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004434 | 25/08/2021 | 428.97 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004428 | 25/08/2021 | 218.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM TRANSFORMADOR 300VA 220 DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004431 | 25/08/2021 | 1381.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM TRANSFORMADOR 03 TRES ROTEADORES E 01 UM RACK DE REDE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/08/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/08/2021 | 17725.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004491 | 26/08/2021 | 1620.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 09 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004492 | 26/08/2021 | 1980.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 11 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/08/2021 | 14731.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/08/2021 | 13090.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/08/2021 | 16800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/08/2021 | 5965.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/08/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/08/2021 | 5100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/08/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/08/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/08/2021 | 24158.59 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/08/2021 | 40818.85 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/08/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/08/2021 | 24325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/08/2021 | 110530.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/08/2021 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/08/2021 | 570.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 SENDO L200 PLACAS QFN 9894 QFN 9844 CORSA CLASSIC QFT 1488 FIAT UNO OXO 3828 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 AMBULANCIARENAULT NQG 2382 FIESTA OFC 4418 FORD KA QSJ 2H85 AMBULANCIA MONANA RLQ 1D50 E STRADA MOT 8792. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/08/2021 | 25925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/08/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/08/2021 | 39224.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/08/2021 | 31113.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/08/2021 | 93872.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/08/2021 | 875.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM COMBATE AO COVID-19GTESP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/08/2021 | 17486.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/08/2021 | 76266.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004469 | 26/08/2021 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ONDANSETRONA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004494 | 26/08/2021 | 100.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIRAS TESTE GLICOSE E MONITOR GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N 088469. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/08/2021 | 21961.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REMIGIO-IPSER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/08/2021 | 48715.72 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REMIGIO-IPSER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/08/2021 | 47418.55 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE REMIGIO-IPSER REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/08/2021 | 14615.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/08/2021 | 12686.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/08/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/08/2021 | 16425.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/08/2021 | 14645.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/08/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/08/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/08/2021 | 21225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/08/2021 | 120889.76 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/08/2021 | 15310.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/08/2021 | 3062.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/08/2021 | 231605.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE EFETIVOS DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/08/2021 | 170505.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE EFETIVOS DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/08/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/08/2021 | 143754.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/08/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 40 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/08/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/08/2021 | 10187.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/08/2021 | 82335.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/08/2021 | 8695.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO A ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/08/2021 | 14022.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESREADAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/08/2021 | 26875.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004495 | 27/08/2021 | 3517.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA AMORTECEDOR BUCHA ESTABILIZADORA LONA OLEO ETC DESTINADA AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004496 | 27/08/2021 | 2030.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MOLA ROLAMENTO TERMINAL DE DIRECAO VALVULA ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004499 | 27/08/2021 | 2435.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO PARA RADIADOR AGUA DESTILADA FILTRO ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004501 | 27/08/2021 | 1192.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL E ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNODAS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004502 | 27/08/2021 | 786.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICA EM GERAL REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOVISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004504 | 27/08/2021 | 1112.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS SENSOR MAP TERMINAL DE DIRECAO TUBO DE ENTRADA E VALVULA DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5220 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2146-6 DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004509 | 27/08/2021 | 670.00 | 39304546000171 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS SSD'S DE 240 GB DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004510 | 27/08/2021 | 335.00 | 39304546000171 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM SSD DE 240 GB DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004503 | 27/08/2021 | 8773.83 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ARISCORTEN BEPEDEN DIPIRONA OPRAZON ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/08/2021 | 475.00 | 07488957000178 | FLORENCIO MARAVILHA ARTIGOS ARMARINHO LTDA ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTILIDADES DOMESTICAS MARMITA TERM FACA GARFO COPOS E JOGO DE XICARAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004497 | 27/08/2021 | 2592.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0004498 | 27/08/2021 | 2762.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS E EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004500 | 27/08/2021 | 963.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA GERAL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/08/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2021 | 2525.55 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA RLX-OD19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2021 | 3400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004525 | 30/08/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/08/2021 | 700.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SENDO DUAS VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESSE MUNICIPIO UMA PARA SOLANEA COM TIME DE FUTEBOL AJAX PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO PARAIBANO SUB 17 E UMA COM O TIME DE FUTEBOLPAULISTA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE ESPERANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2021 | 25978.50 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2021 | 30150.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2021 | 4155.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EPI CINTURAO POD TALABARTE CORDA CAMISA ELETRICISTA CALCA ELETRICISTA ETC DESTINADOS AOS ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2021 | 11800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/08/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/08/2021 | 270.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA EM INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO DESTINADA A PRACA CHICO BIDU NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004511 | 30/08/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004512 | 30/08/2021 | 297.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004515 | 30/08/2021 | 406.30 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ENALAPRIL E LOSARTANA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/08/2021 | 14812.76 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2021 | 11025.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2021 | 75600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2021 | 7000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2021 | 29600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2021 | 1435.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DOS AGENTES DE VIG.AMBIENTAL CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2021 | 13340.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2021 | 18000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/08/2021 | 202.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2021 | 4300.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E ESTADIA PARA 20 SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO MUNICIPAL-PEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2021 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2021 | 20460.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2021 | 450.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE CAZUZA FREIRE C.R.E.I.C.A. CALSO CARNEIRO LEAL E CRECHE PROFESSORA SOCORRO DE FATIMA VIANA PERTENCENTES A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2021 | 37341.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2021 | 99668.09 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/08/2021 | 7512.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/08/2021 | 220.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOREFERENTE A TROCA DO TERMOESTATO DE UM FREEZER DA MARCA FRICON PERTENCENTE A CASA DA MERENDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/08/2021 | 63445.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/08/2021 | 34184.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2021 | 20381.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2021 | 23800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2021 | 21945.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/08/2021 | 4011.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2021 | 2697.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE PROGRAMAORCAFASCIO ORCAMENTOBASES ADICIONAISSBCMEDICAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2021 | 36879.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/08/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2021 | 2044.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2021 | 18242.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2021 | 2252.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004555 | 31/08/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004556 | 31/08/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DO VEICULO DA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004557 | 31/08/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA CONDUCAO DO VEICULO DA COLETA DE RESIDUOS NA PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2021 | 6000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2021 | 27080.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2021 | 4221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2021 | 440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REPARO NA UNIDADE DE FUSAO ENGRENAGENS TRACIONADORAS DA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004575 | 01/09/2021 | 4336.40 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL CHITA ESTAMPADA ETAMINE BORDADO INGLES ETC DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004576 | 01/09/2021 | 6083.20 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL LINHA PARA BORDADO AGULHA FITA DE CETIM SIANINHA ETC DESTINADO AO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004585 | 01/09/2021 | 2890.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004577 | 01/09/2021 | 3618.20 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS APTAMIL FORTINI INFATRINI ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612015 | 0004580 | 01/09/2021 | 3440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2021 | 259.00 | 38217819000188 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA 02060972477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CAMARA DE AR PNEU LAMPADA DO FAROL E SOQUETE DO FAROL DESTINADAS A MOTO BIS CEDIDA AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004573 | 01/09/2021 | 20047.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BEPEBEN FAZOLON FRESOFLOX ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004574 | 01/09/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUINCA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004578 | 01/09/2021 | 10310.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 04 QUATRO PLANTOES DURANTE A SEMANA 05 CINCO PLANTAO FINAL DE SEMANA E ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004581 | 01/09/2021 | 645.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ENALAPRIL SIMETICONA E SINVASTATINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004582 | 01/09/2021 | 4531.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPROVIL CINETOL IVERMECTINA LEVOZINE ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004583 | 01/09/2021 | 1072.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004584 | 01/09/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2021 | 1069.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/09/2021 | 14.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004607 | 02/09/2021 | 1800.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS E EDICAO COM FILMAGEM PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO SENDO QUATRO DIARIAS DIAS 19 E 2008 PARA DIVULGACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO EM PARCERIA COM A UFCG DIA 2008 PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DA PRACA CHICO BIDU A POPULACAO E DIA 31082021 ENTREGA DE DA PAVIMENTACAO RUA BENEDITO J. DE MELO NO BAIRRO ALTO DA COLINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004597 | 02/09/2021 | 2057.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ROLAMENTOS RETENTOR MOLA MESTRE DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004598 | 02/09/2021 | 786.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA GERAL REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004590 | 02/09/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 40 QUARENTA CONSULTAS DE PSIQUIATRIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004591 | 02/09/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004592 | 02/09/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004593 | 02/09/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ CONSULTAS MAIS EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004594 | 02/09/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT DA CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PROJETO DO GALPAO DE RECICLAGEM DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062021 | 0004606 | 02/09/2021 | 9896.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004599 | 02/09/2021 | 19851.33 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUSTRATE RAMIPRIL BISOPROLOL ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004601 | 02/09/2021 | 190.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/09/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004602 | 02/09/2021 | 190.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM ESTABILIZADOR PROTETOR ENR BIVOLT 1000VA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/09/2021 | 159.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/09/2021 | 207.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004608 | 03/09/2021 | 2446.88 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME BROCA TABUA FERRO ETC DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/09/2021 | 1176.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/09/2021 | 2217.45 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TELHA SOLDA E DISCO DE CORTE DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/09/2021 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004610 | 03/09/2021 | 1121.32 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA CABO LUVA E PNEU DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004611 | 03/09/2021 | 610.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DEXCLORFENIRAMINA E PREDNISONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000572019 | 0004612 | 03/09/2021 | 2216.62 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0004616 | 03/09/2021 | 18265.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004609 | 03/09/2021 | 1849.13 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOTORNEIRA BOIA BROCA CALHA DE ZINCO ENGATE ETC DESTINADOS PARA A REFORMA E ADAPTACOES DA ESCOLA ANTONIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/09/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/09/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/09/2021 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSOA L5190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/09/2021 | 620.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 SETE CARTUCHO DE TONER 357885 A HP 01 UM CARTUCHO DE TONER HP CF283A E 02 DOIS CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004620 | 06/09/2021 | 480.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO E PARACETAMOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/09/2021 | 1060.00 | 38195083000194 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/09/2021 | 1100.00 | 38048141000157 | OTACILIO SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/09/2021 | 660.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/09/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/09/2021 | 660.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX PERIODO DA MANHA NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/09/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/09/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/09/2021 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/09/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/09/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/09/2021 | 660.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/09/2021 | 960.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/09/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/09/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/09/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/09/2021 | 1000.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONCALVES 09555818428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/09/2021 | 1060.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/09/2021 | 1060.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/09/2021 | 1060.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/09/2021 | 1060.00 | 42671431000120 | DERIVAN DA SILVA COSTA 99708183415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/09/2021 | 1660.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/09/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/09/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/09/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004665 | 06/09/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO REALIZACAO DE FILMAGEM DE VIDEO INFORMATIVO DAS ACOES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMO ESCAVACAO E LIMPEZA DE BARREIROS PARA AJUDAR NA SUSTENTABILIDADE HIDRICA DO MUNICIPIO ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/09/2021 | 90.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM CARTUCHO DE TONER BROTHER TN41001255 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004619 | 06/09/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA MACARRAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAROS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/09/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/09/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/09/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/09/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/09/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/09/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/09/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/09/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/09/2021 | 535.00 | 23660709000119 | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS 00839621400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO PARA A ACOLHIDA DA AUDENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE ATENDIDOS PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/09/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/09/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/09/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/09/2021 | 100.00 | 00002725136440 | WILLIANS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/09/2021 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/09/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/09/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/09/2021 | 200.00 | 00005887227400 | MARIA DO PATROCINIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/09/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/09/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/09/2021 | 550.00 | 00002701649447 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/09/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/09/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/09/2021 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UMA FONTE ATX 200W DESTINADA A IMPRESSORA DO SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/09/2021 | 150.00 | 00027053195813 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004707 | 08/09/2021 | 473.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004709 | 08/09/2021 | 2015.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SALGADOS E BOLO DESTINADOS AOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/09/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/09/2021 | 3442.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO CANO DE BRONZE VALVULA DE RETENCAO ETC DESTINADO A MANUTENCAO EM CATAVENTOS DAS COMUNIDADES SITIO JENIPAPO E SITIO MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004710 | 08/09/2021 | 287.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS A REUNIOES E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 13082021 A 08092021 PELA GESTAO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004712 | 08/09/2021 | 655.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS A EQUIPE DE FISCAL QUE TRABALHAM AOS SABADOS NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/09/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/09/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004711 | 08/09/2021 | 613.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA E EMPADA DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004703 | 08/09/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004713 | 08/09/2021 | 496.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA ETC DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 1308 A 0809 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004717 | 08/09/2021 | 1470.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/09/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 58 ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004696 | 08/09/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07082021 A 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004697 | 08/09/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07082021 A 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004698 | 08/09/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MXT-6720RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07082021 A 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004699 | 08/09/2021 | 1598.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004700 | 08/09/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004701 | 08/09/2021 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CARROCEIRA PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 07082021 A 07092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004702 | 08/09/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004704 | 08/09/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QFE - 1333 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021 CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/09/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004692 | 08/09/2021 | 737.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM FLUOXETINA E RISPERIDONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004693 | 08/09/2021 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ANLODIPINO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004694 | 08/09/2021 | 1655.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM ESPIRONOLACTONA FUROSEMIDA SERTRALINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004714 | 08/09/2021 | 298.20 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INLAPRIL E LOSARTANA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/09/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO SENHOR AURELIO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/09/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA RM DE CRANIO REALIZADA NO SENHOR MIGUEL MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/09/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004705 | 08/09/2021 | 78.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PASTEL DE QUEIJO DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 25082021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004706 | 08/09/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/09/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/09/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004708 | 08/09/2021 | 850.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA PASTEL ETC DESTINADO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS SOBRE SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/09/2021 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 08092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004720 | 09/09/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004727 | 09/09/2021 | 2100.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS RETENTOR ROLAMENTO ROTOR VALVULA DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004736 | 09/09/2021 | 1412.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004738 | 09/09/2021 | 1429.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004739 | 09/09/2021 | 4192.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ANTIDESENGRIPANTE ARANHA DA RODA ARRUELA TRAVA BRONZE ETC DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004721 | 09/09/2021 | 4080.70 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 43 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004722 | 09/09/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004723 | 09/09/2021 | 15892.72 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM AMOXILINA CETOCONAZOL DEXAMETASONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004724 | 09/09/2021 | 1849.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENOLOL DICLOFENACO SIMETICONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004725 | 09/09/2021 | 144.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFARMA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004728 | 09/09/2021 | 2594.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRAS BATERIA BICO INJETOR ETC DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA WSJ-2H85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004730 | 09/09/2021 | 1220.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA EM GERAL ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO FECHADURAS DE PORTAS E CAPO SOLDA EM GERAL E TORNEIRO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPICIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004731 | 09/09/2021 | 893.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFG-3263PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004732 | 09/09/2021 | 1201.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BIELETA IMPULSOR DE PARTIDA KIT COIFA OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004733 | 09/09/2021 | 1679.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA WSJ--2H85 PERTENCENTE AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004734 | 09/09/2021 | 1719.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA 150AMP E BATERIA 95 AMP DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA OFG-3263PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004737 | 09/09/2021 | 536.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO VEICULO FORD KA PLACA WSJ-2H85PB PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE AO PROJETO DO GALPAO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/09/2021 | 715.50 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E ENTREGA DE ALIMENTACAO PRONTA PARA OS OPERADORES DE MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004729 | 09/09/2021 | 2570.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDA REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004735 | 09/09/2021 | 847.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATERIA OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/09/2021 | 2000.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 07 14 21 28 DE JULHO E 04 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/09/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/09/2021 | 1300.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRER AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004764 | 10/09/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO INFORMATIVO SENDO EDICAO E FILMAGEM DE VIDEO INFORMATIVO SOBRE A AUDIENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 26082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004745 | 10/09/2021 | 150.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA WINMEMORY 4GB DDR4 DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004747 | 10/09/2021 | 754.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACA MAE MEMORIA COOLER E PROCESSADOR DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004749 | 10/09/2021 | 673.84 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO FRANGO LEITE ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004750 | 10/09/2021 | 673.84 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO FRANGO LEITE ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004752 | 10/09/2021 | 1100.80 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOMBOM PIPOCA PIRULITO SUCO ETC DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/09/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009456579433 | RHAILSSOM LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RHAILSOM JONAS NO 02 DE SETEMBRO DE 2021 NO 04 FESTIVAL DE CINEMA DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/09/2021 | 750.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO DAS LIVES INSTITUCIONAIS DO IPTU PREMIADO DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009373803425 | JOSE ANDERSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ANDERSON SANTOS E BANDA NO 03 DE SETEMBRO DE 2021 NO 04 FESTIVAL DE CINEMA DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/09/2021 | 900.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/09/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/09/2021 | 500.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004753 | 10/09/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E FILAMGEM DE VIDEO INFORMATIVO DA REALIZACAO DA VACINACAO CONTRA CONVID 19 NA FAIXA ETARIA DE 18 ANOS REALIZADO NA TERCA FEIRA DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/09/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004772 | 10/09/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004773 | 10/09/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/09/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/09/2021 | 1100.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004744 | 10/09/2021 | 36385.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE BLOCO RECEITUARIO CARTAO DE VACINA FICHA DE MONITORAMENTO ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004751 | 10/09/2021 | 2211.68 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA CLORO COPO DESC ETC DESTINADO AOS PSF'S NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004754 | 10/09/2021 | 1264.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO DESC DETERGENTE DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/09/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOSE PASSOS DA COSTA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004757 | 10/09/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO E REALIZACAO DE FILMAGENS INFORMATIVA DOBRE O RETORNO DAS AULAS COM COMITÊ MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/09/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/09/2021 | 1100.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA E CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/09/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2021 | 108.92 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER N 006122021PARCELA 005200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2021 | 2396.84 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 005200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/09/2021 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/09/2021 | 66.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004758 | 10/09/2021 | 2211.68 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CERA LIQUIDA CLORO COPO DESC ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/09/2021 | 1050.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES PANFLETAGEM ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/09/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/09/2021 | 1050.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTODE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ENTREGA DE CONVITES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/09/2021 | 1325.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CRAS E SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/09/2021 | 1000.00 | 42350692000148 | FABRICIO ARTHUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA E APOIO PARA SECRETARIA DE GESTAO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/09/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUN.DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORA RADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/09/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/09/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/09/2021 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA13092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/09/2021 | 10531.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO N 620199741 PARCELA 081240 DO MES DE JULHO DE 2020. PARCELA SUSPENSA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/09/2021 | 10531.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO N 620199741 PARCELA 082240 DO MES DE JULHO DE 2020. PARCELA SUSPENSA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/09/2021 | 292.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004795 | 13/09/2021 | 2372.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004797 | 13/09/2021 | 1175.12 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004798 | 13/09/2021 | 2775.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004802 | 13/09/2021 | 1436.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004807 | 13/09/2021 | 450.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA STRADA RLQ1D50 PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/09/2021 | 137.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/09/2021 | 165.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/09/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/09/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004794 | 13/09/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004796 | 13/09/2021 | 3817.16 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004799 | 13/09/2021 | 3802.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004800 | 13/09/2021 | 1315.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004801 | 13/09/2021 | 145.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004803 | 13/09/2021 | 1057.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004806 | 13/09/2021 | 857.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004808 | 13/09/2021 | 1018.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004809 | 13/09/2021 | 677.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004810 | 13/09/2021 | 802.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004811 | 13/09/2021 | 120.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004812 | 13/09/2021 | 53.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004813 | 13/09/2021 | 898.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004814 | 13/09/2021 | 1320.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004815 | 13/09/2021 | 437.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO ADITIVO PRADIADOR E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004816 | 13/09/2021 | 430.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9894PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004817 | 13/09/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/09/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/09/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/09/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004830 | 14/09/2021 | 353.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004832 | 14/09/2021 | 181.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004842 | 14/09/2021 | 1224.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004849 | 14/09/2021 | 443.71 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 14/09/2021 | 200.00 | 00017046010455 | ANA LUZIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A RETIRADA DE DOCUMENTOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/09/2021 | 250.00 | 00005012513401 | ANTONIO MARCOLINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/09/2021 | 150.00 | 00001474695469 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/09/2021 | 200.00 | 00006465405482 | VALKIRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010358555426 | IZABEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM RESERVATORIO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS C | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004833 | 14/09/2021 | 527.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004835 | 14/09/2021 | 440.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004848 | 14/09/2021 | 602.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ANEL SEGMENTO BALANCIM BICO INJETOR E ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004829 | 14/09/2021 | 39.68 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/09/2021 | 1500.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS RETIRADA DE MATERIAL PARA COLOCAR NAS ESTRADAS DO SITIO PE DE SERROTE SITIO QUEIMADAS CONSTANTINO E COELHO DISTRIBUICAODE ANILHAS EM LAGOA DO MATO RIACHO DO BOI E PADRE CICERO NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2021.TOTALIZANDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/09/2021 | 2400.00 | 30638133000159 | ALEXANDRE LOPES 04682583450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE RIACHO DO BOI E GRAVATA-ACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004827 | 14/09/2021 | 730.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 OLEO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004831 | 14/09/2021 | 143.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A BOMBA D'AGUA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/09/2021 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/09/2021 | 900.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 9 NOVE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004834 | 14/09/2021 | 163.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004838 | 14/09/2021 | 1143.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004840 | 14/09/2021 | 316.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004841 | 14/09/2021 | 713.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO VEICULO CAMIONETA F1000 DE PLACA KFJ-2368PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004845 | 14/09/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004846 | 14/09/2021 | 3561.90 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004847 | 14/09/2021 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004851 | 14/09/2021 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004852 | 14/09/2021 | 24968.96 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOPACRIS AMPICILINA AGUA PINJECAO KOLLAGENASE HEPAMAX-S ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004862 | 14/09/2021 | 1687.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/09/2021 | 271.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/09/2021 | 177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/09/2021 | 319.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004836 | 14/09/2021 | 758.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004839 | 14/09/2021 | 1071.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004837 | 14/09/2021 | 1179.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/09/2021 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/09/2021 | 6910.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004876 | 15/09/2021 | 494.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-8029 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004879 | 15/09/2021 | 634.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/09/2021 | 175.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/09/2021 | 509.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 00455 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/09/2021 | 268.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/09/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/09/2021 | 10504.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO N 620199741 PARCELA 081240 DO MES DE JUNHO DE 2020 PARCELA SUSPENSA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/09/2021 | 10504.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS DO PARCELAMENTO N 620199741 PARCELA 082240 DO MES DE JULHO DE 2020. PARCELA SUSPENSA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 1732020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/09/2021 | 8940.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/09/2021 | 8940.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS AO CEO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/09/2021 | 14900.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 QUINHENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A SAUDE BUCAL EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/09/2021 | 29800.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1000 MIL MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/09/2021 | 14900.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 QUINHENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A SAMU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/09/2021 | 14900.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 500 QUINHENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A ALA DO COVID NO PA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/09/2021 | 2980.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 CEM MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/09/2021 | 2980.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 CEM MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS AO CEO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/09/2021 | 8940.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS AO SAMU EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/09/2021 | 8940.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A ALA DO COVID-19 NO PA EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/09/2021 | 8940.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 TREZENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS A SAUDE BUCAL EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/09/2021 | 23840.00 | 35927779000170 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 800 OITOCENTOS MACACOES DE PROTECAO BIOLOGICA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/09/2021 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE ANA PAULA DA SILVA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004873 | 15/09/2021 | 4914.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MYL-6119PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004880 | 15/09/2021 | 7809.33 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004881 | 15/09/2021 | 4986.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PBLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004883 | 15/09/2021 | 1923.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004884 | 15/09/2021 | 743.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004887 | 15/09/2021 | 485.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO CACAMBA 1620 PLACA KMA-6D01PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/09/2021 | 120.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO AMIGO DO PEITO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ENTRADA 11082021 SAIDA 12082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004872 | 15/09/2021 | 1427.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO SERVICO MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004874 | 15/09/2021 | 156.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO TRATOR DE PLACA BUY-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004875 | 15/09/2021 | 2580.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004877 | 15/09/2021 | 2420.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-2417PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGRICULTURA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004878 | 15/09/2021 | 2696.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004882 | 15/09/2021 | 3935.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004891 | 15/09/2021 | 5014.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004871 | 15/09/2021 | 673.84 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ARROZ CHARQUE FRANGO LEITE ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004915 | 16/09/2021 | 981.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004907 | 16/09/2021 | 1320.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004908 | 16/09/2021 | 5959.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE PISO INTERTRAVADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004909 | 16/09/2021 | 2264.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO-PRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NOS DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA DE REMIGIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004910 | 16/09/2021 | 1217.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBO DE 60 MM PRE-MOLDADO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO DURANTE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004911 | 16/09/2021 | 1832.40 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004912 | 16/09/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004913 | 16/09/2021 | 981.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004914 | 16/09/2021 | 576.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REAJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO PRODUTIVIDADE EM METRO LINEAR DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA ESMERINO PEREIRA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004920 | 16/09/2021 | 8910.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004922 | 16/09/2021 | 576.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPARADRAPO E SONDA DESTINADAS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/09/2021 | 2656.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004916 | 16/09/2021 | 85652.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 2800 APOSTILAS PRETO E BRANCO DE 100 PAGINAS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1 AO 9 ANO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004917 | 16/09/2021 | 8239.87 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS PRETO E BRANCO DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DO CAMPO EDUCACAO INCLUSIVA E EJA DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0004918 | 16/09/2021 | 20412.33 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS PARA TODOS ALUNOS PROFESSORES MONITORES DO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO SER PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL - DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DACOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004933 | 17/09/2021 | 360.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 02 CARRADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/09/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/09/2021 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/09/2021 | 35.00 | 00003841981470 | EJITANIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VISITA DE INTERCAMBIO DURANTE O FESTIVAL GASTROECONOMICO NA CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 17092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004927 | 17/09/2021 | 1440.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 08 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004930 | 17/09/2021 | 5400.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004931 | 17/09/2021 | 360.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 02 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004942 | 17/09/2021 | 13903.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADESIVO ROLETE DENTAL ANESTESICO RESINA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004924 | 17/09/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS EM VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS TADEU NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004925 | 17/09/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004928 | 17/09/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 01 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004929 | 17/09/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/09/2021 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004934 | 17/09/2021 | 14400.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004935 | 17/09/2021 | 13860.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS BAIRRO PADRE CICERO E GIBAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 77 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004936 | 17/09/2021 | 14820.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 78 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004937 | 17/09/2021 | 12060.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 67 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004938 | 17/09/2021 | 11340.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 63 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004939 | 17/09/2021 | 12540.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 66 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/09/2021 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/09/2021 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/09/2021 | 45.00 | 00005410422465 | FABRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA LEVAR O ATLETA REMIGENSE CLODOALDO CAVEIRA PARA PARTICIPAR DO EVENTO LUTA RECIFIGHR NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 18092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/09/2021 | 42.50 | 00009622377440 | DIAGO MARENILSON OLIVEIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO DIA 17092021 PARA VISITA DE INTERCAMBIO DURANTE O FESTIVAL GASTROECONOMICO REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/09/2021 | 600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NS DIAS 14 E 29082021 COM O TIME AJAX PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO PARAIBANO SUB 17 EM GUARABIRA E O PAULISTA PARA A CIDADE DE ESPERANCA IDA E VOLTA RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/09/2021 | 184.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/09/2021 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004948 | 20/09/2021 | 835.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/09/2021 | 1440.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 90 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/09/2021 | 1134.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE SENDO VACINACAO DE 23 ANOS OU MAIS 6 HORAS VACINACAO 18 ANOS OU 14 HORAS MOSTRA DE SAUDE MENTAL REALIZADA PELO CAPS 3 HORAS VACINACAO 12 ANOS OU COM COMORBIDADES 4 HORAS TOTALIZANDO 27 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004950 | 20/09/2021 | 835.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SENDO 80 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004953 | 20/09/2021 | 995.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004954 | 20/09/2021 | 995.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/09/2021 | 1350.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 150 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/09/2021 | 2700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 SENDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/09/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/09/2021 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/09/2021 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/09/2021 | 1440.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZADO 90 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004963 | 20/09/2021 | 1837.44 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 176 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/09/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/09/2021 | 1400.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/09/2021 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO VISITA AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURADE DOCUMENTOS VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/09/2021 | 700.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE SENDO DUAS VIAGENS PARA LEVAR E PARA BUSCAR NOS DIAS 27 E 28082021 EQUIPE DE SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004972 | 20/09/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTP DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/09/2021 | 882.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO REALIZACAO DE RENEGOCIACAO DAS DIVIDAS DO EMPREENDER 4 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DE CAPACITACAO CONTINUADA 5 HORAS DIVULGACAO DA NAO REALIZACAO DE COLETA DE LIXO NO FERIADO DO DIA 07 6 HORAS CADASTRO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 6 HORAS TOTALIZANDO 21 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/09/2021 | 106.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/09/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/09/2021 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/09/2021 | 1920.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO TOTALIZADO 120 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/09/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004965 | 20/09/2021 | 939.60 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELTRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO SENDO 90 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/09/2021 | 735.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO COM LIMPEZA DE MATOS NOS ENTORNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/09/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA PARA CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/09/2021 | 7799.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 21092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/09/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO E SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/09/2021 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/09/2021 | 6403.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/09/2021 | 49372.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/09/2021 | 9239.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 21092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004985 | 21/09/2021 | 2274.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BATENTE BATERIA DISCO DE FREIO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL DE PLACA MOU-0917 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004986 | 21/09/2021 | 19000.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 100 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004990 | 21/09/2021 | 22659.91 | 29102727000161 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO COMPLEMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE REMIGIO DO CONTRATO DE REPASSE N 1010982-932013-CRAS PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 01402019 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0004996 | 22/09/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/09/2021 | 384.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1-12 PRANCHAS PAPEL A2-12PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1-02 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N 107043-64 01 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO RECURSO PROPRIO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004993 | 22/09/2021 | 51636.51 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONVENIO SICONV 8478432017 CR 1042352-112017.PROGRAMQA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 01362019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/09/2021 | 445.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004995 | 22/09/2021 | 6360.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA E 05 PLANTAO DE MEIO DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004997 | 22/09/2021 | 277.20 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004998 | 22/09/2021 | 323.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/09/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INTEGRADO O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/09/2021 | 264.10 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CC N 5714-2- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/09/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20082021 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 23/09/2021 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/09/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 23092021 A 23092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/09/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 20082021 A 23092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005000 | 23/09/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/09/2021 | 1422.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/09/2021 | 2917.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/09/2021 | 2157.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/09/2021 | 3091.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/09/2021 | 5753.00 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/09/2021 | 2675.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA GESTAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005017 | 23/09/2021 | 835.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E EM SOLDA EM GERAL DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005021 | 23/09/2021 | 1120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/09/2021 | 217.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005008 | 23/09/2021 | 16461.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR ARROZ FEIJAO LINGUICA OLEO ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005012 | 23/09/2021 | 7466.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BEBIDA LACTEA ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE E USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/09/2021 | 7003.91 | 17630431000134 | MANASSES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-2743PB E CHASSI 8AC906633KE166937 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005016 | 23/09/2021 | 8800.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TIRAS DE TESTE GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005020 | 23/09/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005022 | 23/09/2021 | 1197.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR NO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 23/09/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005018 | 23/09/2021 | 1120.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005023 | 23/09/2021 | 729.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 23/09/2021 | 1560.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA PLACA INOX 30 X 21 CM E 02 DOIS PLACA INOX 60 X 40CM DESTINADAS AO ESTADIO JOSE BRONZEADO SOBRINHO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005029 | 24/09/2021 | 190.80 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL ETILICO 70 PARA PREVENVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/09/2021 | 2397.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS E COMPOSTAGEM LOCALIZADO NO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005024 | 24/09/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005026 | 24/09/2021 | 70.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO DESC.PLIXO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005027 | 24/09/2021 | 848.80 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPARADRAPO PORTA LAMINA SACO DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005028 | 24/09/2021 | 4745.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005025 | 24/09/2021 | 1387.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTAORIZADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/09/2021 | 250.00 | 32838874000109 | JOSE GERSON DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS DO PRONTO ATENDIMENTO E DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BRONZEADO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/09/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/09/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005032 | 27/09/2021 | 410.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO DEXCLORFENIRAMINA E PREDNISONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005034 | 27/09/2021 | 240.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005035 | 27/09/2021 | 93.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005036 | 27/09/2021 | 1159.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AGULHA SERINGA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005037 | 27/09/2021 | 450.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DIAZEPAM FUROSEMIDA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005040 | 27/09/2021 | 262.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM RISPERIDONA E DIGOXINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005041 | 27/09/2021 | 2497.96 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ FEIJAO FRANGOCARNE MOIDA MACARRAO ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/09/2021 | 1250.00 | 00045241694404 | CICERO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 05 CINCO MESES A SENHORA CILENE NAZARIO DE BRITO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/09/2021 | 250.00 | 00070254228437 | JOEL CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO SEU ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/09/2021 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO RECUPERACAO TRADICIONADOR DE PAPEL MANUTENCAO DAS EMGRENAGENS E SENSOR DA IMPRESSORA EPSON DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/09/2021 | 14731.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/09/2021 | 13090.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/09/2021 | 7573.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/09/2021 | 6465.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/09/2021 | 25.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA EMBRATEL CLARO DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/09/2021 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOPOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE ABDOMEN SUPERIOR INFERIOR E TORAX AMBAS CONTRASTE REALIZADA NO SENHOR LUIZ PEREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/09/2021 | 217.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUVAS E CORDAS DESTINADO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/09/2021 | 600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/09/2021 | 40637.26 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/09/2021 | 28230.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/09/2021 | 94025.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/09/2021 | 16860.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/09/2021 | 77000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005089 | 28/09/2021 | 867.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FLUMAZENIL BETAISTINA E TERBUTALINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005090 | 28/09/2021 | 40.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SULFATO FERROSO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005091 | 28/09/2021 | 598.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SINVASTATINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005092 | 28/09/2021 | 55.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGULHA DESC CATETER DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/09/2021 | 23630.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/09/2021 | 40871.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/09/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/09/2021 | 109626.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/09/2021 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/09/2021 | 14645.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/09/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/09/2021 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DA DCTF NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/09/2021 | 22.87 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/09/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/09/2021 | 14765.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/09/2021 | 12400.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/09/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/09/2021 | 120243.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/09/2021 | 15321.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/09/2021 | 2531.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/09/2021 | 230335.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/09/2021 | 171938.21 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/09/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/09/2021 | 142647.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/09/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/09/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/09/2021 | 10187.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/09/2021 | 82335.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/09/2021 | 8695.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO-FPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/09/2021 | 14716.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/09/2021 | 743.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/09/2021 | 1659.98 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFESSOR DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOFUNDEB 70 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2021 | 26875.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2021 | 63620.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2021 | 33616.68 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/09/2021 | 20381.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/09/2021 | 24300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2021 | 16625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/09/2021 | 2100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2021 | 21225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2021 | 25925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005119 | 29/09/2021 | 1356.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE A AMPLIACAO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT DA CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PROJETO DE AMPLIACAO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005094 | 29/09/2021 | 3023.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005095 | 29/09/2021 | 6480.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26032022 DA OP.1058126-22 CONFORME CONTRATO N873833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005098 | 29/09/2021 | 579.99 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005102 | 29/09/2021 | 1944.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005103 | 29/09/2021 | 17999.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005105 | 29/09/2021 | 1296.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2021 | 24495.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005110 | 29/09/2021 | 1830.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL ALPRAZOLAM ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005115 | 29/09/2021 | 1830.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL ALPRAZOLAM GLICONIL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005116 | 29/09/2021 | 13194.26 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ATENOLOL CINETOL CLORPROMAZ ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005117 | 29/09/2021 | 651.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL BRONQTRAT NOREPINEFRINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005118 | 29/09/2021 | 10673.42 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAO ARTINID AS-MED CEFTRIAXONA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2021 | 320.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/09/2021 | 600.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE DO SENHOR AURELIO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/09/2021 | 600.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE COM SEDACAO REALIZADA NO SENHOR ITALO GABRIEL DA COSTA JUVINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005138 | 29/09/2021 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL ESCOVA CERVICAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/09/2021 | 2590.00 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE CONE FLEX REFLETIVO NBR DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005099 | 29/09/2021 | 2091.75 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TIJOLO E BRITA DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005100 | 29/09/2021 | 2592.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005101 | 29/09/2021 | 2671.74 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E BRITA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/09/2021 | 5100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/09/2021 | 17925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2021 | 16800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005096 | 29/09/2021 | 648.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2021 | 400.00 | 00014776167808 | LOURIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE TELHAS POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS CIDADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005137 | 29/09/2021 | 2541.76 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE ERVILHA FEIJAO ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2021 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO SISTEMA DE TINTA RESET E REVISAO DO KIT DE LIMPEZA DA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001239874405 | RAIMUNDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070579175464 | VALDILÉIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2021 | 450.00 | 00030953776816 | ELEONICE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2021 | 300.00 | 00017235010428 | MARIANA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2021 | 300.00 | 00007984994439 | MARIA JOSÉ NOBERTO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O CUSTEIO DO ALUGUEL ATRADADO DESTE MÊS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2021 | 250.00 | 00013286378402 | RAIANA DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2021 | 200.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 04 QUATRO MESES A SENHORA SIMONE PATRICIA LOPES DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL A REUNIAO EM ASSEMBLEIA PARA FINS DE DIREITO DA PESSOA IDOSA NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2021 | 2525.55 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2021 | 3400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2021 | 4221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2021 | 2100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005143 | 30/09/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005144 | 30/09/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2021 | 165.61 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2021 | 2666.21 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2021 | 14841.00 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2021 | 10200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2021 | 72500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2021 | 6900.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2021 | 27600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2021 | 4500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2021 | 13840.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2021 | 18000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2021 | 2044.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2021 | 17795.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2021 | 11690.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2021 | 148.55 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2021 | 165.43 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2021 | 165.61 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2021 | 26080.12 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2021 | 27650.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2021 | 1512.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO DIVULGACAO DA REALIZACAO DA VACINA E SUA FAIXA ETARIA SENDO 25 ANOS 23 ANOS 19-18 ANOS TOTALIZANDO 36 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2021 | 25904.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005145 | 30/09/2021 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2021 | 20541.71 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NO DIA 27092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2021 | 36998.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2021 | 37377.72 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2021 | 99427.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2021 | 7643.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2021 | 1200.70 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9FUNDEB 70 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2021 | 21976.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2021 | 4011.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005204 | 01/10/2021 | 2873.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMATICO BATERIA DISCO TACOGRAFO ETC REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE-8516 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005195 | 01/10/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005197 | 01/10/2021 | 2717.20 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO APTAMIL FORTINI MILNUTRI E NESTONUTRI DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0005200 | 01/10/2021 | 3440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005201 | 01/10/2021 | 2494.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AGUA DESTILADA AMORTECEDOR ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFT-1508 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005207 | 01/10/2021 | 540.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CABO DE EMBREAGEM CORREIA DISCO DE FREIO FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005212 | 01/10/2021 | 5141.85 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO FRD TENA PANTS DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005202 | 01/10/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS E SAO JUDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005203 | 01/10/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005205 | 01/10/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/10/2021 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA E ANESTESIA REALIZADA NA SENHORA LUSIA MONICA CORDOLINA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005198 | 01/10/2021 | 3794.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D AGUA FILTRO DE OLEO JOGO DE LONA VALVULAS ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHA INT DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/10/2021 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005208 | 01/10/2021 | 2395.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005210 | 01/10/2021 | 5970.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS BATERRIA FILTRO DE AR CONDICIONADO KIT REPARO DE BICO INJETORES ROLAMENTO CONE E CAPA ETC DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005211 | 01/10/2021 | 4248.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005209 | 01/10/2021 | 2557.22 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOC ACUCAR AMIDO DE MILHO ETC DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00002985786460 | JOANITA ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 30000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 05 CINCO MESES A SENHORA LEANDRA DA SILVA VIEIRA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/10/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/10/2021 | 1755.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/10/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/10/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/10/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/10/2021 | 3510.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA A SERVIDORA MARIA GLEDSNELLE DE LUNA CEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N 072013 FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005217 | 04/10/2021 | 11004.83 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOGESSO EM PO BROCA CAIXA DE POLIENTILENO CERAMICA PORTA LAMINADA ETC DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005213 | 04/10/2021 | 14347.25 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005215 | 04/10/2021 | 542.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005216 | 04/10/2021 | 1398.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005218 | 04/10/2021 | 1783.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005220 | 04/10/2021 | 405.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005221 | 04/10/2021 | 225.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005223 | 04/10/2021 | 1110.20 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO LENCOL DESC.COM ELASTICO PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005224 | 04/10/2021 | 145.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005228 | 04/10/2021 | 2829.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005236 | 04/10/2021 | 2283.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005214 | 04/10/2021 | 135.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005219 | 04/10/2021 | 510.10 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA MOT-8792PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005222 | 04/10/2021 | 1420.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005225 | 04/10/2021 | 22065.94 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROLOPA ESPIRONOLACTONA LAMOTRIGINA IPSILON URSACOL ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005226 | 04/10/2021 | 118.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005227 | 04/10/2021 | 841.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005229 | 04/10/2021 | 495.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005230 | 04/10/2021 | 1676.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005231 | 04/10/2021 | 796.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005232 | 04/10/2021 | 383.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005233 | 04/10/2021 | 877.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005234 | 04/10/2021 | 1912.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005237 | 04/10/2021 | 4439.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/10/2021 | 1069.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/10/2021 | 13.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005268 | 05/10/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/10/2021 | 330.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS DOIS GELA AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SENDO TROCA DO AUTOMATICO E TROCA DA CUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/10/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 12012016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/10/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/10/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/10/2021 | 2246.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 03 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005263 | 05/10/2021 | 133.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005274 | 05/10/2021 | 30394.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR F. PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ARROZ PARBOIBILIZADO ETC DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005283 | 05/10/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/10/2021 | 493.47 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005288 | 05/10/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005251 | 05/10/2021 | 856.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005252 | 05/10/2021 | 868.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005253 | 05/10/2021 | 4440.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005255 | 05/10/2021 | 5101.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005256 | 05/10/2021 | 4811.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB 1620 PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005259 | 05/10/2021 | 475.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005260 | 05/10/2021 | 277.76 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA RLX-0D19PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005262 | 05/10/2021 | 713.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005264 | 05/10/2021 | 435.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FLUIDO DE FREIO E ADITIVO PRADIADOR DESTINADO A FROTA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005267 | 05/10/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005269 | 05/10/2021 | 799.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005270 | 05/10/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005284 | 05/10/2021 | 10622.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005285 | 05/10/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005273 | 05/10/2021 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL PAPEL HOSP DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005275 | 05/10/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PISQUIATRIA 40 QUARENTA CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005276 | 05/10/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA 07 SETE CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005277 | 05/10/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA 10 DEZ CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0005278 | 05/10/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005279 | 05/10/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA SENDO 30 TRINTA CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005248 | 05/10/2021 | 315.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005249 | 05/10/2021 | 805.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005250 | 05/10/2021 | 858.09 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005254 | 05/10/2021 | 3608.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005257 | 05/10/2021 | 1981.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005258 | 05/10/2021 | 4980.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005261 | 05/10/2021 | 4993.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/10/2021 | 550.00 | 00027832819880 | ANTONIO FELIPE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/10/2021 | 100.00 | 00008926005437 | FRANCISCA BATISTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005272 | 05/10/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA MACARRAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAROS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005292 | 06/10/2021 | 1057.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005293 | 06/10/2021 | 895.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/10/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/10/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/10/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/10/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/10/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/10/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/10/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/10/2021 | 1300.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/10/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO CRAS E SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/10/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/10/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/10/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E MELHOR IDADE DE SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/10/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/10/2021 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/10/2021 | 1200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/10/2021 | 1200.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/10/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/10/2021 | 1050.00 | 00016242127865 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DE CRIANCA COM DEFICIÊNCIA VISUAL ATE O INSTITUTO DE CEGOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/10/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005377 | 06/10/2021 | 2112.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO COXINHA PASTEL EMPADA ETC DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS FORNECIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO E EVENTOS OCORRIDOS NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/10/2021 | 275.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS FORNECIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005298 | 06/10/2021 | 129.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/10/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/10/2021 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRER AOS SABADOS PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/10/2021 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 06/10/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 06/10/2021 | 3900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA PC HIDRAULICA PARA REALIZAR SERVICOS DE LIMPEZA E CONSTRUCOES DE BARREIROS NAS COMUNIDADES DE GRAVATA-ACU E MACAQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2021.TOTALIZANDO 195 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/10/2021 | 16376.12 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BR CHATA CANTONEIRA DISCO CORTE FITA P PORTA ETC DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005382 | 06/10/2021 | 655.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FISCAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005289 | 06/10/2021 | 347.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO PALIO DE PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005295 | 06/10/2021 | 455.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005297 | 06/10/2021 | 200.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/10/2021 | 900.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/10/2021 | 500.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/10/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/10/2021 | 800.00 | 40565581000123 | DARLAN WIILER BATISTA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO E NARRACAO DO JOGO DE REINAUGURACAO DO ESTADIO O BRONZEADAO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/10/2021 | 300.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LETREIRO E PINTURA DO ESTADIO O BRONZEADAO NO PERIODO DE 15 A 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/10/2021 | 1060.00 | 38195083000194 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/10/2021 | 1060.00 | 38048141000157 | OTACILIO SEBASTIAO DE SOUZA NETO 08206924418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/10/2021 | 1060.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/10/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 06/10/2021 | 1060.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 06/10/2021 | 960.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX PERIODO DA INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 06/10/2021 | 1660.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/10/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/10/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/10/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/10/2021 | 960.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/10/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/10/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/10/2021 | 1000.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG LOCAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/10/2021 | 1000.00 | 42020212000180 | JOSE JAELSON PEREIRA DOS SANTOS 04702006428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LIMPEZA DE MATOS E ROCO NO PSF IV NO SITIO COELHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/10/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/10/2021 | 660.00 | 37108957000166 | JOELY PAULLYANA DE ARAUJO FIDELIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/10/2021 | 960.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF IX PERIODO INTEGRAL NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005299 | 06/10/2021 | 1147.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005300 | 06/10/2021 | 229.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005301 | 06/10/2021 | 246.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/10/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005380 | 06/10/2021 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005383 | 06/10/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005384 | 06/10/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KMA-6D01PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005385 | 06/10/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005386 | 06/10/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/10/2021 | 625.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 06/10/2021 | 1060.00 | 42671431000120 | DERIVAN DA SILVA COSTA 99708183415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/10/2021 | 1090.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/10/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/10/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/10/2021 | 1000.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONCALVES 09555818428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/10/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/10/2021 | 550.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/10/2021 | 1020.00 | 20665358000140 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS 08023617494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PELA ZONA URBANADA REALIZACAO DA VACINACAO DE COMBATE AO COVID 19 NOS DIAS 23 24 E 25082021 SENDO 11 HORAS E NOS DIAS 22 23 E 24092021 SENDO 23 HORAS TOTALIZANDO 34 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005290 | 06/10/2021 | 1550.77 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 06/10/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/10/2021 | 2100.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE MATO CAPINAGEM HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUAS E CISTERNAS NAS ESCOLAS ANTONIO CARNEIRO FILHO JULIA VITORIO CRECHE TIDA E SECRETARIA DE EDUCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE NO DECORRER DO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/10/2021 | 180.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005291 | 06/10/2021 | 532.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005294 | 06/10/2021 | 1245.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005296 | 06/10/2021 | 571.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/10/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/10/2021 | 1285.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/10/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/10/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/10/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00012182300457 | FABRICIO ARTUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE GESTAO NO PERIODO DA MANHA NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO E PRESTADO SERVICO NA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DA TARDE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 06/10/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUN.DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORA RADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/10/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17502-1 IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17502-1 IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/10/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/10/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/10/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005404 | 07/10/2021 | 19610.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ADOCANTE CALDO DE CARNE ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 07/10/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005406 | 07/10/2021 | 5141.85 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRD TENA PANTS DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/10/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/10/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/10/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005403 | 07/10/2021 | 97.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL SONDA URETRAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/10/2021 | 2120.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANEQUIM INFANTIL E ADULTO PARA TREINAMENTO RCP DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/10/2021 | 10498.36 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005408 | 07/10/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/10/2021 | 4902.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/10/2021 | 31207.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005412 | 07/10/2021 | 17855.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO GEL ADESIVO AGULHA ANESTESICO ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005413 | 07/10/2021 | 2634.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LAVA JATO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO CAPOTARIA AR CONDICIONADO FIBRA E BOMBAS E BICOS REALIZADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/10/2021 | 48056.43 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005416 | 07/10/2021 | 5958.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BANDEJA DA SUSPENSAO E BICO INJETOR DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/10/2021 | 4982.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005418 | 07/10/2021 | 11360.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 05 CINCO PLANTOES DURANTE A SEMANA 05 CINCO PLANTAO FINAL DE SEMANA E ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/10/2021 | 6192.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/10/2021 | 1963.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/10/2021 | 9388.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PFS'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/10/2021 | 1161.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/10/2021 | 4035.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/10/2021 | 4323.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/10/2021 | 1729.48 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005411 | 07/10/2021 | 5000.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 CAMISAS BASICAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS A REINAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00013325343414 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O ATLETA LUCINALDO DE SOUZA LIMA PARTICIPAR DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS JUB'S QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIA 10 E 18 DE OUTUBRO DE 2021 REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COMPETICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte, instrumento de superacao, inclusao social e lazer | Aquisicao e Instalacao de Equipamentos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005433 | 07/10/2021 | 32887.50 | 26576226000129 | SIGMETAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DESTINADOS AS PRACAS NOS BAIRROS DO PADRE CICERO BAIXA VERDE E RUA ROSA DE JESUS SACRAMENTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/10/2021 | 1420.32 | 13326462000145 | SEGURA COM DE EQUP. DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS CONE CANALIZADOR DE TRAFEGO ECOSINAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/10/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/10/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005415 | 07/10/2021 | 1734.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005427 | 07/10/2021 | 2580.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005428 | 07/10/2021 | 2696.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 08/10/2021 | 658.50 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E ENTREGA DE ALIMENTACAO PRONTA PARA OS OPERADORES DE MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005457 | 08/10/2021 | 15300.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 85 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005458 | 08/10/2021 | 14060.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 74 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005460 | 08/10/2021 | 19080.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS BAIRRO PADRE CICERO E GIBAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 106CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005461 | 08/10/2021 | 18240.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 96 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005462 | 08/10/2021 | 13320.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 74 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005463 | 08/10/2021 | 16910.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 89 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005464 | 08/10/2021 | 16020.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DDESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 89 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005442 | 08/10/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE VIDEO COM FILMAGEM E EDICAO PARA CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DO DIA DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA COM EVENO REALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005434 | 08/10/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005444 | 08/10/2021 | 1440.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS PRONTO ATENDIMENTO SAMU E ALA DOCOVID DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 8 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005445 | 08/10/2021 | 3773.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPROVIL CEFALEXINA LOSARTANA NIMESULIDA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005446 | 08/10/2021 | 5400.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 30 CARRADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005448 | 08/10/2021 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARACETAMOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005450 | 08/10/2021 | 546.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS RESPIRIDONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005456 | 08/10/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 01 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/10/2021 | 3646.14 | 18258209000115 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS OXIMETROS DE PULSO DESTINADOS AS DEMANDAS DO PA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005438 | 08/10/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO COM FILMAGEM E EDICOES PARA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005441 | 08/10/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS COM FILMAGEM E EDICOES PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO DIA 0809 SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELO CENTRO DE FISIOTERAPIA DIA 1609 CURSO DE FORMACAO DE TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA AS EQUIPES DAS UBS'S E NO DIA 24092021 VIDEO DE ANIVERSARIO DOS SETE ANOS DOS SERVICOS DO PA TOTALIZANDO TRÊS DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 08/10/2021 | 600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 6 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005449 | 08/10/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 01 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 08/10/2021 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005435 | 08/10/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO COM FILMAGEM E EDICAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM ORIENTACOES SOBRE A VOLTA AS AULAS E PLANO DE RETORNO HIBRIDO NO DIA 14092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005455 | 08/10/2021 | 1800.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/10/2021 | 400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 08/10/2021 | 484.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/10/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO SSJPB - 5 REGIAO DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO - TRT DA 13 REGIAO DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE E TODOS OS DIARIOS SUPERIORES EM NOME DA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/10/2021 | 400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 08/10/2021 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL PRA TRATAR DE CONVENIOS FEDERAIS VISITA AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/10/2021 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/10/2021 | 511.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 00555 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/10/2021 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/10/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 11102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005468 | 11/10/2021 | 3624.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DETEREGENTE ESPONJA CERA ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005469 | 11/10/2021 | 3624.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL CERA LIQ COPO DESCARTAVEL ETC DESTINADO AS CRECHES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/10/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005479 | 13/10/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO COM FILMAGEM E EDICAO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.NO DIA 1509 PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 150 BARREIROS NA ZONA RURAL E NO DIA 17092021 REFERENTE A VISITA TECNICA DO INNPVA EM REMIGIO NAS COMUNIDADES CAMARA E ASSENTAMENTO OZIEL TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005480 | 13/10/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO COM FILMAGEM E EDICAO PARA SECRETARIA DE ESPORTES PARA REFORMA DO ESTADIO O BRONZEADAO NO DIA 2109 REALIZACAO DO CONVITE PARA REALIZACAO DA INAUGURACAO VIRTUAL NO DIA 25092021E REINAUGURACAODO ESTADIO O BRONZEADAO NO DIA 26092021 TOTALIZANDO TRÊS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/10/2021 | 900.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/10/2021 | 900.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005484 | 13/10/2021 | 335.00 | 39304546000171 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM HD SSD DE 240 GB DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/10/2021 | 1194.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPRESSOR ROTATIVO 18000 DESTINADO AO AR CONDICIONADOR DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/10/2021 | 920.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GAB SENTEY ATX SWITCH 8P COOLER FAN GV COOLER UNIVERSAL E BATERIA POWERTEK DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005483 | 13/10/2021 | 335.00 | 39304546000171 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS HD SSD 240GB CRUCIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/10/2021 | 261.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/10/2021 | 362.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/10/2021 | 370.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005482 | 13/10/2021 | 6621.80 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL QUIMICREA ANTIGENO CORANTE RAPIDO SORO ANTI-A TIRA DE URINA ETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005485 | 13/10/2021 | 1340.00 | 39304546000171 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO HD SSD DE 240 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005481 | 13/10/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/10/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/10/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR SEVERINO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005496 | 14/10/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005498 | 14/10/2021 | 804.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NIMESULIDA E PROMETAZINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005500 | 14/10/2021 | 8549.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE P.P / SAÚDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS BOMBAS DE INFUSAO 01 UM DETECTOR FETAL E 01 UM ESFIGMOMANOMETRO ADULTO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005501 | 14/10/2021 | 2502.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ESTETOSCOPIO DUPLO ASPIRADOR CIRURGICO OXIMETRO DE DEDO FOCO CLINICO COM HALOGENA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005507 | 14/10/2021 | 336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER INTRAV. DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005510 | 14/10/2021 | 711.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO 01 UMA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005497 | 14/10/2021 | 824.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS VALVULA DE DESCARGA ROTOR E MOLA DESTINADAS AO VECIULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 14/10/2021 | 700.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31082021 FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 14/10/2021 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005499 | 14/10/2021 | 2699.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS CATRACA DE FREIO JOGO DE LONA ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007650719405 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/10/2021 | 300.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 14/10/2021 | 350.00 | 00005480694413 | FRANCILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 14/10/2021 | 100.00 | 00015923647486 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 14/10/2021 | 200.00 | 00007416866430 | JOSE LUIZ JUVINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005513 | 15/10/2021 | 377.81 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005521 | 15/10/2021 | 665.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS SENSOR PRESSAO OLEO MOTOR FILTRO DE AR E DENTE RETRO TRASEIRO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 15/10/2021 | 300.00 | 00012135025860 | CICERO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO NO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/10/2021 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11 18 25 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/10/2021 | 7270.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/10/2021 | 90.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 31082021 REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005520 | 15/10/2021 | 1429.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005522 | 15/10/2021 | 1449.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FAROL FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005523 | 15/10/2021 | 2378.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL ESPECIALIZADO EM LAVA JATO E EM AR CONDICIONADO ETC REALIZADO NO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/10/2021 | 1270.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO BP C04 BOCAS PMS-400 PROGAS DESTINADO A ESCOLA MARIA BATISTA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17502-1 IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005514 | 15/10/2021 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005515 | 15/10/2021 | 2746.30 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005516 | 15/10/2021 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005517 | 15/10/2021 | 13779.10 | 32593430000150 | M CARREGADA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS ELETROCARDIOGRAFOS E 09 NOVE ESFIGMOMANOMETRO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005543 | 18/10/2021 | 4650.10 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 49 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005552 | 18/10/2021 | 4449.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPROVIL CINETOL HALO LEVOZINE ETC DESTINDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005553 | 18/10/2021 | 2556.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OXCARB E OXCARBAMAZEPINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005530 | 18/10/2021 | 1177.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 092021 A 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/10/2021 | 1302.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE SENDO DIVUGACAO DA REALIZACAO DA VACINACAO DE COMBATE AO COVID E SUAS ETAPAS 25 HORAS E DIVULGACAO DA REALIZACAO DA VACINACAO ANTIRABICA 6 HORAS TOTALIZANDO 31 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005529 | 18/10/2021 | 1221.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005531 | 18/10/2021 | 1320.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE 400 MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005532 | 18/10/2021 | 684.90 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE TUBOS DE 600 MM PRE-MOLDADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005533 | 18/10/2021 | 1177.20 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REDES DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005534 | 18/10/2021 | 576.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO 200 METROS QUADRADOS NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005535 | 18/10/2021 | 2086.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADO-PRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NOS DIVERSOS BAIRROS DA ZONA URBANA DE REMIGIO DURANTE O MES DE SETEMBRO A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005542 | 18/10/2021 | 98717.37 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU1052248-402018 CONVENIO SICONVSIAFI 8656252018. | 00252019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/10/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 23092021 A 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/10/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 23092021 A 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/10/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/10/2021 | 200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/10/2021 | 340.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSOA EPSON L5190 PERTENCENTE A ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/10/2021 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO RECUPERACAO DA UNIDADE DE FUSAO SENSORES E REVISAO DAS ENGRENAGENS TRACIONADAS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML2851 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/10/2021 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REPARO NA FONTE SISTEMA DE TINTA E REVISAO DAS ENGRENAGENS E SENSORES DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/10/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 23092018 A 18102018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/10/2021 | 1150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA MESA 120 X 060 SEM GAVETAS DESTINADA AO SETOR JURIDICO DESTE MUNNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/10/2021 | 500.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NA INAUGURACAO DA REVITALIZACAO REALIZADA DO ESTADIO O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/10/2021 | 850.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SENDO UMA VIAGEM PAR AO TIME DE FUTEBOL AJAX PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 17 NA CIDADE DE ALAGOINHA NO DIA 14092021 E PARA O TIME DE SAO INFANTIL DO SR. VALDEMIR PARTICIPARDE CAMPEONATO NA CIDADE DE AREIAL NO DIA 25092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/10/2021 | 1200.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE REDE DADOS DE DISTRIBUICAO INTERNA DE INTERNET DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM DISTRIBUICAO DOS PONTOS EM SALAS PARA MELHORIAS NO FUNCIONAMENTO INTERNO DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/10/2021 | 1000.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFERENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE NO DIA 2608 E DIA DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIAS NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/10/2021 | 7822.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/10/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/10/2021 | 125.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO TCE VISITA AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/10/2021 | 7672.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 19102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/10/2021 | 55891.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/10/2021 | 10472.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 19102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005555 | 19/10/2021 | 17251.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO ARROZ CARNE BISCOITO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005556 | 19/10/2021 | 7753.56 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BEBIDA LACTEA ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE E USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005562 | 19/10/2021 | 4920.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005564 | 19/10/2021 | 3000.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005565 | 19/10/2021 | 25188.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ROLETE DENTAL ANESTESICO LUVA DE PROCEDIMENTO FIO DESUTURA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005566 | 19/10/2021 | 26560.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO RESINA CLOREXINA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005567 | 19/10/2021 | 3936.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 82 OITENTA E DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL FEITOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005574 | 20/10/2021 | 577.70 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM ENALAPRIL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/10/2021 | 1000.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/10/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/10/2021 | 80.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAMES LABORATORIAIS DA SENHORA YANE GABRIELE CAETANO DE LIMA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005584 | 20/10/2021 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SULFATO FERROSO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/10/2021 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005572 | 20/10/2021 | 8999.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005573 | 20/10/2021 | 5394.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0005576 | 20/10/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/10/2021 | 1265.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/10/2021 | 5.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/10/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/10/2021 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005581 | 20/10/2021 | 2305.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DE FUTEBOL TROFEUS KIT DE CARTOES APITO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005582 | 20/10/2021 | 5225.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO REDE BOLA APITO PADRAO COMPLETO ETC DESTINADO A INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL. O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0005583 | 20/10/2021 | 10035.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA 04288072751 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL REDE DE FUTSAL BOLAS DE FUTSAL TROFEUS ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/10/2021 | 140.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/10/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SERVICO DEACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/10/2021 | 35.00 | 31150894000120 | VITOR RAFAEL CARNEIRO MACHADO 10307549429 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA DIVERSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/10/2021 | 42.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTOFAMILIAR NO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/10/2021 | 2160.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005589 | 21/10/2021 | 650.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESIFENTANTE E MULTIUSO DESTINADOS AO CRASFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005591 | 21/10/2021 | 850.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESIFENTANTEDESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005593 | 21/10/2021 | 850.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005594 | 21/10/2021 | 1536.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES NO PREDIO DA CRECHE WILSON PEREIRA PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 96 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005595 | 21/10/2021 | 2560.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES NO PREDIO DA CRECHE SOCORRO VIANA PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 160 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/10/2021 | 980.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE UMA IMPRESSOA HP7740 PERTENCENTE A ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005597 | 21/10/2021 | 3840.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES NO PREDIO DA CRECHE JOSE PASSOS PARA A VOLTA AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 240 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005599 | 21/10/2021 | 1280.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA CRECHE TIA TIDA PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005601 | 21/10/2021 | 2560.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA CRECHE SOCORRO VIANA PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005602 | 21/10/2021 | 1536.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA CRECHE WILSON PEREIRA PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 96 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005603 | 21/10/2021 | 1536.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 96 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005604 | 21/10/2021 | 1280.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES NO PREDIO DA CRECHE TIA TIDA PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/10/2021 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/10/2021 | 1536.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES NO PREDIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 96 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005607 | 21/10/2021 | 501.12 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELTRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO DESTE MUNICIPIO SENDO 48 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005608 | 21/10/2021 | 835.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELTRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA CRECHE SOCORRO VIANA DESTE MUNICIPIO SENDO 80 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005609 | 21/10/2021 | 501.12 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELTRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA CRECHE WILSON PEREIRA DESTE MUNICIPIO SENDO 48 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005610 | 21/10/2021 | 3840.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO PREDIO DA CRECHE JOSE PASSOS PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 240 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005611 | 21/10/2021 | 1002.24 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELTRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA CRECHE JOSE PASSOS DESTE MUNICIPIO SENDO 96 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/10/2021 | 391.97 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/10/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/10/2021 | 261.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/10/2021 | 29.71 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005612 | 21/10/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005613 | 21/10/2021 | 1080.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 120 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005614 | 21/10/2021 | 796.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 80 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005615 | 21/10/2021 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005617 | 21/10/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005619 | 21/10/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/10/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005622 | 21/10/2021 | 796.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL SENDO 80 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005623 | 21/10/2021 | 501.12 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELTRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA CRECHE TIA TIDA DESTE MUNICIPIO SENDO 48 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005590 | 21/10/2021 | 356.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINFETANTE E MULTIUSO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005598 | 21/10/2021 | 30068.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ATADURA BOBINA ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005600 | 21/10/2021 | 20252.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA OXIGENADA ALGODAO ALMOTOLIA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005641 | 22/10/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUINCA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005645 | 22/10/2021 | 6990.00 | 32593430000150 | M CARREGADA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005628 | 22/10/2021 | 837.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/10/2021 | 1806.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM SENDO 25 HORAS DE DIVULGACAO DA REALIZACAO DA VACINACAO DO COVID 19 5 HORAS DA REINAUGURACAO DO CAMPO O BRONZEADAO 7 HORAS DA VACINACAO ANTIRABICA E 6 HORAS DA REALIZACAO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA E OS CURSOS TOTALIZANDO 43 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/10/2021 | 630.68 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO OU UNIFICACAO DO PREDIO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/10/2021 | 65.07 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO OU UNIFICACAO DO PREDIO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/10/2021 | 110.77 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006122021PARCELA 006200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/10/2021 | 12884.13 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008122018PARCELA 001200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/10/2021 | 2437.51 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 006200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/10/2021 | 10126.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 012292014PARCELA 001200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/10/2021 | 10268.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 012292014PARCELA 002200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/10/2021 | 320.64 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006882016PARCELA 0160 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/10/2021 | 327.53 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006882016PARCELA 0260 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/10/2021 | 1026.86 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006912016PARCELA 0160 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/10/2021 | 1059.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006912016PARCELA 0260 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/10/2021 | 35979.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005626 | 22/10/2021 | 2048.55 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE FRALDA ETC DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005627 | 22/10/2021 | 818.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE E SABAO EM PO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/10/2021 | 48722.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/10/2021 | 48722.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/10/2021 | 48722.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/10/2021 | 289.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/10/2021 | 646.66 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/10/2021 | 1079.22 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/10/2021 | 1786.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/10/2021 | 5457.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/10/2021 | 1082.35 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/10/2021 | 2679.03 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/10/2021 | 3625.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/10/2021 | 1942.31 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005688 | 25/10/2021 | 14040.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 78 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005695 | 25/10/2021 | 16150.00 | 17851199000164 | RONALTO GOMES PEREIRA 58635009487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFCIO EM ANEXO TOTALIZANDO 85 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005699 | 25/10/2021 | 24890.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 131 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005702 | 25/10/2021 | 10450.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 55 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005703 | 25/10/2021 | 14940.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS BAIRRO PADRE CICERO E GIBAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 83 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005704 | 25/10/2021 | 16020.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 89 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005705 | 25/10/2021 | 17640.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PONTOS COLETIVOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 98 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/10/2021 | 13795.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/10/2021 | 125263.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/10/2021 | 15652.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/10/2021 | 3012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/10/2021 | 229602.07 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/10/2021 | 168896.98 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/10/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/10/2021 | 143288.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/10/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/10/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/10/2021 | 10187.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/10/2021 | 82335.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/10/2021 | 8695.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2021 | 14745.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOS EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/10/2021 | 2177.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 01 A 30092021 FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005706 | 25/10/2021 | 1800.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10 CARRADAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/10/2021 | 13545.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/10/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS E INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/10/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/10/2021 | 14615.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/10/2021 | 12543.14 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/10/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005663 | 25/10/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/10/2021 | 1950.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DE ROLAMENTOS RECISAO DA CAIXA DE DIRECAO SERVICO COMPLETO NO MOTOR REVISAO ELETRICA SERVICO DE SOLDA TROCA DE RETENTOR VELA CARBURADOR NA MOTO HONDA MON 2370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/10/2021 | 99615.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/10/2021 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005696 | 25/10/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE TOMAZ DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/10/2021 | 1350.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM EMBUCHAMENTO TRASEIRO INJECAO ELETRONICA CAIXA DE DIRECAO REVISAO ELETRICA GERAL SERVICO DE BALANCA SERVICO DE SOLDA DE MOTO HONDA BIZ OFH 6327 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2021 | 190.00 | 18346405000141 | JAMPA HOTEL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES LUIS AUGUSTO GONCALVES RODRIGUES E THIAGO LIMA MEDEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO DE MARCOS LEGAIS DO SANEAMENTO BASICO QUE SERAREALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/10/2021 | 2404.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/10/2021 | 2594.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETIFICACAO DO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOSPMAQ LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/10/2021 | 40050.60 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/10/2021 | 27137.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/10/2021 | 94025.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/10/2021 | 17004.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005697 | 25/10/2021 | 1260.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 7 CARRADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005698 | 25/10/2021 | 4860.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 27 CARRADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005700 | 25/10/2021 | 540.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005701 | 25/10/2021 | 180.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 01 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE A CONSTRUCAO DE SALAS DO CEO NA AMPLIACAO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005724 | 26/10/2021 | 6700.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA E 1 PLANTAO EM DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/10/2021 | 77000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBLATB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005730 | 26/10/2021 | 2144.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005733 | 26/10/2021 | 5653.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR AMORTECEDOR TRAS CILINDRO MESTRE ETC DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005735 | 26/10/2021 | 3890.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS BATERIA ETC DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005750 | 26/10/2021 | 2508.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005753 | 26/10/2021 | 781.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO GENERO ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADO AO CAPS E DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/10/2021 | 67.50 | 00003967758370 | LUIS AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE MARCOS LEGAIS DO SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 26 E 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/10/2021 | 105.00 | 00006939505440 | THIAGO LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA O DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE MARCOS LEGAIS DO SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 26 E 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/10/2021 | 23875.13 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/10/2021 | 40994.24 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/10/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005725 | 26/10/2021 | 4008.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS KIT DE REPARO DE BICOS INJETORES TERMINAL DE DIRECAO FILTROS ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005726 | 26/10/2021 | 3138.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS E ESPECIALIZADOS EM ELETRICA DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005734 | 26/10/2021 | 3644.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVCOS DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO E SOLDA REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/10/2021 | 450.00 | 19772324000176 | VALDECIR MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS TAMBORES PLIXO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/10/2021 | 24325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005710 | 26/10/2021 | 3066.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT PESSEGO IMPACT TORTA DE LIMAO E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005712 | 26/10/2021 | 2280.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT PESSEGO E IMPACT TORTA DE LIMAO DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/10/2021 | 1125.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005728 | 26/10/2021 | 1839.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005739 | 26/10/2021 | 2716.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR ATUADOR BANDEJA SUSPENSAO ETC REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/10/2021 | 900.00 | 00015203804885 | DAVID BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/10/2021 | 25925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/10/2021 | 862.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/10/2021 | 250.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO E A SEDE DA DEFESA CIVIL PARA ASSINATURA DE CONVENIO NO DIA 26102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/10/2021 | 16625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005755 | 26/10/2021 | 3800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UM NOTEBOOK ACER A315 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005708 | 26/10/2021 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/10/2021 | 21225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/10/2021 | 26875.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/10/2021 | 2827.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA PASTEL ETC DESTINADO AS ATIVIDADES E REUNIOES PEDAGOGICAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/10/2021 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/10/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/10/2021 | 16800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/10/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005729 | 26/10/2021 | 2079.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS E EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005731 | 26/10/2021 | 3378.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL ESPECIALIZADO EM RETIFICA REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005732 | 26/10/2021 | 2941.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005738 | 26/10/2021 | 3609.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ANEL BATERIA DENTE CENTRAL FILTROS ETC DESTINADAS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005740 | 26/10/2021 | 2001.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DENTE DIANTEIRO DENTE RETRO FILTRO DE AR ETC DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/10/2021 | 17925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/10/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/10/2021 | 4311.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/10/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/10/2021 | 5100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/10/2021 | 5965.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/10/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/10/2021 | 400.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA PGG 6655 E CACAMBA OGE 2717 E DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/10/2021 | 550.00 | 00007352241450 | WALFREDO ALVES DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONCLUIR UMA CISTERNA POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/10/2021 | 550.00 | 00007079560489 | DIEGO ESTEFHANY CARNEIRO PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM MILHEIRO E MEIO DE TELHAS QUE SERAO UTILIZADOS PARA COBERTURA DE MORADIA POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/10/2021 | 550.00 | 00002935819403 | LUCIANA DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA TENDO EM VISTA QUE A REQUERENTE APRESENTA DIFICULDADES DE LOCOMOCAO POR SER PORTADORA DE VARIAS HERNIAS DE DISCO NA COLUNA SE FAZENDO JUS A IMEDIATA ADAPTCAO DO BANHEIRO POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/10/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE OLIVIA BRONZEADO PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/10/2021 | 82583.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/10/2021 | 3.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/10/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17502-1 IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/10/2021 | 106.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS PARA SECRETARA DE GESTAO COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/10/2021 | 1870.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO COMPLETO DE MOTOR REVISAO ELETRICA SERVICO DE SOLDA TROCA DOS RETENTORES REVISAO DOS RAIOS TROCA DO ARO DIANTEIRO TROCA DAS JUNTAS KIT CARBURADOR DA MOTO HONDA 125 PLACA MNG 1199 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/10/2021 | 405.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS QSD 6309 FORD KA QSJ 2H85 DUCATO ODONTOMOVEL MOU 0917 BIZ OFH 6327 STRADA QSC 0564 CORSA CLASSIC QFT 1508 GOL QSB 9506 RENAUT AMBULANCIA NQG 2382 FIESTA OFC 4418 E UNO OXO 3828 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/10/2021 | 1650.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBREAGEM CUBO DO ARO DIANTEIRO E TRASEIRO LIMPEZA DO CARBURADOR REVISAO ELETRICA AMORTECEDORES FREIOS SERVICO DO PEDAL DA MARCHA DA MOTO HONDA NPT 0772 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/10/2021 | 1500.00 | 43713550000160 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 07541526428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII NESTE MUNICIPIO O DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005770 | 27/10/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005772 | 27/10/2021 | 189.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TUBO ENDOTRAQUEAL SONDA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005773 | 27/10/2021 | 245.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AGUA DESTILADA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/10/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO SENHOR JOSE PANTALEAO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/10/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA REALIZADA NO SENHOR JOSE PANTALEAO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005776 | 27/10/2021 | 28854.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AGUA PINJECAO CEFTRIAXONA AMINOFILIA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/10/2021 | 2669.08 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/10/2021 | 14955.83 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/10/2021 | 9787.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PSAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/10/2021 | 78125.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PPRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/10/2021 | 6900.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/10/2021 | 27600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/10/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO SENHOR RENANDERSON DE ARAUJO MARTINS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005802 | 28/10/2021 | 325.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SONDA URETRAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/10/2021 | 5200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/10/2021 | 13840.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/10/2021 | 18333.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/10/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/10/2021 | 1212.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005804 | 28/10/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005805 | 28/10/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRRO BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS SAO JUDAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005808 | 28/10/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/10/2021 | 11800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/10/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0005783 | 28/10/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/10/2021 | 24361.82 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/10/2021 | 208.35 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVOFUS LOTADO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/10/2021 | 29150.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005806 | 28/10/2021 | 5873.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR E DISCO DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO. DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005809 | 28/10/2021 | 704.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS POLIA DO VIRABREQUIM PASTILHA DE FREIO E RETENTOR DO VIRABREQUIM DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-0917 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005814 | 28/10/2021 | 3395.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOU-0917 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/10/2021 | 1212.80 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/10/2021 | 606.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/10/2021 | 606.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/10/2021 | 20292.98 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/10/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/10/2021 | 38191.54 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/10/2021 | 98933.13 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/10/2021 | 7648.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/10/2021 | 42025.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/10/2021 | 25876.82 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/10/2021 | 30716.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/10/2021 | 303.20 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO AS CRECHES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/10/2021 | 909.60 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/10/2021 | 250.00 | 00012835809422 | TAYSA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/10/2021 | 100.00 | 00004575760498 | MARIA JOSÉ SOARES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA DE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/10/2021 | 200.00 | 00009418173425 | JOSILDO SANTOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS POIS A MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/10/2021 | 200.00 | 00028229604886 | REJANE FERNANDES DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA DE 500 LITROS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/10/2021 | 200.00 | 00068869720497 | MARIA DO SOCORRO LYRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/10/2021 | 400.00 | 00002222421403 | GERSON CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/10/2021 | 200.00 | 00001863702458 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/10/2021 | 300.00 | 00010020766416 | VALERIA MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/10/2021 | 300.00 | 00003668803498 | MARIA DAS NEVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE CIMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/10/2021 | 750.00 | 00003356562851 | GENIVAL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA SABRINA BATISTA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/10/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/10/2021 | 2321.83 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005803 | 28/10/2021 | 1580.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTECENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005811 | 28/10/2021 | 3348.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS ATUADOR ETC REALIZADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTECENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005812 | 28/10/2021 | 1617.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CABO ACELERADOR CABO FREIO CABO DE VELA ETC DESTINADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTECENTE AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/10/2021 | 3400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/10/2021 | 606.40 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PAPEL HIGIENICO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/10/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/10/2021 | 171.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005843 | 29/10/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/10/2021 | 2.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/10/2021 | 513.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 0655 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005845 | 29/10/2021 | 289800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA CAMINHONETA ESPECIE CARGA NUM CHASSI 93ZC135AZN8496775 MOTORF1AE3481DDS7302509 MOTOR DIESEL TRACAO 4 X 2COR BRANCO RENAVAM 223234FABMOD2122 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/10/2021 | 94107.95 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DA CC N 647210-3 AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO DIA 25102021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005842 | 29/10/2021 | 5000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SERINGA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA RRT DA CAU-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PROJETO DE AMPLIACAO DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005851 | 01/11/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/11/2021 | 680.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 136 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/11/2021 | 1058.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/11/2021 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/11/2021 | 36524.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005854 | 03/11/2021 | 654.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO LENCO UMEDECIDO E VASSOURA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005856 | 03/11/2021 | 389.50 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO E VASSOURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005862 | 03/11/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005873 | 03/11/2021 | 2094.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNEIRO MECANICO E RETIFICA DE MOTOR REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005874 | 03/11/2021 | 1558.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA GERAL SERVICO ESPECIALIZADO E CAPOTARIA DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD-1436PB TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005880 | 03/11/2021 | 2348.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTROS JOGO DE MOLA RENTENTOR ROLAMENTOS ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0005882 | 03/11/2021 | 2678.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PASTILHA DE FREIO PARAFUSO DE RODA BUCHA BATERIA ETC DESTINADAS AO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/11/2021 | 23795.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/11/2021 | 1170.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 234 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/11/2021 | 5397.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0005858 | 03/11/2021 | 10326.75 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005866 | 03/11/2021 | 336.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOIA CX D AGUA CADEADO JOELHO ESGOTO SIFAO ETC DESTINADO AO PSF VII IRIS DE FATIMA S GONCALVES NA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005868 | 03/11/2021 | 1151.46 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BROCA ACO CAIXA SINFONADA CANALETA ETC DESTINADO AO PSF IV CICERO LUIZ DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005869 | 03/11/2021 | 855.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CALHA DE ZINCO FECHADURA TINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO UBSF I PAULO CABRAL VITORIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005870 | 03/11/2021 | 687.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BROCA ACO CADEADO CANALETA ETC DESTINADO AO PSF V JAILZA MOREIRA GONCALVES LOCALIZADO NO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005872 | 03/11/2021 | 731.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AO PSF IX SABASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/11/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005885 | 03/11/2021 | 664.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPARADRAPO E AGULHA DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005886 | 03/11/2021 | 2247.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005889 | 03/11/2021 | 210.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005890 | 03/11/2021 | 686.17 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2021 | 170.01 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005895 | 03/11/2021 | 1798.64 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/11/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/11/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/11/2021 | 2044.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/11/2021 | 17795.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005913 | 03/11/2021 | 2467.07 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/11/2021 | 1992.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005917 | 03/11/2021 | 1497.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005919 | 03/11/2021 | 230.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DICLOFENACO DIGOXINA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005920 | 03/11/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SERINGAS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005860 | 03/11/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005863 | 03/11/2021 | 449.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000062021 | 0005921 | 03/11/2021 | 12791.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005864 | 03/11/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 624059-8 NO DIA 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005881 | 03/11/2021 | 650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005883 | 03/11/2021 | 2386.02 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005888 | 03/11/2021 | 948.71 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005892 | 03/11/2021 | 2199.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005894 | 03/11/2021 | 695.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005896 | 03/11/2021 | 769.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005897 | 03/11/2021 | 28.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005898 | 03/11/2021 | 1162.15 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VW GOL PLACA QSB-9506PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0005899 | 03/11/2021 | 4248.40 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005901 | 03/11/2021 | 152.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005902 | 03/11/2021 | 128.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/11/2021 | 1800.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 360 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005905 | 03/11/2021 | 69.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005907 | 03/11/2021 | 3898.03 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005912 | 03/11/2021 | 1125.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005915 | 03/11/2021 | 1886.56 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/11/2021 | 27316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/11/2021 | 93.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/11/2021 | 4221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005879 | 03/11/2021 | 1958.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'AGUA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS A PA CARREGADEIRA RANDON PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/11/2021 | 220.00 | 26694096000129 | RENATO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 44 GALOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 03/11/2021 | 750.00 | 00036517305491 | MARIA CARMONIZIA DANIEL DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 03 TRES MESES A SENHORA LUCIANA DANIEL CARNEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/11/2021 | 250.00 | 00071099699401 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/11/2021 | 200.00 | 00014884846869 | PEDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA GRADE DE FERRO PARA INSTALAR NA PORTA DE SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/11/2021 | 300.00 | 00003004305402 | MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHA PARA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2021 | 400.00 | 00010459271474 | CARLA AMANDA GONÇALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/11/2021 | 400.00 | 00013325343414 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O ALUGUEL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COMA RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/11/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 04/11/2021 | 270.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TRES CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG DESTINADOS A IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005940 | 04/11/2021 | 1061.88 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005946 | 04/11/2021 | 1438.18 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005932 | 04/11/2021 | 580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005934 | 04/11/2021 | 41.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005961 | 04/11/2021 | 28.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005963 | 04/11/2021 | 3220.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005947 | 04/11/2021 | 831.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005955 | 04/11/2021 | 371.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005962 | 04/11/2021 | 1320.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/11/2021 | 325.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/11/2021 | 325.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHO DE TONER COMP. HP 83ACF283A DESTINADO A IMPRESSORA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005956 | 04/11/2021 | 1927.50 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO FORTINI MILNUTRI E NESTONUTRI DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005959 | 04/11/2021 | 22959.44 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA ALOPURINOL MAGNAZIA ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005967 | 04/11/2021 | 1320.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PNEUS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005927 | 04/11/2021 | 408.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005936 | 04/11/2021 | 680.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOC URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005948 | 04/11/2021 | 125.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005953 | 04/11/2021 | 1632.97 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005977 | 04/11/2021 | 2458.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO JOELHO DE ESGOTO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005923 | 04/11/2021 | 672.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ADENOSINA E METRONIDAZOL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005924 | 04/11/2021 | 10765.22 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ACICLOVIR ALUMIMAX ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005925 | 04/11/2021 | 787.15 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ALPROZOLAM AMBROXOL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/11/2021 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 SEIS CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER DESTINADOS A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005944 | 04/11/2021 | 6968.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO DIPIRONA LABCAINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005950 | 04/11/2021 | 93.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CATETER NASAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005952 | 04/11/2021 | 356.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CITALOPRAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005954 | 04/11/2021 | 1065.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DIAZEPAM ESPIRONOLACTONA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005960 | 04/11/2021 | 9160.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 02 DOIS PLANTOES DURANTE A SEMANA 02 DOIS PLANTAO FINAL DE SEMANA E ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005969 | 04/11/2021 | 42600.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS CARDIOMAX ECG DESF LI-ION SPO2 E 02 DUAS BATERIAS 12 CELULAS DESTINADOS AO PRONTO ATENTENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005972 | 04/11/2021 | 21450.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA AMIODARONA ATROFARMA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/11/2021 | 463.12 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CABO DE MARCAPASSO GEL PARA ECG ELETRODO DESCARTAVEL ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0005975 | 04/11/2021 | 6737.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ADREN AGUA P INJECAO BEPEBEN ETC DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005976 | 04/11/2021 | 1077.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME BLOCO CANALETA CADEADO FERROLHO PORTA ETC DESTINADO AO PSF II MARIA AUGUSTA LAUREANO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005978 | 04/11/2021 | 29130.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO MONITOR MULTIPARAMETROS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005981 | 04/11/2021 | 85.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005982 | 04/11/2021 | 752.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETOMIDATO E PREDNISONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005983 | 04/11/2021 | 759.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA E SERINGA DESCARTAVEL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005929 | 04/11/2021 | 680.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005930 | 04/11/2021 | 770.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005931 | 04/11/2021 | 675.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0803 PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005933 | 04/11/2021 | 745.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005938 | 04/11/2021 | 628.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005943 | 04/11/2021 | 770.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489 PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005945 | 04/11/2021 | 745.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5440PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005951 | 04/11/2021 | 1542.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005979 | 04/11/2021 | 16374.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME BACIA SANITARIA COMPENSADO CANO DE ESGOTO ETC DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005980 | 04/11/2021 | 5597.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CADEADO BACIA SANITARIA CANALETA CANO DE ESGOTO ETC DESTINADO A CRECHE SOCORRO VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/11/2021 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FOTO CONDUTOR BROTHER DESTINADO A ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/11/2021 | 195.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TRES CARTUCHO DE TONER COMP. HP DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/11/2021 | 195.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TRES CARTUCHO DE TONER COMP. HP DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/11/2021 | 331.64 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006882016PARCELA 0360 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/11/2021 | 13130.56 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008122018PARCELA 003200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/11/2021 | 7017.37 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 012292014PARCELA 003200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/11/2021 | 1072.52 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006912016PARCELA 0360 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/11/2021 | 111.32 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006122021PARCELA 007200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/11/2021 | 2449.58 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 007200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 04/11/2021 | 20623.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008092018PARCELA 003200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005949 | 04/11/2021 | 1537.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005957 | 04/11/2021 | 1479.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005958 | 04/11/2021 | 1239.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006024 | 05/11/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/11/2021 | 2646.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/11/2021 | 2646.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005984 | 05/11/2021 | 677.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5440PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005985 | 05/11/2021 | 687.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005986 | 05/11/2021 | 666.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-5220PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005988 | 05/11/2021 | 444.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005989 | 05/11/2021 | 992.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOO-3104PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005990 | 05/11/2021 | 657.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA MOK-6812PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005991 | 05/11/2021 | 946.69 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 PLACA QFX-0885PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005993 | 05/11/2021 | 1218.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFO-5466PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005995 | 05/11/2021 | 1211.92 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ONIBUS PLACA QFE-8516PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006017 | 05/11/2021 | 2526.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO CALHA DE ZINCO CANALETA LIXA ETC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIRO DIAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006018 | 05/11/2021 | 1548.94 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO TINTA CANALETA LIXA ETC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006019 | 05/11/2021 | 3826.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO FECHADURA CANALETA LINHA DE MADEIRA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VITORIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006020 | 05/11/2021 | 1648.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006022 | 05/11/2021 | 4791.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO DUCHA ELETRICA ARAME LIXA ETC DESTINADO A CRECHE OLIVIA BRONZEADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006026 | 05/11/2021 | 14400.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO 12 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005992 | 05/11/2021 | 860.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005994 | 05/11/2021 | 1668.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005997 | 05/11/2021 | 1841.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005998 | 05/11/2021 | 8285.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005999 | 05/11/2021 | 5943.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB 1620 PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006000 | 05/11/2021 | 7402.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006002 | 05/11/2021 | 1526.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006005 | 05/11/2021 | 2214.32 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006006 | 05/11/2021 | 490.00 | 19627957000190 | EVANDRO DO NASCIMENTO-09406495430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CAPRINOOVINO DESTINADOS A COZINHA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006027 | 05/11/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE SENDO DIA 16102021 NO OPERA PARAIBA DEMANDAS DE CIRURGIAS DE CATARATA DIA 18102021 CULMINANCIA DO OUTUBRO ROSA COM A REALIZACAODE MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO E A IMPORTANCIA DA PREVENCAO AO CANCER DE MAMA E DIA 29102021 REALIZACAO DE VIDEO MOSTRANDO O RETORNO DA ZUMBA POS PANDEMIA E A NECESSIDADE DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO CIVID CONTINUAREM TOTALIZANDO 3 DIARIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 624059-8 NO DIA 05112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/11/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARA CAPTACAO DE INFORMACOES ACERCA DA PSB NO DIA 05112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005996 | 05/11/2021 | 1268.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006001 | 05/11/2021 | 5672.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG-6655PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006003 | 05/11/2021 | 1404.06 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006004 | 05/11/2021 | 2536.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/11/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/11/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/11/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/11/2021 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/11/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/11/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/11/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/11/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/11/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006021 | 05/11/2021 | 705.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO CANO DE ESGOTO PORTA DE MADEIRA ETC DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006023 | 05/11/2021 | 359.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CASA DE MARINALVA TOMAZ CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006025 | 05/11/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA MACARRAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAROS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/11/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005987 | 05/11/2021 | 918.89 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006045 | 08/11/2021 | 1978.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOS DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006047 | 08/11/2021 | 343.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO CADEADO LATAO ENGATE FLEX COLA ETC DESTINADO AO GINAZIO O GERALDAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006037 | 08/11/2021 | 644.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO DE ENXADA CANO SOLDAVEL EXADECO TESOURA DE PODA ETC DESTINADO A SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006039 | 08/11/2021 | 410.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO SOLDAVEL CURVA SOLDAVEL METALON REGISTRO ETC DESTINADO A UTILIZACAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006042 | 08/11/2021 | 359.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006044 | 08/11/2021 | 1489.73 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PORTA LAMINADA PORTA DE MADEIRA TINTA ETC DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NA DATA 05112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006038 | 08/11/2021 | 2937.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE MOLDADOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006041 | 08/11/2021 | 1209.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME BARRA CHATA BARRA REDONDA ETC DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA FRANCISCO DIASSIS P MELO- CHICO DE BIDU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006043 | 08/11/2021 | 2037.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006046 | 08/11/2021 | 2511.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOTA DE BORRACHA ENXADECO FACAO TESOURA DE PODA ETC DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006053 | 08/11/2021 | 899.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO UM MILHEIRO PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE RUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006056 | 08/11/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006057 | 08/11/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MXT-6720RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006058 | 08/11/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART REFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO RUA CELESTINA RUA SISINIA VITORIO SERAFIM E RUA JOATAN GONCALVES DE LIMA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006060 | 08/11/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006061 | 08/11/2021 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006033 | 08/11/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PISQUIATRIA 40 QUARENTA CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006034 | 08/11/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006035 | 08/11/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA 10 DEZ CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006036 | 08/11/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006048 | 08/11/2021 | 2811.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO CADEADO CALHA DE ZINCO CANALETA ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 08/11/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA MIE REALIZADA NA SENHORA NAILDE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 08/11/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA NA SENHORA NAILDE ALVES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006054 | 08/11/2021 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SERINGAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006055 | 08/11/2021 | 735.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006040 | 08/11/2021 | 908.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO CADEADO CANALETA CILINDRO PARA FECHADURA ETC DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO EUDACLER LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 08/11/2021 | 3039.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 01 A 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2021 | 1200.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS SISTEMAS SEM FIO UHF DUPLO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006068 | 09/11/2021 | 2824.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 31 APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DO CAMPO E 100 APOSTILAS PRETO E BRANCO DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006069 | 09/11/2021 | 7925.66 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ERVICO DE IMPRESSAO DE 150 APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRE I E II E 104 APOSTILAS COLORIDAS DESTINADAS AO MATERNAL I E II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006071 | 09/11/2021 | 4017.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ALFINETES APAGADOR BALAO EM TIRAS COLA QUENTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/11/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/11/2021 | 515.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE 02 DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA ESCOLA PEDRO BATISTA FILHO E DA CRECHE JOSE PASSOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006110 | 09/11/2021 | 13276.06 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 434 APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 A 9 SERIE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006062 | 09/11/2021 | 438.70 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LOSARTANA VITAMINAS E ENALAPRIL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006063 | 09/11/2021 | 1650.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CLORETO DE SODIO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006066 | 09/11/2021 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006067 | 09/11/2021 | 600.92 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0006072 | 09/11/2021 | 3500.08 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO ATRAVES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE MENTAL - RAPS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/11/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS EXAMES DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADOS NA SENHORA DALKA DA SILVA SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006081 | 09/11/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006082 | 09/11/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/11/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/11/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/11/2021 | 42.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO DIA 10112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006065 | 09/11/2021 | 2531.42 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA CENOURA TOMATE BANANA ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 DOS DIAS 0410 A 2510. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/11/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/11/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/11/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/11/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/11/2021 | 300.00 | 00009793857412 | MARCIA EGIDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/11/2021 | 550.00 | 00008582120486 | MARIA DAS VITORIAS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA UMA PEQUENA REFORMA NA ESTRUTURA DA COZINHA QUE OFERECE RISCO DE DESABAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/11/2021 | 300.00 | 00004410243438 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/11/2021 | 120.00 | 00015717246480 | ALESSANDRA FIDELIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA DESTE MÊS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/11/2021 | 110.00 | 00001357997400 | CRIZONEIDE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA DESTE MÊS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/11/2021 | 250.00 | 00006167192480 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENA REFORMA NA ESTRUTURA DO BANHEIRO QUE OFERECE RISCO DE DESABAMENTO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006111 | 09/11/2021 | 275.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA MANGA BANANA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/11/2021 | 900.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/11/2021 | 900.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/11/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/11/2021 | 66694.78 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/11/2021 | 16.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/11/2021 | 16.54 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/11/2021 | 333521.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/11/2021 | 96.25 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/11/2021 | 99.71 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/11/2021 | 101.27 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/11/2021 | 114079.77 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/11/2021 | 150.00 | 00071451813473 | ALINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/11/2021 | 2000.00 | 42070420000194 | JOAO MARINALDO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO PINTOR NA PINTURA DA CASA DA SRA. MARINALVA TOMAZ DA SILVA QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/11/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/11/2021 | 2000.00 | 42070420000194 | JOAO MARINALDO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO PINTOR NA PINTURA DA CASA DA SRA. JULIANA DOS SANTOS QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/11/2021 | 1000.00 | 42070420000194 | JOAO MARINALDO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA CASA DA SRA. MARINALVA TOMAZ DA SILVA QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/11/2021 | 1000.00 | 42070420000194 | JOAO MARINALDO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA DA CASA DA SRA.JULIANA DOS SANTOS QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/11/2021 | 1000.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO ENCANADOR NA INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA DA CASA DA SRA. JULIANA DOS SANTOS QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/11/2021 | 1000.00 | 41400882000160 | VENICIUS FIDELIS DOS SANTOS 12007290480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO ENCANADOR NA INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA DA CASA DA SRA. MARINALVA TOMAZ DA SILVA QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/11/2021 | 1600.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRER AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/11/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/11/2021 | 1200.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 09 16 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/11/2021 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0006166 | 10/11/2021 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO TERRAPLANAGEM NO BAIRRO PADRE CICERO E ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA PEDRO GONCALVES NESTE MUNICIPIONOMES DE OUTUBRO DE 2021.TOTALIZANDO 190 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/11/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/11/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/11/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/11/2021 | 1060.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/11/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/11/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/11/2021 | 1000.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/11/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006115 | 10/11/2021 | 605.52 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA MANUTENCAO E CONSERTO NOS CAVALETES USADOS PARA O FECHAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO.TOTALIZANDO 58 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/11/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00078992419449 | JOSÉ ALDENI DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006154 | 10/11/2021 | 3603.51 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E BRITA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006155 | 10/11/2021 | 869.98 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXA D'AGUA NOS BAIRROS SAO JUDAS LAGOA DO MATO E FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006159 | 10/11/2021 | 5574.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006162 | 10/11/2021 | 648.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006165 | 10/11/2021 | 432.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DE BASES DE CAIXA D'AGUA NOS BAIRROS SAO JUDAS LAGOA DO MATO E FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006167 | 10/11/2021 | 12312.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NO BAIRRO SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/11/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/11/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/11/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/11/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/11/2021 | 660.00 | 41513742000106 | ANA KELLER NOBERTO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IX NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO.NO PERIODO DA TARDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/11/2021 | 660.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/11/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/11/2021 | 660.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/11/2021 | 660.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NO PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/11/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/11/2021 | 1060.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/11/2021 | 1660.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/11/2021 | 1060.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006151 | 10/11/2021 | 34146.80 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006152 | 10/11/2021 | 34200.70 | 07094705000164 | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0006156 | 10/11/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/11/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006169 | 10/11/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 10/11/2021 | 1000.00 | 42020212000180 | JOSE JAELSON PEREIRA DOS SANTOS 04702006428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LIMPEZA DE MATOS E ROCO NO PSF IV NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/11/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/11/2021 | 500.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS CIRO DIAS E JULIA VITORIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/11/2021 | 0.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/11/2021 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/11/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 10/11/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/11/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006173 | 10/11/2021 | 1500.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SENDO UMA VIAGEM COM OS PROFESSORES EO CORAL CIA DA VOZ A JOAO PESSOAPB UMA VIAGEM COM OS PACIENTES DA CASA LAR SAO JUDAS AO SITIO MEIA PATACA UMA VIAGEM COM O TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA A CIDADE DE BANANEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00012182300457 | FABRICIO ARTUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE GESTAO NO PERIODO DA MANHA NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/11/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/11/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/11/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUN.DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORA RADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006201 | 11/11/2021 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 11/11/2021 | 323.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 11/11/2021 | 800.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 8 OITO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006203 | 11/11/2021 | 5409.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE BODE E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006208 | 11/11/2021 | 3840.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A VOLTA AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 240 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006209 | 11/11/2021 | 3840.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VOLTA DAS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 240 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006210 | 11/11/2021 | 2610.00 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS SENDO 250 HORAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/11/2021 | 371.94 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/11/2021 | 249.09 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SENGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/11/2021 | 337.08 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA DE BAIXO E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/11/2021 | 297.18 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/11/2021 | 410.16 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA E ASSENT. CORREDOR PARA A ESCOLA C.R.E. DO COMAPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURALDO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 11/11/2021 | 298.77 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTOS JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/11/2021 | 249.09 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 11/11/2021 | 225.12 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 11/11/2021 | 248.97 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/11/2021 | 314.04 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/11/2021 | 311.22 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/11/2021 | 306.39 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/11/2021 | 302.40 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO ASSENTAMENTO DOROTHY E DOS SITIOS SERRA DOS MARES E PE DE SERROTE PARA A ESCOLA DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 11/11/2021 | 273.18 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 11/11/2021 | 300.48 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 11/11/2021 | 314.55 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO ASSENTAMENTO DOROTHY E DOS SITIOS EMBU SERRA DOS MARES E PE DE SERROTE PARA A ESCOLA DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 11/11/2021 | 312.75 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT OZIEL PEREIRA AGROVILA CAJA E ASSENT. QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 11/11/2021 | 254.76 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 8 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/11/2021 | 349.26 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS ASSENTAMENTOS SERRINHA E QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIONA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/11/2021 | 300.27 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/11/2021 | 300.27 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA S EXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/11/2021 | 301.05 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/11/2021 | 250.41 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/11/2021 | 222.87 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA ESCOLA CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DESEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 11/11/2021 | 310.62 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. QUEIMADAS REGIAO RIO ARACAGI ASSENT. OZIEL E SERRINHA PARA CHECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNODA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/11/2021 | 256.29 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 11/11/2021 | 264.30 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA ESCOLA CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DESEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/11/2021 | 222.06 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELA ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E SEGUINDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA ASEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/11/2021 | 350.07 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DE SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA E.F. CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS EPARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/11/2021 | 262.86 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS LAGES CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/11/2021 | 286.98 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/11/2021 | 240.90 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/11/2021 | 367.65 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULOS DE 8 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/11/2021 | 238.98 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/11/2021 | 251.67 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/11/2021 | 232.86 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/11/2021 | 268.86 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO MATO NO TUNRO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/11/2021 | 270.90 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/11/2021 | 281.73 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA ASEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/11/2021 | 280.98 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 11/11/2021 | 338.55 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 11/11/2021 | 280.83 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO GABINETE E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 11/11/2021 | 270.48 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO E PE DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/11/2021 | 221.37 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SITIO QUEIMADAS E CONJUNTO MAE RAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/11/2021 | 311.85 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 11/11/2021 | 297.99 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS DA SEDO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DESEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 11/11/2021 | 267.69 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 11/11/2021 | 253.92 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 11/11/2021 | 288.78 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA SEDE DO MUINICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA ASEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 11/11/2021 | 302.10 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 11/11/2021 | 259.41 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006270 | 11/11/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE O CURSO COM MERENDEIRAS SOBRE BOAS PRATICAS NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NO SIA 1010 E SOBRE A SALA DE AEE NO MUNICIPIO COM AS ATIVIDADES DE INCLUSAO NO DIA 25102021 TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006189 | 11/11/2021 | 6258.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS DEMAIS BAIRROS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006190 | 11/11/2021 | 720.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006191 | 11/11/2021 | 3563.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006192 | 11/11/2021 | 3433.50 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS NOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO LAGOA DO MATO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006199 | 11/11/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ-8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006200 | 11/11/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006207 | 11/11/2021 | 960.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 60 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006211 | 11/11/2021 | 960.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 60 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006212 | 11/11/2021 | 995.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006213 | 11/11/2021 | 995.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL SENDO 100 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006214 | 11/11/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006216 | 11/11/2021 | 1350.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 150 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 11/11/2021 | 291.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANCA CAPACETE OCULOS E CARNEIRA DESTINADOS A PESSOAL QUE FAZ A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006193 | 11/11/2021 | 392.40 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006198 | 11/11/2021 | 9889.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TUBO DE COLETA GEL ATIVADOR DE COGULO TUBO DE COLETA ECO F T4 ETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 11/11/2021 | 1000.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 11/11/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0006215 | 11/11/2021 | 2700.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 SENDO 150 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/11/2021 | 2000.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/11/2021 | 40.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ALINHAMENTO DE INFORMACOES DO PROGRAMA FAMILIA QUE ACOLHE NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/11/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 11/11/2021 | 10000.00 | 36271343000138 | JONAS GONÇALVES RODRIGUES DE LIMA 57992940172 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA. JULIANA DOS SANTOS QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO POR SE TRATAR DE UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 11/11/2021 | 15000.00 | 41401417000143 | ADILSON JERONIMO DE SOUZA 08203196438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOR COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA. MARINALVA TOMAZ DA SILVA QUE TEM COMO JUSTIFICATIVA A REALIZACAO DA OBRA A DEMANDA JUDICIAL DE RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE REMIGIO POR SE TRATAR DE UMA SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/11/2021 | 510.67 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CHITAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA LAGOA PARQUE PARA O I FESTIVAL DE GASTRONOMIA DA CIDADE DE REMIGIOPB REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006273 | 11/11/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FILMAGEM E EDICAO NO DIA 2610 DA REALIZACAO DE OFICINA BOAS PRATICAS NA COZINHA PARA EMPREENDEDORES NA AREA DA GASTRONOMIA REMIGENSE NA PROGRAMACAO DO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE REMIGIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006286 | 12/11/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 2010 DE ATIVIDADES COM ALGODAO AGROECOLOGICO REMIGENSE E VISITA TECNICA DE GRUPOS DE OUTROS ESTADOS E NO DIA 22102021COBERTURADA VISITA DE CAMPO ONDE O MUNICIPIO SEDIOU EVENTO COM EMPRESAS PESQUISADORAS SOBRE ALGODAO AGROECOLOGICO. TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006283 | 12/11/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE OBRAS SOBRE A CONTINUIDADE DO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU SENDO UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006289 | 12/11/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS E EDICAO COM ORIENTACOES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CEMITERIO NO DIA 02112021 DIA DE FINADOS COM PROTOCOLOS A SEREM SEGUIDOS SENDO UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/11/2021 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RM DE PROSTATA COM CONTRASTE REALIZADO NO SENHOR JOSE PANTALEAO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006276 | 12/11/2021 | 3000.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA - OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/11/2021 | 890.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMAGRAFIA DE ABDOMEN COM CONTRASTE MAIS TORAX COM CONTRASTE NA SENHORA CLEONETE FERNANDES DE ASSIS BALBINO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006278 | 12/11/2021 | 3805.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/11/2021 | 1540.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DOS EXAMES DE TOMAGRAFIA DE ABDOMÊN TOTAL TORAX COM CONTRASTE E RM DA PELVE COM CONTRASTE NA SENHORA LUISA MONICA C. DA CONCEICAO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006280 | 12/11/2021 | 301.20 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPARADRAPO E MASCARA DE RESERVATORIO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006281 | 12/11/2021 | 362.40 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO E MASCARA DE RESERVATORIO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/11/2021 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/11/2021 | 177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/11/2021 | 336.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 12/11/2021 | 1100.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/11/2021 | 1100.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/11/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2146-6 DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/11/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/11/2021 | 9126.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006294 | 16/11/2021 | 1532.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUINCA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006295 | 16/11/2021 | 6025.03 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ANESTESICO LUVA DE PROCEDIMENTO AMALGAMA ETC DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006296 | 16/11/2021 | 22882.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BEPEBEN CETOPROFENO DICLOF.POTASSIO FAZOLON FUROSEFARMA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/11/2021 | 1200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A JOAO LUCAS MARTINS DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/11/2021 | 4000.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS NOVE UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 16/11/2021 | 655.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE OPERACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/11/2021 | 589.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE OPERACAO DO CENTRO DE ODONTOLOGIA-CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/11/2021 | 9035.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/11/2021 | 57980.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/11/2021 | 12343.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 16112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/11/2021 | 1060.00 | 43730879000130 | LUIS CLAUDIO GOMES DA SILVA 08896339405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DECONDUCAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM MICRO ONIBUS NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0006309 | 17/11/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/11/2021 | 442.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006311 | 17/11/2021 | 12813.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA GAZE EM ROLO LAMINA PBISTURI SERINGA EQUIPO MACRO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006312 | 17/11/2021 | 137.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLICONIL HIDROCLOROTIAZIDA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006313 | 17/11/2021 | 34146.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPRESSA DE GAZE EQUIPO MACROGOTAS FIXADOR CITOLOGICO LENCOL HOSP. ETC DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006314 | 17/11/2021 | 7803.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BEBIDA LACTEA ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE E USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/11/2021 | 680.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DE GELADEIRA DOS PSF 9 E DO PSF 6 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006317 | 17/11/2021 | 16750.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADOACUCAR CARNE BISCOITO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006318 | 17/11/2021 | 126.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOVA CERVICAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006319 | 17/11/2021 | 4176.44 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BELMIRAX CARBAMAZEPINA HELMILAB CINETOL METILDOPA NIMESULIDA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006328 | 17/11/2021 | 420.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006331 | 17/11/2021 | 731.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS NOS PSF'S NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006337 | 17/11/2021 | 540.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/11/2021 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 CINCO CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER DESTINADOS A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/11/2021 | 2200.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM HIGIENIZACAO DA CAIXA DAGUA NAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY BALTHAZAR NOGUEIRA DE CARVALHO MARIA BATISTA DE LIMA. MARGARIDA ALMEIDA SANTOS E CRECHE WILSON PEREIRA REALIZADOS NO DECORRER DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006320 | 17/11/2021 | 500.00 | 00005126763482 | ELIZABETY ANANIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006321 | 17/11/2021 | 1420.50 | 00010831230410 | PATRICIA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS E MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006322 | 17/11/2021 | 950.00 | 00027592373890 | ADEILZA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006323 | 17/11/2021 | 738.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DIVERSOS E MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006324 | 17/11/2021 | 599.00 | 00004084135496 | PAULO RICARDO DA SILVA DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LIMAO JERIMUM DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006325 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006233284457 | MARIA DE FATIMA ANDRE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006326 | 17/11/2021 | 150.00 | 00006691244435 | JOILDA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006327 | 17/11/2021 | 641.50 | 00000313522782 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA PRATA LIMAO TAHITI JERIMUM DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/11/2021 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 UMA IMPRESSORA EPSONREPARO NA FONTE SISTEMA DE TINTA REVISAO DE ENGRENAGENS E SENSORES PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/11/2021 | 390.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 UMA IMPRESSORA SAMSUNG RECUPERACAO UNIDADE DE FUSAO RECUPERACAO DE SENSORES E REVISAO DE ENGRENAGENS TRACIONADORAS PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17502-1 IRRF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/11/2021 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 2146-6 DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 8150-7-IPVA REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/11/2021 | 546.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO DO PROJETO DE REFORMA DE MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/11/2021 | 747.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADO PARA O LANCHE DOS FISCAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA LIVRE DE REMIGIO NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/11/2021 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS CARTUXOS DE TONER E 01 UM FOTO CONDUTOR DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006333 | 17/11/2021 | 197.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006334 | 17/11/2021 | 328.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DO PROGRAMA CIDADAO E SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA REAIZADOS NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006336 | 17/11/2021 | 345.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00009063058705 | SOLANGE FIRMINO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NO VALOR DE R 25000 MENSAIS DURANTE O PERIODO DE 04 QUATRO MESES O SENHOR JOSE ROBERTO SILVA ALVES POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/11/2021 | 1237.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COXINHA PASTEL EMPADA ETC DESTINADO PARA LANCHES DOS CURSOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0006364 | 18/11/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/11/2021 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 11 A 27082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006351 | 18/11/2021 | 8313.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA CARNE DE CHARQUE CARNE MOIDA ETC DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006353 | 18/11/2021 | 1642.50 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006354 | 18/11/2021 | 913.00 | 00059796219700 | SEVERINO GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006355 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00003840608465 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006356 | 18/11/2021 | 682.50 | 00003212630817 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA CRAVO DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/11/2021 | 988.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SEREIE DO ENS.FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/11/2021 | 721.73 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFESSOR CONTRATADO DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006348 | 18/11/2021 | 282.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA E ESCOVA CERVICAL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006349 | 18/11/2021 | 21695.84 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA GAZE EM ROLO LUVA DE PROCEDIMENTO SERINGA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006352 | 18/11/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006358 | 18/11/2021 | 45683.11 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO FLUOR ROLETE DENTAL ANESTESICO RESINA ETC DESTINADO A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/11/2021 | 550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O CAPS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006368 | 18/11/2021 | 742.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA E CLONAZEPAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006369 | 18/11/2021 | 80.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ANLODIPINO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/11/2021 | 500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/11/2021 | 4200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO PROFISSIONAL DE SAUDE EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/11/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/11/2021 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/11/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/11/2021 | 1960.00 | 18110666000168 | ROGERIO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE DOIS COLCHOES COM CORVIM PRETO E COBERTURA DE SEIS POLTRONAS E PREENCHIMENTO DE ESPUMA DE CORVIM PRETO DO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/11/2021 | 1000.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/11/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA FIDELIS DOS SANTOS TIA TIDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 19/11/2021 | 360.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DA ESCOLA ANTONI CARNEIRO FILHO DAS MARCAS METVISA E GECALDI COM TROCA DE PECAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/11/2021 | 150.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADA INTEGRAL E BILINGUE JOSE DELFINO DE SOUTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/11/2021 | 470.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CARTORAIS REGISTRO DE ESTATUTO E ATA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA PERTENCENTE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/11/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18102021 A 19112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/11/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 18102021 A 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/11/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 18102021 A 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/11/2021 | 0.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/11/2021 | 300.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PANFLETAGEM DA CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO NA EDICAO 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA MEIA MARATONA INTERNACIONAL DE JOAO PESSOA NO DIA 14112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/11/2021 | 1300.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LOGISTICO NA INFRAESTRUTURA DURANTE OFICINAS E NA FEIRA GASTRONOMICA DO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE REMIGIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE REMIGIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/11/2021 | 500.00 | 00003037068485 | JOSÉ XAVIER DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE REMIGIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/11/2021 | 400.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE REMIGIO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/11/2021 | 1500.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS APRESENTACOES DO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE REMIGIO NOS DIAS 12 13 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 19/11/2021 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006383 | 19/11/2021 | 20881.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/11/2021 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/11/2021 | 2065.00 | 21993674000104 | ANDRE RODRIGUES DE SALES 11344879403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETA BROS PLACA NQI 0465 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ONDE FOI FEITO OS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS JOGO DE TRACAO FITA DE FREIO CHAVE DE LUZ ROLAMENTO DIANTEIRO AMORTECEDOR LAMPADA FAROL LENTE SINALEIRA LUBRIFICANTE JUNTA TAMPA TUCHO ARO DIANTEIRO JOGO DE RAIO CABO ACELERADOR LIMPA BICO TROCA DE OLEO GUIA DESLIZANTE ROLAMENTO SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO E ENGRAXAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/11/2021 | 350.00 | 00011299365469 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 14808-3-FMASBLBASICA NESTA DATA . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/11/2021 | 34.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/11/2021 | 20623.04 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008092018PARCELA 001200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/11/2021 | 20519.45 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008092018PARCELA 002200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/11/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/11/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/11/2021 | 3.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/11/2021 | 7.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/11/2021 | 250.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA MARCA ESMALTEC PERTENCENTE A CRECHE WILSON PEREIRA FOI REALIZADO TROCA DO IZOLANTE TROCA DA CUBA TROCA DAS TORNEIRAS E MANGUEIRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/11/2021 | 490.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA MARCA CONTINENTAL DA CRECHE WILSON PEREIRA ONDE FOI REALIZADA A TROCA DA GAXETA E PINTURA DA SAIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032021 | 0006403 | 22/11/2021 | 44640.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 96 CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO PARA A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/11/2021 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SNONDE FUNCIONA A CRECHE TIA TIDA NO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA CELINA MOREIRA QUERINO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006410 | 22/11/2021 | 11145.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA COLETORA DE URINA CATETER INT.SIMPLES ESPARADRAPO PINCA CHERON ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ANOTACAO RESP.TECNICA -ART DA PAVIMENTACAO DA RUA JOAQUIM FREIRE PROJETO E ORCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006412 | 23/11/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006415 | 23/11/2021 | 468.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM E DIAZEPAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO MEDICAMENTO CONTROLADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006418 | 23/11/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006420 | 23/11/2021 | 814.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA CLONAZEPAM ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006419 | 23/11/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/11/2021 | 6377.16 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/11/2021 | 2107.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 24/11/2021 | 388.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/11/2021 | 25.00 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARAALINHAMENTO DE INFORMACOES DE PRESTACOES DE CONTAS ANUAL NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006430 | 24/11/2021 | 447.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO 2 GAVETEIRO E 1 HD EXTERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006433 | 24/11/2021 | 994.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MICROFONES E KIT DE FERRAMENTAS DESTINADOS A SECETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/11/2021 | 131.61 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AVERBACAO DE DEMOLICAO DO PREDIO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/11/2021 | 131.61 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AVERBACAO DE DEMOLICAO DO PREDIO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/11/2021 | 131.61 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE AVERBACAO DE DEMOLICAO DO PREDIO DA POLICLINICA JOSE TOMAZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 24/11/2021 | 347.34 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 24/11/2021 | 25846.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006431 | 24/11/2021 | 1693.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006444 | 24/11/2021 | 1528.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MOUSE TECLADO ETC DESTINADOS A SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006424 | 24/11/2021 | 3290.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA DESTINADA AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006427 | 24/11/2021 | 5326.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO BALDE ESPONJA FLANELA ETC DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006428 | 24/11/2021 | 6455.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO BALDE ESPONJA AVENTAL ETC DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006435 | 24/11/2021 | 1354.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/11/2021 | 366.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006422 | 24/11/2021 | 4499.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO GRANILITICO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006423 | 24/11/2021 | 5454.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006425 | 24/11/2021 | 4018.32 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PLASTICO BALDE LIXEIRA AMACIANTE ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006432 | 24/11/2021 | 1693.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006434 | 24/11/2021 | 701.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOUSE TECLADO ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/11/2021 | 90.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/11/2021 | 104935.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006448 | 25/11/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006449 | 25/11/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRRO BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS SAO JUDAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006451 | 25/11/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006473 | 25/11/2021 | 5142.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS EIXO DO CICLO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO ETC DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 25/11/2021 | 137.68 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006457 | 25/11/2021 | 9583.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA CINETOL CLORPROMAZ ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006458 | 25/11/2021 | 454.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM RISPERIDONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006460 | 25/11/2021 | 3864.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA CINETOL HALO LEVOZINE ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006463 | 25/11/2021 | 4000.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS BATERIA ETC DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006466 | 25/11/2021 | 5297.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR TRAS AMORTECEDOR DIANT BATERIA ETC DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006467 | 25/11/2021 | 5424.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR CABO DE EMBREAGEM CABO FREIO ETC DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE AO SAMU NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006474 | 25/11/2021 | 1753.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE MECANICA EM GERAL ESPECIALIZADOS EM ELETRICA E EM SUSPENSAO DE MOLAS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFG-3263 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPICIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006478 | 25/11/2021 | 1374.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO MECANICO GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSF-2743 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/11/2021 | 2104.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/11/2021 | 38847.83 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/11/2021 | 27137.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/11/2021 | 94025.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 25/11/2021 | 176.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 25/11/2021 | 189.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006468 | 25/11/2021 | 5771.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRASEIRO BICO INJETOR ETC DESTINADAS AO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006470 | 25/11/2021 | 6569.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS OLEO ROLAMENTO ROLAMENTO DA CORREIA FILTRO DE AR ETC DESTINADAS AO VECIULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/11/2021 | 125420.39 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/11/2021 | 15652.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/11/2021 | 3012.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006476 | 25/11/2021 | 1265.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO EM TACOGRAFO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/11/2021 | 229945.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006479 | 25/11/2021 | 2065.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO ONIBUS VW DE PLACA MOK-6812 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/11/2021 | 169107.21 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/11/2021 | 17871.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/11/2021 | 144131.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/11/2021 | 3502.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/11/2021 | 12303.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/11/2021 | 10187.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/11/2021 | 82363.93 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/11/2021 | 8695.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/11/2021 | 14745.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/11/2021 | 13508.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/11/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSPENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 25/11/2021 | 833.00 | 42950263000101 | PEDRO GONCALVES DE LIMA NETO 05374454471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE VEIO REALIZAR O PROJETO CIDADAO PARA FAZER DOCUMENTOS SENDO 13 PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/11/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 25/11/2021 | 12853.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/11/2021 | 12686.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/11/2021 | 3000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/11/2021 | 1291.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 25/11/2021 | 40.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ASSINATURA DO TERMO DO PROGRAMA FAMILIA QUE ACOLHE NO DIA 25112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 25/11/2021 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO ECOBIKE REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 25/11/2021 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS PARA O DIA DE FINADOS NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021 NO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 25/11/2021 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO FESTIVAL DE GASTRONOMIA NOS DIAS 1213 E 14 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/11/2021 | 1529.20 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO RPV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 25/11/2021 | 2000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/11/2021 | 5965.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/11/2021 | 13795.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/11/2021 | 13530.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/11/2021 | 240.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/11/2021 | 2321.83 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/11/2021 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/11/2021 | 7173.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/11/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA PARA ARLINDO VIANA FERREIRA FALECIDO EM 02102021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/11/2021 | 100.00 | 00016338948789 | ROBERTA MARIA DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O COMPLEMENTO INTEGRAL DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/11/2021 | 16625.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/11/2021 | 20078.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/11/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/11/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032021 | 0006509 | 26/11/2021 | 103230.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 222 CARTEIRA ESCOLAR DESTINADO PARA A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/11/2021 | 631.33 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/11/2021 | 37967.28 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/11/2021 | 99357.91 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/11/2021 | 7648.95 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/11/2021 | 343.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006528 | 26/11/2021 | 209.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A EMEF JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006529 | 26/11/2021 | 299.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BATISTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006531 | 26/11/2021 | 239.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO BATISTA FILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006533 | 26/11/2021 | 2587.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR ADESIVO ARAME ASSENTO SANITARIO ETC PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CAZUZA FREIRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006534 | 26/11/2021 | 359.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADA INTEGRAL MARGARIDA DE ALMEIDA SANTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006535 | 26/11/2021 | 2316.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO ASSENTO SANITARIO CANALETA CANO DE ESGOTO ETC DESTINADO A EMEF PEDRO BATISTA FILHO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006536 | 26/11/2021 | 5895.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADESIVO PLASTICO ARAME ASSENTO SANITARIO CADEADO CANO ETC PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADA INTEGRAL MARGARIDA DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006537 | 26/11/2021 | 2800.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR ARAME ASSENTO SANITARIO CALHA DE ZINCO ETC DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA APARECIDA FIDELIS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006538 | 26/11/2021 | 5010.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTADOR CAIXA SINFONADA LINHA DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA ETC DESTINADO A EMEF MARIA BASTISTA DE LIMA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/11/2021 | 17128.97 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/11/2021 | 77000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/11/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA SENHORA SEVERINO DO RAMO PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/11/2021 | 2669.08 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/11/2021 | 14955.83 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/11/2021 | 24355.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/11/2021 | 40941.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/11/2021 | 3600.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006530 | 26/11/2021 | 5364.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO JOELHO DE ESGOTO VERGALHAO ETC DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA RUA MONSENHOR JOSE RODRIGUES FIDELIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006532 | 26/11/2021 | 599.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DA RUA MONSENHOR JOSE RODRIGUES FIDELIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/11/2021 | 8800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006504 | 26/11/2021 | 1602.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO AMORTECEDOR AMORTECEDOR BICO ETC DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006506 | 26/11/2021 | 799.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA OFA-6584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/11/2021 | 24851.47 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/11/2021 | 3310.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUXOS DE TONER E FOTO CONDUTORES DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/11/2021 | 290.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO AGUA MINERAL DESTINADOS A CORRIDA NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS KIT LANCHE REFRI ANTART DESTINADO A CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE VEIO PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ATENDIMENTO DA CARANAVA DA REDE CUIDAR QUE VEIO PARA A CIDADE DE REMIGIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006545 | 29/11/2021 | 1799.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006550 | 29/11/2021 | 1384.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL ROLO DE ESPUMA TINTA ETC DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006551 | 29/11/2021 | 449.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006555 | 29/11/2021 | 449.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006558 | 29/11/2021 | 1460.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL CABO DE MADEIRA CAVADEIRA PA TESOURA DE PODA ETC DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006548 | 29/11/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006553 | 29/11/2021 | 30003.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA AMIODARONA ATROFARMA BROMOPRIDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006546 | 29/11/2021 | 179.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A EMEF JOSE DELFINO DE SOUTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006547 | 29/11/2021 | 2512.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARAME CAIXA SINFONADA BARRA CANALETA CANO DE ESGOTO ETC DESTINADO A EMEF JOSE DELFINO DE SOUTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006552 | 29/11/2021 | 513.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADA AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006557 | 29/11/2021 | 419.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO A EMEF CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NESTE MUNCIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006559 | 29/11/2021 | 5433.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ADAPTDAOR ARAME BROCA DE ACO CLAHA DE ZINCO DESTINADO A EMEF CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2021 | 27075.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2021 | 27565.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2021 | 88992.79 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2021 | 42268.42 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2021 | 26440.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2021 | 30600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS PESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2021 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2021 | 85.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2021 | 0.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2021 | 2.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2021 | 21225.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2021 | 375.00 | 00018195237487 | FRANCISCO ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 UMA E MEIA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVENIO NO DIA 30102021 E 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2021 | 1008.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REALIZACAO DOS CURSOS DE GASTRONOMIA SENDO 4 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DO CADASTRO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 4 HORAS DIVULGACAO DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA 5 HORAS DIVULGACAODA PROGRAMACAO DO DIA DE FINADOS 4 HORAS DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 4 HORAS DIVULGACAO DA REALIZACAO DO PROJETO CIDADAO 3 HORAS TOTALIZANDO 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006560 | 30/11/2021 | 5650.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA E 05 PLANTAO EM DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006564 | 30/11/2021 | 24300.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ATADURA COLETOR COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006569 | 30/11/2021 | 42982.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO HIDROFILO ATADURA BOBINA DE PAPEL CATETER ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2021 | 1500.00 | 43713550000160 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 07541526428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII NESTE MUNICIPIO O DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2021 | 10062.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSINAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2021 | 68200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2021 | 6900.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA NASFBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2021 | 27600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2021 | 5200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2021 | 13840.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2021 | 19000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOSBLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2021 | 24325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2021 | 12100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2021 | 2268.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REALIZACAO DA VACINACAO EM COMBATE AO COVID 19 35 HORAS DIA D DE ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA 6 HORAS VOLTA DA ZUMBA REMIFIT NA LAGOA PARQUE 5 HORAS DIA D DE VACINACAO 8 HIRASTOTALIZANDO 54 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2021 | 25925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2021 | 30250.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2021 | 91.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2021 | 17925.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2021 | 16800.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2021 | 3400.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2021 | 5100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2021 | 330.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N7 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NO IMPORTE DE R 33000 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006567 | 30/11/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2021 | 8325.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2021 | 7825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/12/2021 | 10852.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE LED DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/12/2021 | 4221.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/12/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/12/2021 | 600.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CANABIDIOL DESTINADO AO PACIENTE JONATHAN ANDRADE DE LIMA EM PROCESSO JUDICIAL CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0006617 | 01/12/2021 | 3440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006618 | 01/12/2021 | 26114.63 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ISORDIL CLOPIPLAX NAPRIXTOPIRAMATO ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/12/2021 | 25694.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/12/2021 | 407.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PROGRAMADOR DIG INDUST 220V E CONT CS DESTINADO A LAGOA PARK NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006609 | 01/12/2021 | 14399.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FREIRE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006611 | 01/12/2021 | 6893.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FREIRE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006620 | 01/12/2021 | 12215.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006610 | 01/12/2021 | 8010.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 04 QUATRO PLANTOES DURANTE A SEMANA 03 TRÊS PLANTOES FINAL DE SEMANA E ATENDIMENTO DO CENTRO DO COVID-19 EM URGENCIA E EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/12/2021 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006619 | 01/12/2021 | 17286.35 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE VIG EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/12/2021 | 1986.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/12/2021 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CEO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/12/2021 | 2044.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/12/2021 | 17795.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/12/2021 | 2050.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMUBLMAC LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006608 | 01/12/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NA DATA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/12/2021 | 37097.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/12/2021 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO JOGO SNONDE FUNCIONA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032021 | 0006615 | 01/12/2021 | 84630.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA ESTANISLAU ELOY NESTE MUNICIPIO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/12/2021 | 24629.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/12/2021 | 5166.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 02/12/2021 | 1056.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 02/12/2021 | 10.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0006633 | 02/12/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006653 | 02/12/2021 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006657 | 02/12/2021 | 751.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006652 | 02/12/2021 | 2724.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT PESSEGO E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006654 | 02/12/2021 | 5059.72 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO FORTINI INFATRINI MILNUTRI ETC DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006655 | 02/12/2021 | 3653.80 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA CENOURA CHUCHU REPOLHOETC DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006656 | 02/12/2021 | 2426.78 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA CENOURA MELAO UVA ETC DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARTIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 02/12/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 02/12/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 02/12/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/12/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 02/12/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA EFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 02/12/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 02/12/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 02/12/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 02/12/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 02/12/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 02/12/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/12/2021 | 1100.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 02/12/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 02/12/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 02/12/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 02/12/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 02/12/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 02/12/2021 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/12/2021 | 100.00 | 00012921673436 | BEATRIZ BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DO GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 03/12/2021 | 350.00 | 00070151993432 | DAVID IZIDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR UMA REFORMA NA COZINHA E PAREDES DA PIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006665 | 03/12/2021 | 4038.30 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO E LEITE EM PO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006667 | 03/12/2021 | 24722.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ BISC 3 DE MAIO CAFE ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 03/12/2021 | 300.00 | 00045241864415 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS PARA SUA RESIDENCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIASOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 03/12/2021 | 300.00 | 00005732227466 | ZELIA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE DUAS LINHAS DE MADEIRA PARA SUA RESIDÊNCIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 03/12/2021 | 300.00 | 00013518475460 | AMANDA LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA VAZO SANITARIO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 03/12/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/12/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 03/12/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 03/12/2021 | 1060.00 | 43730879000130 | LUIS CLAUDIO GOMES DA SILVA 08896339405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DECONDUCAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM MICRO ONIBUS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 03/12/2021 | 1060.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 03/12/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 03/12/2021 | 1000.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 03/12/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 03/12/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006666 | 03/12/2021 | 4825.28 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E BRITA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FREIRE NESTE MUNICIPICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006668 | 03/12/2021 | 1064.52 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA BR 104 NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006669 | 03/12/2021 | 6278.58 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO E FERRO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FREIRE NESTE MUNICIPICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006670 | 03/12/2021 | 290.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS BAIRRO PADRE CICERO NESTE MUNICIPICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006672 | 03/12/2021 | 1350.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS BAIRRO PADRE CICERO NESTE MUNICIPICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006673 | 03/12/2021 | 290.00 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO DESTINADO PARA O ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA BR 104 NO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 03/12/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS RUA FRANCISCO LUIZ SOARES DE ARAUJO RUA PROJETADA 1 RUA PROJETADA 2 RUA PROJETADA 3 RUA ANGELINA FRANCISCA DE SOUZA RUA MANOEL COELHO DE OLIVEIRA CONTRATODE N° 1076210-232021 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE REMIGIO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 03/12/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006694 | 03/12/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/12/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006699 | 03/12/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/12/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006663 | 03/12/2021 | 157.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006664 | 03/12/2021 | 244.80 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPARADRAPO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006671 | 03/12/2021 | 734.40 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO MICROPOROSO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 03/12/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 03/12/2021 | 1660.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 03/12/2021 | 1060.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E APOIO DA SECRETARIA PARA AS UNIDADES E PARA ATENDIMENTOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 03/12/2021 | 1060.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE EMERGENCIA DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 03/12/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 03/12/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 03/12/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 03/12/2021 | 660.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NO PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 03/12/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 03/12/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 03/12/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 03/12/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 03/12/2021 | 660.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/12/2021 | 660.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF VI PERIODO DA MANHA NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 03/12/2021 | 1000.00 | 42020212000180 | JOSE JAELSON PEREIRA DOS SANTOS 04702006428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO LIMPEZA DE MATOS E ROCO NO PSF IV NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006722 | 03/12/2021 | 459.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM DIAZEPAM E SERTRALINA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 03/12/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 03/12/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 03/12/2021 | 900.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DA SANTA MISSA NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 E SERVICO EM CAIXA DE SOM PASSIVAS E CABOS E CANECOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006693 | 03/12/2021 | 1800.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SENDO UMA VIAGEM COM O GRUPO DA DVERSIDADE NO DIA 0511 UMA VIAGEM COM AS SAMARITANAS PARA O XVIII SEMINARIO ADONHIRAMITA NA CIDADE DE AREIA E UMA VIAGEM COM OS GRUPOS DA MOENDA E CAPOEIRA PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA CONSCIENCIA NEGRA NA CIDADE DE AREIA NO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 03/12/2021 | 400.00 | 00001406821470 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DE REUNIOES EPLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 03/12/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 03/12/2021 | 1100.00 | 30665353000171 | CLODOALDO DE SOUZA LIMA 04385210489 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AULAS REMOTAS DO PROJETO EDUCANDO COM JIU JITSU REALIZADO COM GRUPO DE ALUNOS DAS ESCOLAS ESTANISLAU ELOY PAULO FREIRE MARGARIDA ALMEIDA SANTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE EDUCACAO DE REMIGIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 03/12/2021 | 2200.00 | 41640336000104 | RENATO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO LIMPEZA DE MATOS E CAPINAGEM HIGIENIZACAO DA CAIXA DAGUA NAS ESCOLAS ANTONIO CARNEIRO ESTANISLAU ELOY JULIA VITORIO JOSE DELFINO DE SOUTO PAULO FREIRE CELSO CARNEIRO CRECHES OLIVIA BRONZEADO E TIA TIDA REALIZADOS NO DECORRER DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 03/12/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006761 | 06/12/2021 | 430.00 | 00006691244435 | JOILDA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA LARANJA DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006763 | 06/12/2021 | 1485.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MANDIOCA DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS FORMA HIBRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006764 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00000015338436 | MARIA LUZINETE CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006765 | 06/12/2021 | 270.00 | 00004662809479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006766 | 06/12/2021 | 1731.30 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006767 | 06/12/2021 | 1492.50 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006768 | 06/12/2021 | 1337.40 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006769 | 06/12/2021 | 1860.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA MATA REDONDA DE BAIXO PARA A ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006770 | 06/12/2021 | 1560.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006771 | 06/12/2021 | 1500.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DE SERROTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006772 | 06/12/2021 | 1560.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO GABINETE E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006773 | 06/12/2021 | 1560.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006774 | 06/12/2021 | 1485.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO GABINETE PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO MANHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006775 | 06/12/2021 | 1479.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006776 | 06/12/2021 | 1455.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006777 | 06/12/2021 | 1410.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO SITIO MALACACHETA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006778 | 06/12/2021 | 1740.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DO SERROTE PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006779 | 06/12/2021 | 1485.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006780 | 06/12/2021 | 2182.50 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DE SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA E.F. CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS EPARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006781 | 06/12/2021 | 1395.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUA DO CUNHAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM SEDE EM REMIGIO-PB NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006782 | 06/12/2021 | 1425.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006783 | 06/12/2021 | 1530.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADASREGIAO RIO ARACAGI ASSENT.OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006784 | 06/12/2021 | 1545.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA ASEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006785 | 06/12/2021 | 1455.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS LAGES CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006786 | 06/12/2021 | 1301.25 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SITIO QUEIMADAS E CONJUNTO MAE RAINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006787 | 06/12/2021 | 1845.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA CIMA E GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006788 | 06/12/2021 | 2400.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA BAIXO E GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006789 | 06/12/2021 | 1987.50 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006790 | 06/12/2021 | 1651.80 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA ESCOLA CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006791 | 06/12/2021 | 1860.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006792 | 06/12/2021 | 1392.90 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA ESCOLA CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE NOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006793 | 06/12/2021 | 1517.25 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006794 | 06/12/2021 | 1725.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT OZIEL PEREIRA AGROVILA CAJA E ASSENT QUEIMADAS PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006795 | 06/12/2021 | 1555.50 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006796 | 06/12/2021 | 1875.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006797 | 06/12/2021 | 1755.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006798 | 06/12/2021 | 1380.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006799 | 06/12/2021 | 1912.50 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA ASS JUNCO AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006800 | 06/12/2021 | 2182.50 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS ASSENTAMENTOS SERRINHA E QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIONA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006801 | 06/12/2021 | 1875.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006802 | 06/12/2021 | 1560.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006803 | 06/12/2021 | 1492.50 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006804 | 06/12/2021 | 1672.50 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO ASSENTAMENTO DOROTHY E DOS SITIOS SERRA DOS MARES E PE DE SERROTE PARA A ESCOLA DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006805 | 06/12/2021 | 1500.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006806 | 06/12/2021 | 1569.45 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOMFIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006807 | 06/12/2021 | 2250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.R. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006808 | 06/12/2021 | 1290.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006809 | 06/12/2021 | 1860.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTOS JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006810 | 06/12/2021 | 1545.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006811 | 06/12/2021 | 1665.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006812 | 06/12/2021 | 2175.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006813 | 06/12/2021 | 1545.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO OLHO DAGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SENGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006814 | 06/12/2021 | 1350.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006815 | 06/12/2021 | 1800.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006816 | 06/12/2021 | 2295.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA TARDE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006817 | 06/12/2021 | 1875.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DDO MUNICIPIO DDE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006818 | 06/12/2021 | 1455.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006836 | 06/12/2021 | 5156.99 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE BODE E FRANGO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 06/12/2021 | 29.22 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006754 | 06/12/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO PARECERES E AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006842 | 06/12/2021 | 5253.36 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA COPO DESC. LUSTRA MOV ESPONJA DETERGENTECLORO ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 06/12/2021 | 20236.04 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008092018PARCELA 001200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 06/12/2021 | 7145.23 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 012292014PARCELA 004200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 06/12/2021 | 13349.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008122018PARCELA 004200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 06/12/2021 | 20966.25 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 008092018PARCELA 004200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 06/12/2021 | 342.08 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006882016PARCELA 0460 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 06/12/2021 | 1106.24 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006912016PARCELA 0460 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 06/12/2021 | 2527.80 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006112021PARCELA 008200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o IPSER | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 06/12/2021 | 114.87 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPSER DO ACORDO DE N 006122021PARCELA 008200 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006726 | 06/12/2021 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006727 | 06/12/2021 | 3335.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006728 | 06/12/2021 | 6888.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR ARROZ BEBIDA LACTEA ETC DESTINADOS A REFEICOES DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DE SAuDE E USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006730 | 06/12/2021 | 16330.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADOACUCAR CARNE BISCOITO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006738 | 06/12/2021 | 1415.19 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006739 | 06/12/2021 | 286.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006746 | 06/12/2021 | 2686.37 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006749 | 06/12/2021 | 1309.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006750 | 06/12/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA 10 DEZ CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006751 | 06/12/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006752 | 06/12/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0006753 | 06/12/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PISQUIATRIA 40 QUARENTA CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/12/2021 | 103.20 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADA NO SENHOR LUCAS DA SILVA FELIX PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006756 | 06/12/2021 | 778.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXCLORFENIRAMINA PREDNISONA SULFAM ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006757 | 06/12/2021 | 1413.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE MEDICAMENTOS AMBROXOL ATENOLOL GLICONIL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/12/2021 | 550.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE NO SENHOR CLEBER DA SILVA TORRES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006759 | 06/12/2021 | 15120.14 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ALBENDAZOL AMOXILINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA SENHORA CLEONICE DE LIMA ROSENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/12/2021 | 750.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO SENHOR JOAO LUCAS MARTINS DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0006821 | 06/12/2021 | 26500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL TIRAS DE TESTE DE GLICOSE E MONITOR DE GLICOSE DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006823 | 06/12/2021 | 28930.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA DIPIRONA DORMIRE TRAMADOL ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006826 | 06/12/2021 | 39.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO RISPERIDONA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006834 | 06/12/2021 | 1450.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO E PREDNISONA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/12/2021 | 141.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLICONATO DE CALCIO E PREDNISONA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006837 | 06/12/2021 | 2226.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA COPO DESC. DETERGENTE ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006840 | 06/12/2021 | 2605.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA COPO DESC. LUSTRA MOV ESPONJA DETERGENTE ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006841 | 06/12/2021 | 1098.10 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ALCOOL 70 E MASCARA DE PROTECAO DESTINADO AO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO A COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 06/12/2021 | 1532.80 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SISTEMA ENZIMATICO SOLUCAO DE LIMPEZA E REAGENTE QUALITROL DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 06/12/2021 | 13487.66 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SISTEMA ENZIMATICO KIT PARA PESQUISA DE FATOR SISTEMA PDETERMINACAO ETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006729 | 06/12/2021 | 3352.25 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSJ-8486 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 06/12/2021 | 8674.01 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ALAVANCA SELDIN CALCADOR CUBA ESPACADOR DIGITAL PEDRA PAFIAR PORTA AMALGADAR ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 06/12/2021 | 531.16 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO EVIDENCIADOR DE PLACA E BROCA DIAMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006734 | 06/12/2021 | 5196.39 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 06/12/2021 | 193.00 | 22635177000105 | MEDCOM DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006736 | 06/12/2021 | 154.83 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006737 | 06/12/2021 | 1633.81 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006740 | 06/12/2021 | 1286.20 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006741 | 06/12/2021 | 1944.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006742 | 06/12/2021 | 890.67 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006743 | 06/12/2021 | 1356.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006744 | 06/12/2021 | 778.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006745 | 06/12/2021 | 162.96 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006747 | 06/12/2021 | 1730.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006748 | 06/12/2021 | 142.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006838 | 06/12/2021 | 2659.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CLORO COPO DESC. DETERGENTE ESPONJA ETC DESTINADO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006844 | 06/12/2021 | 2764.20 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE ALCOOL 70 E MASCARA DE PROTECAO DESTINADO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E PREVENCAO A COVID 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006839 | 06/12/2021 | 5037.95 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ OVOS CARNE FRANGO ETC DESTINADOS A ALIMENTACAO DO GRUPO MELHOR IDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006843 | 06/12/2021 | 576.69 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PRESUNTO QUEIJO SUCO DE UVA ETC DESTINADO AO ATO PUBLICO DA CONSCIENCIA NEGRA REALIZADO NO DIA 19112021 COM OS USUARIOS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006845 | 06/12/2021 | 1968.75 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA DETERGENTE ESPONJA ETC DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006846 | 06/12/2021 | 3830.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE ERVILHA FEIJAO SARDINHA SALSICHA ETC DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS E SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006876 | 07/12/2021 | 826.48 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006884 | 07/12/2021 | 810.41 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006885 | 07/12/2021 | 10235.20 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS VISCOSE VUAL FLORZINHA ENTRETELA FITA DE LANTEJOULAS ETC DESTINADOS AOS PROJETOS E EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 07/12/2021 | 300.00 | 00009583773409 | LUCILENE VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM VASO SANITARIO PARA REFORMA DO SEU PEQUENO BANHEIRO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DAASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 07/12/2021 | 657.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E ENTREGA DE ALIMENTACAO PRONTA PARA OS OPERADORES DE MAQUINA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006869 | 07/12/2021 | 46.21 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 07/12/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/12/2021 | 1550.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE NOVEMBRODE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006873 | 07/12/2021 | 1846.57 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006878 | 07/12/2021 | 461.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/12/2021 | 60.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 1 DIARIA NO DIA 21102021 DE UMA PESSOA EM VULNERABILIDADE ENCAMINHADA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/12/2021 | 60.00 | 21925445000152 | RENAN E KIARA POUSADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM SENDO 1 DIARIA NO DIA 12112021 DO PROFESSOR DE GASTRONOMIA PARA AULA NO 1 FESTIVAL DE GASTRONOMIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/12/2021 | 800.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO GEOFISICA PARA MARCACAO DE UM LOCAL PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006862 | 07/12/2021 | 66.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006858 | 07/12/2021 | 750.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO MEMORIAS DE 4GB DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006897 | 07/12/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006903 | 07/12/2021 | 2960.68 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA CENOURA CHUCHU INHAME ETC DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006847 | 07/12/2021 | 4800.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006848 | 07/12/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006849 | 07/12/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MXT-6720RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006850 | 07/12/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006851 | 07/12/2021 | 7000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA TRUCK PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006863 | 07/12/2021 | 267.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006866 | 07/12/2021 | 66.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006879 | 07/12/2021 | 1860.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006888 | 07/12/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006891 | 07/12/2021 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006893 | 07/12/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ-8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006900 | 07/12/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/12/2021 | 10807.58 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 07/12/2021 | 45701.55 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006855 | 07/12/2021 | 11145.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA CATETER COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0006859 | 07/12/2021 | 2320.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ALGODAO ATADURA COMPRESSA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006864 | 07/12/2021 | 115.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SCALP CIRUTRAQ E SONDA URETRAL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 07/12/2021 | 5403.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 07/12/2021 | 14826.04 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE INCENTIVO DE DESEMPENHOPREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI N 12312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006890 | 07/12/2021 | 156.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CATETER NASAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006892 | 07/12/2021 | 1252.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA PARA DRENAGEM DE URINA CATETER INT FRALDA GERIATRICA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 07/12/2021 | 1028.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ADENOSINA E PHOSPHOENEMA FRASCO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/12/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006856 | 07/12/2021 | 300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS MEMORIAS DE 4GB DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006857 | 07/12/2021 | 150.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA MEMORIA DE 4GB DESTINADA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/12/2021 | 417.00 | 17923503000131 | ERALDO MARINHO DA SILVA 13540129847 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO E ENTREGA DE QUENTINHAS PARA A POLICIA MILITAR EM ACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00012182300457 | FABRICIO ARTUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUNTENCAO NA SECRETARIA DE GESTAO NO PERIODO DA MANHA NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 07/12/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 07/12/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 07/12/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 07/12/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/12/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUN.DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORA RADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006877 | 07/12/2021 | 1236.74 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006880 | 07/12/2021 | 1256.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006881 | 07/12/2021 | 894.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006883 | 07/12/2021 | 1966.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006887 | 07/12/2021 | 2045.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE CHARQUE E PAO FRANCES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006898 | 07/12/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/12/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 SAL EDUC NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006905 | 09/12/2021 | 627.62 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGE-5220PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006906 | 09/12/2021 | 559.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGF-5440PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006908 | 09/12/2021 | 603.36 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA QFG-0803 PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006909 | 09/12/2021 | 573.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADAS AO VECIULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006911 | 09/12/2021 | 743.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OFA-8029PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006916 | 09/12/2021 | 1565.47 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ONIBUS 1519 PLACA QFX-0885PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006918 | 09/12/2021 | 735.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006921 | 09/12/2021 | 1345.45 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE AR LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5489 PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006937 | 09/12/2021 | 2872.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006938 | 09/12/2021 | 2872.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOS KITS PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/12/2021 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA REVISAO ENGRENAGENS E MANUTENCAO GERAL PERTENCENTE A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO - LAGOA DO JOGO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/12/2021 | 520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 UMA IMPRESSORA REVISAO E REINSTALACAO SISTEMA DE TINTA DESCOMPRECAO DO SISTEMA DE TINTA PERTENCENTE A ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/12/2021 | 516.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006948 | 09/12/2021 | 3078.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BATATA CENOURA TOMATE ABACAXI ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006951 | 09/12/2021 | 2792.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BICO INJETOR DESTINADA AO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006952 | 09/12/2021 | 2951.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BOMBA D'AGUA E BOMBA DIRECAO HIDRAULICA DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006953 | 09/12/2021 | 2068.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS ADITIVO PARA RADIADOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADO AO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0803 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/12/2021 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO DE 01 UM DATASHOW CORRETIVA E PREVENTIVA PERTENCENTE A ESCOLA GERCINA ELOY FREIRE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006960 | 09/12/2021 | 1046.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO OLEO OLEO ETC DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QFX-0885 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006962 | 09/12/2021 | 1046.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE OLEO OLEO 15W E AMORTECEDOR TRASEIRO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES PLACA QFX-0885PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006964 | 09/12/2021 | 1295.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA AMORTECEDOR FILTRO DE AR ETC DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFO-5466PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006967 | 09/12/2021 | 1342.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS EM TACOGRAFO E EM VISTORIA VEICULAR REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9112 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006970 | 09/12/2021 | 984.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BOMBAS E BICOS EM TACOGRAFO E EM VISTORIA VEICULAR REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5489 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/12/2021 | 1354.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO ENVIADO NOS DIAS 04112021 a 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2021 | 300.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006956 | 09/12/2021 | 6160.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 500 REVISTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006981 | 09/12/2021 | 618.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 02 DOIS ADESIVOS VINILICO 12M X 3M ESPESSURA 010 DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006986 | 09/12/2021 | 309.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE ADESIVO VINILICO DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006994 | 09/12/2021 | 172.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 08 OITO ADESIVOS VINILICO 05M X 05M ESPESSURA DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO IDENTIFICACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/12/2021 | 516.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS N 004.522.041 CONFORME LEI 10.522 PARCELA 0755 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006904 | 09/12/2021 | 1657.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIAL E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE DE SOL E LINGUICA DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2021 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE AGULHAMENTO DE MAMA PUNCAO DE 02 NODULOS NO SENHORA ANTONIA MARIA GOMES DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/12/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006961 | 09/12/2021 | 8476.54 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO E IMPRESSAO DE RECEITUARIOS SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/12/2021 | 675.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TERBUTALINA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006968 | 09/12/2021 | 19620.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO FRESOFLOX HYCIMET NITROP E NOREPINEFRINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/12/2021 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FUROSEMIDA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006910 | 09/12/2021 | 9238.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO E SERVICO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS BAIRROS DA ZONA URBANA DE REMIGIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006912 | 09/12/2021 | 4884.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADOS PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE REMIGIO DURANTE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006913 | 09/12/2021 | 3297.60 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE FABRICADO PRE MOLDADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006914 | 09/12/2021 | 1628.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006915 | 09/12/2021 | 784.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006917 | 09/12/2021 | 1098.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006919 | 09/12/2021 | 509.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006927 | 09/12/2021 | 1337.38 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006928 | 09/12/2021 | 5408.63 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB 1620 PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006929 | 09/12/2021 | 9664.40 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006931 | 09/12/2021 | 7199.05 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006932 | 09/12/2021 | 1018.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006933 | 09/12/2021 | 2037.08 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ 8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLAMENTO E PAR DE PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLX-7I97PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006982 | 09/12/2021 | 2523.95 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO E IMPRESSAO DE 55 PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA DESCRICAO DETALHADA PROJETO MERCADO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006983 | 09/12/2021 | 438.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 1 FAIXA EM 1M X 5M EM LONA FRONTLINGHT DESTINADA AO PROGRAMA PAVIMENTA REMIGIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006984 | 09/12/2021 | 1528.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE ADESIVOS VINILICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006992 | 09/12/2021 | 438.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 5 METROS QUADRADOS DE ADESIVO DESTINADO A APLICACAO EM DIVERSOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006996 | 09/12/2021 | 137.67 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 3 TRES PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006907 | 09/12/2021 | 784.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO E PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS A REE PUBLICA MUNICIPAL E SAUDE DE REMIGIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006944 | 09/12/2021 | 1636.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR AMORTECEDOR BATERIA ETC DESTINADAS AO VECILULO FIAT UNO DE PLACA OXO-4018 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/12/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NA DATA 07122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006958 | 09/12/2021 | 1131.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS VALVULA FILTRO SED FILTRO OLEO ETC DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA QSD-6309 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006971 | 09/12/2021 | 1400.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 200 ADESIVO 20 X 30 E 100 ADESIVO 20X 30 CM PPAREDE DESTINADOS A CORRIDA NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006973 | 09/12/2021 | 695.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO ETC REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA OXO-4018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006920 | 09/12/2021 | 240.27 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006954 | 09/12/2021 | 928.57 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE PANFLETOS BANNER E FAIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006985 | 09/12/2021 | 2974.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 02 FAIXAS DE 07 X 5M EM LONA 03 TRES ADESIVO VINILICO 04 QUATRO ADESIVO VINILICO 12M X 3M E 10 DEZ ADESIVOS VINILICO 05M X 05M DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006995 | 09/12/2021 | 438.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 01 UMA FAIXA DESTINADA AO CAMPEONATO BACKDROP REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/12/2021 | 250.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL BOLA INFLAVEL DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO EVENTO GASTRONOMICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/12/2021 | 995.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 UMA TENDA VERMELHA 01 UMA MESA CABO BRANCO E 04 QUATRO BANQUETA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/12/2021 | 577.50 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINOS BOLA EM TUBO BOLA METALIZADA ENF.DE NATAL ETC DESTINADOS A ORNAMENTACAONATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006978 | 09/12/2021 | 1205.65 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1 FAIXA DE 07X5M IMPRESSAO DE 2 FAIXA DE 07X3M E IMPRESSAO DE 1 FAIXA DE 1M X 6M MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA FESTIVAL DA GASTRONOMIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006997 | 09/12/2021 | 91.78 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 02 DOIS PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA DESCRICAO MAIS DETALHADA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E DES. ECONOMICO MAPAS DO IBGE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006963 | 09/12/2021 | 510.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 60 BLOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006975 | 09/12/2021 | 13502.72 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1.096 REVISTA COM 32 PAGINAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006977 | 09/12/2021 | 165.59 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1 UMA FAIXA DE 07 X 3M EM LONA FRONTLINGHT DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006987 | 09/12/2021 | 165.59 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1 UMA FAIXA DE 07 X 3M EM LONA FRONTLINGHT DESTINADA AO PAA IDENTIFICACAO PARA O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006989 | 09/12/2021 | 186.54 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 01 UMA FAIXA DESTINADA AO EVENTO DO DIA NACIONAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006991 | 09/12/2021 | 771.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 60 ADESIVOS TIPO PRAGUINHA DE 7CM DIAMETRO 60 CRACHAS PAPEL 10 X 15 60 RASCUNHO EM BRANCO E 60 LAMINAS PASTA BOLSO DESTINADOS AO EVENTO DA JUVENTUDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006993 | 09/12/2021 | 255.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 30 BLOCO 50X1 A4 REQUERIMENTO DE CESTA BASICA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006922 | 09/12/2021 | 2486.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006923 | 09/12/2021 | 4069.59 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006924 | 09/12/2021 | 3083.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006925 | 09/12/2021 | 3050.60 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006930 | 09/12/2021 | 2587.24 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006966 | 09/12/2021 | 1815.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUE DE MAQUINAS SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO ETC DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL-740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006969 | 09/12/2021 | 2637.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA ETC DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INT DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006972 | 09/12/2021 | 1075.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 50 ADESIVO VINILICO 05M X05M DESTINADOS AS CAIXAS DAGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006974 | 09/12/2021 | 4900.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMRPA DE PECAS BATERIA FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0006976 | 09/12/2021 | 3755.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR TEMINAL DE DIRECAO ETC DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006980 | 09/12/2021 | 12320.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG-6655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006943 | 09/12/2021 | 171.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BICO INJETOR DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3918 PERTECENTE A ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006949 | 09/12/2021 | 1564.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDORES BATERIA BOMBA DE OLEO ETC DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006979 | 09/12/2021 | 4105.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1.000 FICHA PAPEL OFF SET 1.000 IMPRESSOS PAGINAS TAM A4 COLORIDAS E IMPRESSAO DE 30 BLOCO 50 X 1 A4 DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Cofinanciamento dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006988 | 09/12/2021 | 13502.72 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1.096 REVISTA COM 32 PAGINAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUAS DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0006990 | 09/12/2021 | 3080.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE 1000 PAGINAS TAM A4 FORMULARIO DE CARACTERIZACAO DA CRIANCA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007000 | 10/12/2021 | 23485.90 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ BISC 3 DE MAIO CAFEFEIJAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAR OSEFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007019 | 10/12/2021 | 171.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA BICO INJETOR DESTINADA AO FIAT UNO DE PLACA OXO-3918 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2021 | 150.00 | 00094843392472 | FRANCISCA CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A SUA CASA POIS OS QUE ESTAO PRECISAM SER TROCADOS PORQUE ESTAO OFERECENDO RISCO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA ATRASADA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2021 | 250.00 | 00014765794407 | LUANA GOMES FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013547621429 | THAIS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/12/2021 | 200.00 | 00005255445428 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070928167429 | JACIELLY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012603000489 | SABRINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007023 | 10/12/2021 | 2624.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUE DE MAQUINAS SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO ETC DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL-740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2021 | 2520.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO 140 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2021 | 22.50 | 00008447133419 | MARCUS SUEL JUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A EQUIPE ASSISTENCIAL A FUNADE - FAZER PASSE LIVRE DOS DEFICIENTES NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/12/2021 | 35.00 | 00005862616489 | JOSEFA ELZILENE FERNANDES DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A FUNADE - FAZER PASSE LIVRE DOS DEFICIENTES NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007027 | 10/12/2021 | 932.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA ROLAMENTO ETC DESTINADAS AO PALIO DE PLACA OGG-6585 PERTENCENTE A ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007035 | 10/12/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO EDICAO E FILMAGEM DE VIDEOS INFORMATIVOS SENDO 5 DIARIAS PARA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM VIDEOS SOBRE CURSOS E COBERTURA DO FESTIVAL DE GASTRONOMIA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2021 | 900.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2021 | 900.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0006999 | 10/12/2021 | 1277.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA CORREIA DENTADA ETC DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-4418 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007001 | 10/12/2021 | 1987.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS BICO INJETOR FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO ETC DESTINADAS A CAMINHONETE L200 DE PLACA QFN-9844 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2021 | 42.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELOPB PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO GILSON CARVALHO NO DIA 10122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007024 | 10/12/2021 | 405.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO JUNTA DO CARTER PASTILHA DE FREIO ETC DESTINADAS AO CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-1488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/12/2021 | 480.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GARRAFA 400ML DESTINADO PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00008400513100 | DAYAN GONZALEZ ALVAREZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DAYAN GONZALEZ ALVAREZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00088985571249 | WAGNER CHICOL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS WAGNER CHICOL DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007021 | 10/12/2021 | 1018.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BATERIA BICO INJETOR ETC DESTINADAS AO VEICULO TIPO STRADA DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007026 | 10/12/2021 | 2312.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MECANICO EM GERAL DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007030 | 10/12/2021 | 399.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO STRADA DE PLACA KJW-8231 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007050 | 10/12/2021 | 5322.60 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO DE PVC DESTINADO A OBRA DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007051 | 10/12/2021 | 5854.86 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO DE ESGOTO DE PVC DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007052 | 10/12/2021 | 957.93 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E BRITA DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007054 | 10/12/2021 | 2449.99 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CAIXA DE POLIETILENO DESTINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007056 | 10/12/2021 | 667.94 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E BRITA DESTINADO PARA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007070 | 10/12/2021 | 1670.40 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/12/2021 | 1280.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007072 | 10/12/2021 | 1670.40 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA CONFECCOES DE GRADES PORTOES JANELAS E CONSERTOS DE PECAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.TOTALIZANDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/12/2021 | 2240.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 140 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007076 | 10/12/2021 | 1670.40 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SENDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007078 | 10/12/2021 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/12/2021 | 1280.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007080 | 10/12/2021 | 695.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL SENDO 70 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/12/2021 | 1260.00 | 32666493000190 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS 09470814452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO PRODUTIVIDADE EM M2 NO BAIRRO BELA VISTA TOTALIZANDO 140 METROS QUADRADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007083 | 10/12/2021 | 695.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 70 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007003 | 10/12/2021 | 190.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA CABO DE FREIO DE MAO DESTINADA AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2382 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007004 | 10/12/2021 | 5580.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007010 | 10/12/2021 | 17081.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR BOLSA COLETORA DE URINA CATETER COMPRESSA DE GAZE ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0007011 | 10/12/2021 | 3000.08 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO ATRAVES DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE MENTAL - RAPS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007013 | 10/12/2021 | 6453.20 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 68 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007014 | 10/12/2021 | 6532.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ATADURA COMPRESSA DE GAZE SERINGA TOUCA ETC DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007018 | 10/12/2021 | 6643.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 70 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.1 CHAMADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007033 | 10/12/2021 | 3000.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE MEDICINA E BIOMEDICINA - OFTALMOLOGIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007049 | 10/12/2021 | 6073.60 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 64 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.2 CHAMADA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007053 | 10/12/2021 | 1798.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR BOLSA PARA DRENAGEM CATETER ESCOVA CEVICAL ETC DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007055 | 10/12/2021 | 1798.61 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR FIO DE NYLON PINCA E TERMOMETRO DIGITAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS, FGTS e Outros | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2021 | 4728.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CC N 2.145-8-FPM DA CAMARA MUNICIPAL DE REMIGIOPB NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007038 | 10/12/2021 | 159.60 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA REFIL PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2021 | 271.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NA DATA 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/12/2021 | 13506.53 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/12/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CNM-CONF.NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2021 | 155.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2021 | 1200.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2021 | 1200.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS LIVES ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007040 | 10/12/2021 | 395.90 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ PEN DRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007041 | 10/12/2021 | 287.28 | 05301712000164 | JETPRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA REFIL PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/12/2021 | 14321.62 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/12/2021 | 12666.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252020 | 0007016 | 10/12/2021 | 5329.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AMORTECEDOR BICO INJETOR VALVULA ETC DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007029 | 10/12/2021 | 3078.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA 07356642425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ALHO ROXO BATATA INGLESA CENOURA CHUCHU ETC DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007031 | 10/12/2021 | 5032.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR BISCOITO ETC DESTINADA AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/12/2021 | 66466.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/12/2021 | 11124.27 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/12/2021 | 1481.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINOMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA E ULTIMA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/12/2021 | 117045.49 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUBDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA E ULTIMA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/12/2021 | 85841.30 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/12/2021 | 9133.01 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2021 | 74191.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA E ULTIMA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2021 | 6151.75 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA EFETIVOSFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA E ULTIMA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/12/2021 | 1280.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 80 HORAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/12/2021 | 2240.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 140 HORAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007077 | 10/12/2021 | 1670.40 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO TOTALIZANDO 160 HORAS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 10/12/2021 | 1751.22 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/12/2021 | 5280.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/12/2021 | 41668.80 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/12/2021 | 7734.69 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/12/2021 | 14975.86 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/12/2021 | 30056.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/12/2021 | 53498.12 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/12/2021 | 28935.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/12/2021 | 4343.45 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/12/2021 | 1650.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO E INSTALACAO DE PC NA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/12/2021 | 15103.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007091 | 13/12/2021 | 456.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/12/2021 | 199.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SWITCH 06 PORTAS MS106 DESTINADO A SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/12/2021 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SERINGA DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/12/2021 | 70033.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/12/2021 | 96403.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/12/2021 | 17656.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/12/2021 | 26178.42 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/12/2021 | 43602.71 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 13/12/2021 | 108938.15 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/12/2021 | 2000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/12/2021 | 5945.90 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/12/2021 | 13736.88 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 13/12/2021 | 11916.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/12/2021 | 7154.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/12/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA PARa AMAURI DA SILVA SANTOS FALECIDO EM 08102021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 13/12/2021 | 500.00 | 00072707054453 | REJANE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA UMA REFORMA NA COZNHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/12/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/12/2021 | 100.00 | 00008908924400 | JOSE ROBERTO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DOS DEBITOS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRAM ATRASADOS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/12/2021 | 15419.41 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/12/2021 | 500.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO VITORIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/12/2021 | 1600.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 06 13 20 27 04 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/12/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO REALIZADO EM ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/12/2021 | 1700.00 | 41448092000154 | JOSE MATIAS FILHO 01044299843 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA PARA REALIZACAO DE RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/12/2021 | 1100.00 | 28839880000103 | JESSICA KAROLINE DE SOUTO BATISTA 11838916440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECOLHIMENTO DOS ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/12/2021 | 1900.00 | 41186292000186 | MANOEL MESSIAS BENTO ALVES 08977864402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO MONSENHOR FIDELIS PADRE CICERO ALTO DA COLINA E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2021.TOTALIZANDO 190 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/12/2021 | 1100.00 | 44101549000148 | ANTONIO NAZARIO DOS SANTOS 03531380451 | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE E VIAS PUBLICAS NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ BRONZEADO N 172 CENTRO DE REMIGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CRAS ESPACO DO CONCURSEIRO ESPACO FERA COORDENACAO DA MULHER DIVERSIDADE E JUVENTUDE COORDENACAO DA INCLUSAO SOCIAL E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/12/2021 | 800.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO DA COSTA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/12/2021 | 13891.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00025879499120 | PAULO CESAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 110 BRITO LYRA - REMIGIO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO MUNICIPIO DEREMIGIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/12/2021 | 2544.07 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO N 48 CENTRO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/12/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/12/2021 | 4699.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/12/2021 | 7324.99 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES ECONOMICO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/12/2021 | 235.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MANEQUIM DESTINADO A DECORACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/12/2021 | 7741.66 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00085339946487 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DO NUCLEO DE APOIO DA SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/12/2021 | 23116.63 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/12/2021 | 724.00 | 00016024036434 | JOSE PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAUREANO 21 ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/12/2021 | 1500.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO ECOBIKE NO DIA 07112021 FESTIVAL DE NOVEMBRO NEGRO NO DIA 19112021 E A CORRIDA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL DIA 26112021 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/12/2021 | 33515.86 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/12/2021 | 22666.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/12/2021 | 700.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO SN ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/12/2021 | 500.00 | 00006333892424 | JOSE IORDAN DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL CORDEIRO N21 BAIRRO FREITAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEBASTIANA BATISTA DE NASCIMENTO - UBS IX REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00013199132880 | MARIA DA PENHA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA JOAQUINA DIAS N 15 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00016644118879 | JOSÉ TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO NOBERTO BRUNO N 44 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007141 | 14/12/2021 | 3600.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 SESSENTA CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007142 | 14/12/2021 | 1800.00 | 23472167000150 | IVANILDO FRANCO DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES TIPO ELETROCARDIOGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007144 | 14/12/2021 | 2585.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO PARA LIXO PA SACO PLASTICO FLANELA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007145 | 14/12/2021 | 5252.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PA SACO PLASTICO FLANELA ESPONJA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/12/2021 | 3270.06 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/12/2021 | 17853.93 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/12/2021 | 18983.31 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/12/2021 | 24456.03 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/12/2021 | 261.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/12/2021 | 359.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/12/2021 | 379.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENO DIA 14122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00048424803191 | MARIA JACINTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOS 56 BAIRRO BRITO LYRA NESTE MUNICIPIO PARA ATENDERAS NECESSIDADES INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00011642062812 | MARINES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ERMILIA DIAS DE BARROS N 334 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/12/2021 | 1200.00 | 08298416002517 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SN PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007143 | 14/12/2021 | 3506.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA FLANELA ESPONJA PANO DE PRATO LUVA ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/12/2021 | 200.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 27112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/12/2021 | 23591.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/12/2021 | 700.00 | 00049910990482 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO DE SOUZA SN PADRE CICERO NESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FIDELIS - TIA TIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/12/2021 | 39074.82 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/12/2021 | 105873.31 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 2 E ULTIMAPARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/12/2021 | 8673.46 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A 2 E ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007169 | 15/12/2021 | 2610.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ CONSTANTINO E BROCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-P DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007170 | 15/12/2021 | 2700.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME SITIO GRUTA FUNDA ASSENT. CORREDOR PARA ESCOLA C.R.R. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA MANHA MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007171 | 15/12/2021 | 2295.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA ASS JUNCO AGROVILA DO CAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE REALTIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007172 | 15/12/2021 | 1854.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007173 | 15/12/2021 | 2070.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO OZIEL PEREIRA AGROVILA DO CAJA E ASSENT.QUEIMADAS PARA A ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007174 | 15/12/2021 | 1854.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO OLHA D'AGUA DO CUNHA E SITIO GENIPAPO PARA A SEDE D MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007175 | 15/12/2021 | 2106.00 | 19192694000134 | EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA - 155.429.828-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007176 | 15/12/2021 | 2232.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE 08 LUGARES SAINDO DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007177 | 15/12/2021 | 2232.00 | 19563523000174 | ANTONIO PEREIRA MIRANDA - 0522749844-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS ASSENT. JUNCO E SITIO CHA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007178 | 15/12/2021 | 2007.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO ASSENTAMENTO DOROTHY E DOS SITIOS SERRA DOS MARES E PE DE SERROTE PARA A ESCOLA DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007179 | 15/12/2021 | 1883.34 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOM FIM E BARRA DE CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007180 | 15/12/2021 | 2619.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DOS ASSENTAMENTOS SERRINHA E QUEIMADAS REGIAO DO RIO E VILA QUEIMADAS PARA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS E PARA ESCOLA JULIA VITORIONA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007181 | 15/12/2021 | 2880.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOSMATA REDONDA DE BAIXO E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007182 | 15/12/2021 | 2250.00 | 19692464000134 | JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO-219110614-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007183 | 15/12/2021 | 1866.60 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO ENG CIPO SITIO SAO LUIZ SITIO BOM FIM E BARRA DO CAMARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007184 | 15/12/2021 | 2214.00 | 19539239000162 | FABIANO L.DO NASCIMENTO-07178938471 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES SAINDO DOS SITIOSMATA REDONDA DE CIMA E GENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007185 | 15/12/2021 | 1820.70 | 19562890000153 | EDILSON BENTO ALVES - 042.998.774-97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CAIANA E CEPILHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007186 | 15/12/2021 | 1854.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS JACARE E SITIO LAGOA DO MUQUEM PARA A ESCOLA INTEGRAL MARGARIDA ALMEIDA BAIRRO DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA ASEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007187 | 15/12/2021 | 1674.00 | 19573568000120 | FRANCISCO DE A.MONTEIRO-98177699415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS OLHO DAGUAGENIPAPO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007188 | 15/12/2021 | 1791.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007189 | 15/12/2021 | 1671.48 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA ESCOLA CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007190 | 15/12/2021 | 1982.16 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRINHA CONSTANTINO E CORREDOR PARA ESCOLA CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO ZONA RURAL DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007191 | 15/12/2021 | 2088.00 | 36326180000143 | GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENT. DOROTHY EMBU SERRA DOS MARES PE DO SERROTE PARA ESCOLA C.R.E. DO CAMPO CIDADA INTEGRAL RAFAEL CLEMENTINO DE LIMA NO SITIO COELHO DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007192 | 15/12/2021 | 1710.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS JARDIM RIACHAO E CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007193 | 15/12/2021 | 2250.00 | 27143877000198 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007194 | 15/12/2021 | 1604.88 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAGOA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007195 | 15/12/2021 | 1746.00 | 40634472000110 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS LAGES CHA DA PIA E SERRA DA PIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA TARDE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007196 | 15/12/2021 | 1692.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE D MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007197 | 15/12/2021 | 2385.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO SERRA PRETA ASSENTAMENTO CARLOS LAMARK E CORREDOR PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007198 | 15/12/2021 | 1791.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS VARZEA DO CARVAO E LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007199 | 15/12/2021 | 1774.80 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MACAQUINHOS GRAVATA ACU E VARZEA DO CARVAO PARA A SEDE D MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007200 | 15/12/2021 | 1561.50 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO QUEIMADAS E CONJUNTO MAE RAINHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007201 | 15/12/2021 | 1782.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA MANHA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007202 | 15/12/2021 | 1746.00 | 19573498000100 | JOSE PASSOS S. DE OLIVEIRA- 09220384493 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO LAJEDO DO TETEU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007203 | 15/12/2021 | 1836.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE ENPENHHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM VEICULO DE 08 LUGARES DO ASSENTAMENTO QUEIMADASREGIAO RIO ARACAGI ASSENT.OZIEL E SERRINHA PARA CRECHE JOSE PASSOS DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007204 | 15/12/2021 | 1872.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA MANHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007205 | 15/12/2021 | 1872.00 | 41366784000153 | MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO GABINETE PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007206 | 15/12/2021 | 1872.00 | 19573653000198 | JOSE PEDRO DA SILVA - 026.799.054-58 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DO SITIO GABINETE E ASSENTAMENTO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007207 | 15/12/2021 | 2619.00 | 27123627000196 | MARILIA DA SILVA CAVALCANTE - 08142292475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DE SERRINHA ASSENT. QUEIMADAS CONJUNTO MAE RAINHA PARA A ESCOLA E.F. CIDADA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL E NA ESCOLA JOSE DELFINO NO SITIO QUEIMADAS EPARA ESCOLA JULIA VITORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007208 | 15/12/2021 | 1800.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES COELHO VELHO E PE DO SERROTE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007209 | 15/12/2021 | 2077.56 | 36826273000137 | LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE OITO LUGARES DOS SITIOS SERRA DOS MARES SITIO CORREDOR SITIO COELHO E BROCAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO - PB NO TURNO DA NOITE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007210 | 15/12/2021 | 2160.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGES SITIO CHA DA PIA PASSANDO NA ESCOLA INTEGRAL PAULO FREIRE NO ASSENT. OZIEL PEREIRA E SEGUINDO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007211 | 15/12/2021 | 1791.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO SERRA DA PIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007212 | 15/12/2021 | 1998.00 | 19432537000159 | PAULO PONCIANO DE SOUZA - 978359944-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO LAGOA DE BARRO PARA ESCOLA ESTADUAL DR CUNHA LIMA NA SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007213 | 15/12/2021 | 1548.00 | 18973469000172 | ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO XIQUE-XIQUE PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007214 | 15/12/2021 | 1872.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007215 | 15/12/2021 | 1800.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO MALACACHETA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007216 | 15/12/2021 | 1656.00 | 19699196000182 | THIAGO FELIX SOUTO - 110.345.324-64 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO CARDOSO PASSANDO PELAS ESCOLAS PEDRO E MARIA BATISTA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007217 | 15/12/2021 | 2754.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DO SITIO VOLUME E VOLUME DE BAIXO PARA ESCOLA SEVERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007219 | 15/12/2021 | 1620.00 | 33332588000130 | VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 8 LUGARES DO SITIO GRUTA DE COBRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE REMIGIO DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 15/12/2021 | 600.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBORSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 85 CADEIRAS EM ACO 12 MESAS GRANDES TOALHAS DE MESAS E UM SOFA PARA O EVENTO DA EDUCACAO NOTA 10 QUE SE REALIZARA NO DIA 16122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 15/12/2021 | 20691.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 70 REFERENTE A 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007243 | 15/12/2021 | 9600.00 | 35357696000192 | AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO 8 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/12/2021 | 930.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 15/12/2021 | 27567.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 15/12/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 15/12/2021 | 50.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARENHAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CONECTOR DA TORNEIRA DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 15/12/2021 | 11.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007229 | 15/12/2021 | 420.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CAPS NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007230 | 15/12/2021 | 315.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO E BOLO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007232 | 15/12/2021 | 2640.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E ELETROENCEFALOGRAMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 15/12/2021 | 1000.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PA PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007168 | 15/12/2021 | 1259.80 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007237 | 15/12/2021 | 1670.40 | 31390801000134 | JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE GRADES PORTAS E JANELAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE SENDO 160 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007220 | 15/12/2021 | 1009.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TNT CARTOLINA ETC DESTINADO AO EVENTO DE NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382020 | 0007225 | 15/12/2021 | 4900.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 07 CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007226 | 15/12/2021 | 1009.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALFINETE TNT CARTOLINA ETC DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007227 | 15/12/2021 | 1009.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALFINETE TNT CARTOLINA ETC DESTINADO AO EVENTO SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007228 | 15/12/2021 | 1255.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA E PASTEL DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES REALIZADOSNO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 15/12/2021 | 4854.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007223 | 15/12/2021 | 1204.82 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA BRANCA BARBANTE DE NYLON CARTOLINA ETC DESTINADO A ORNAMENTACAO DO FESTIVAL GASTRONOMICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 15/12/2021 | 550.00 | 30105898000123 | JOSE MOISES DIAS DOS SANTOS 10248839497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A FESTA NALTAL PAZ E LUZ NA LAGOA NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/12/2021 | 6800.00 | 00026423543852 | SERGIO RICARDO DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2021 E 2022 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007218 | 15/12/2021 | 2428.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA TNT CADERNO CARTOLINA ETC DESTINADO AS CONFERENCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007221 | 15/12/2021 | 880.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CADERNO PAPEL COM TEXTURA CANETA ETC DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007224 | 15/12/2021 | 1009.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TNT CARTOLINA ETC DESTINADO AO EVENTO DE SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 15/12/2021 | 2917.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007261 | 16/12/2021 | 108.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOLHA DE EVA FITA DE CETIM FITA DECORATIVA ETC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007272 | 16/12/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOS FILMAGEM E EDICAO DE VIDEOS NOS DIAS 1011 1611 E 1911 SENDO UM DO PAA UM DO PROJETO CIDADAO PARAIBA EM REMIGIO E DO EVENTO CONSCIENCIA NEGRA NA LAGOA TOTALIZANDO 3 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007259 | 16/12/2021 | 617.52 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA O NATAL PAZ E LUZ DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007270 | 16/12/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO COM EDICAO E FILMAGEM SOBRE O SEMINARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO JUNTO COM A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL SOBRE ANIMAIS EM RODOVIAS SENDO UMA DIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007263 | 16/12/2021 | 1404.31 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EVA ATOALHADO FOLHA DE EVA FITA DE CETIM ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007269 | 16/12/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO DA REALIZACAO DA CORRIDA NOTURNA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007271 | 16/12/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEOS E FILMAGENS NOS DIAS 0511 E 20112021 REFERENTE AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL E SOBRE A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007244 | 16/12/2021 | 1390.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LIXA PINCEL TINTA ETC DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007245 | 16/12/2021 | 730.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO A SER UTILIZADO NA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007247 | 16/12/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRRO BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS SAO JUDAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007248 | 16/12/2021 | 955.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CANO DE ESGOTO DESTIINADO AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007249 | 16/12/2021 | 3123.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DO BAIRRO DO GIBAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007250 | 16/12/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007254 | 16/12/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007255 | 16/12/2021 | 1959.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL ROLO DE ESPUMA TINTA ETC DESTINADO A SER UTILIZADO NA PRACA JOAO SOARES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007256 | 16/12/2021 | 1593.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINCEL ROLO DE ESPUMA TINTA ETC DESTINADO A SER UTILIZADO NA PRACA PEDRO ALEXANDRE DA COSTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007257 | 16/12/2021 | 2338.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E CIMENTO DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007260 | 16/12/2021 | 899.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007262 | 16/12/2021 | 1790.53 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E CIMENTO DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007246 | 16/12/2021 | 15400.00 | 34783914000198 | JOSE WAGNER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE PRONTO SOCORRO HOSPITALAR REGIME DE 01 UM PLANTAO DURANTE A SEMANA 12 HORAS 02 DOIS PLANTOES DE 24 HORAS NA SEMANA 03 TRES PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA E 04 QUATRO PLANTOESDE 12 HORAS NO FINAL DE SEMANA NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/12/2021 | 132.89 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1243 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007273 | 16/12/2021 | 4702.42 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA ALPRAZOLAM BEPEBEN CLOPIDOGREL ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007274 | 16/12/2021 | 1853.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO GENTAMICIN ISORDIL NEO FEDIPINA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007275 | 16/12/2021 | 2290.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL DEXAMETASONA DICLOFENACO DIETILAMONIO ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007276 | 16/12/2021 | 9862.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA CETOCONAZOL SHAMPOO DEXAMETASONA CREME ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007277 | 16/12/2021 | 160.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007278 | 16/12/2021 | 2503.42 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATENOLOL CAPTOPRIL FENITOINA ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/12/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA SAMSUNG SCX-6555 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO DE 19112021 A 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/12/2021 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 19112021 A 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 16/12/2021 | 1.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007258 | 16/12/2021 | 2072.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLA QUENTE CANETA GRAMPEADOR ETC DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 16/12/2021 | 910.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00006807202431 | ANDERSON FIRMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO FESTIVAL DE AGROECOLOGIA NO DIA 27112021 E NO DIA NATAL PAZ E LUZ NO DIA 10122021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/12/2021 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA KYOCERA M3550 COM FRANQUIA DE 10.000 PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 19112021 A 16122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007280 | 17/12/2021 | 3800.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20 CARRADAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007284 | 17/12/2021 | 2232.00 | 19712469000181 | MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE 08 LUGARES DOS SITIOS MATA REDONDA DE CIMA E MATA REDONDA DE BAIXO PARA ESCOLA JOSE CAZUZA NO SITIO LAJEDO DO TETEU E PARA AS ESCOLAS DA SEDO NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB DESEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 17/12/2021 | 164685.18 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 17/12/2021 | 20967.21 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 17/12/2021 | 5202.64 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 17/12/2021 | 309742.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1 A 5 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 17/12/2021 | 219556.77 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 6 A 9 SERIE DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 17/12/2021 | 23828.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 17/12/2021 | 191713.67 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 17/12/2021 | 4669.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO REGENTE DE ENSINOFUNDEB 30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 17/12/2021 | 16404.65 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJAFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 17/12/2021 | 109818.51 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAISFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 17/12/2021 | 11587.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS A OUTRO ORGAOFPM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 17/12/2021 | 19661.16 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES READAPTADOSMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 17/12/2021 | 13583.34 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORESMDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007372 | 17/12/2021 | 450.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOCES DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO EDUCACAO NOTA 10 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007374 | 17/12/2021 | 990.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COXINHA PASTEL EMPADA ETC DESTINADOS AO EVENTO EDUCACAO NOTA 10 REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/12/2021 | 16575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 17/12/2021 | 12053.94 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 17/12/2021 | 11786.25 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007331 | 17/12/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 17/12/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007376 | 17/12/2021 | 390.50 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA E PASTEL DESTINADO A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBROA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 17/12/2021 | 6600.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTASINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 17/12/2021 | 12675.03 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007301 | 17/12/2021 | 5790.50 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 17/12/2021 | 402.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 17/12/2021 | 18000.00 | 27275322000108 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM ACESSO A INTERNET PARA ATENDER OS SERVICOS DESTA EDILIDADE EM TODAS AS SECRETARIAS COM EQUIPAMENTO DE INTERNET EM FIBRA OTICA EM COMODATO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 17/12/2021 | 575.00 | 06151969000140 | CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMUNITARIO DOS BAIRROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVOCO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPSOTOS E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 17/12/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 17/12/2021 | 1262.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 17/12/2021 | 4200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 17/12/2021 | 134.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007287 | 17/12/2021 | 1520.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 08 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007291 | 17/12/2021 | 3990.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007293 | 17/12/2021 | 570.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007297 | 17/12/2021 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007304 | 17/12/2021 | 36983.15 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DOFLAM FAZOLON FUROSEMIDA ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007313 | 17/12/2021 | 590.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SANTIDOR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 17/12/2021 | 300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMP SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007326 | 17/12/2021 | 9000.00 | 19858858000110 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ABIMAR BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PLANTOES DE FINAL DE SEMANA E 1 PLANTAO EM DIA DE SEMANA DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 17/12/2021 | 39747.83 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SFUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0007328 | 17/12/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 17/12/2021 | 27584.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF'SCOMP SUS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 17/12/2021 | 95900.50 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/12/2021 | 17139.74 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 17/12/2021 | 77000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA OS PSF'SBLATB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007365 | 17/12/2021 | 526.40 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO LOSARTANA POT. E VITAMINA B1B2B3 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007366 | 17/12/2021 | 24915.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADREN ATROFARMA BROMOPRIDA CETOPROFENO CLORETO DE SODIO ETC DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/12/2021 | 454.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007295 | 17/12/2021 | 4535.28 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BRITA DESTINADO A SER UTILIZADO NA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007299 | 17/12/2021 | 4411.71 | 15609075000141 | CICERO GEOVANIO PRAZERES MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TIJOLO E BRITA DESTINADO A CONTRUCAO DO FOSAO NO CONJUNTO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007321 | 17/12/2021 | 3341.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA LAVADA E CIMENTO DESTINADOS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007323 | 17/12/2021 | 3189.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO A FABRICA DE PRE-MOLDADOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007324 | 17/12/2021 | 2249.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007330 | 17/12/2021 | 3123.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO A SER UTILIZADO NO CONJUNTO JOAO BATISTA SOUTO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007333 | 17/12/2021 | 5399.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADO A SER UTILIZADO NA RUA PATRICIO VALENTIM NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007334 | 17/12/2021 | 13799.41 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA E CIMENTO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FREIRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0007336 | 17/12/2021 | 4449.48 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AREIA DESTINADO A SER UTILIZADO NA LAGOA DO FREITAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007337 | 17/12/2021 | 1799.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARALELEPIPEDO DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA JOAQUIM FREIRE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 17/12/2021 | 24427.09 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 17/12/2021 | 42017.28 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 17/12/2021 | 3300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007302 | 17/12/2021 | 190.00 | 21424424000153 | EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA JOSE THOMAZ FILHO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1 CARRADAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 17/12/2021 | 103469.44 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/12/2021 | 1621.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 17/12/2021 | 6500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/12/2021 | 5565.40 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 17/12/2021 | 3825.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007368 | 17/12/2021 | 798.75 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA E PASTEL DESTINADOS AO EVENTO DE ACENDER DAS LUZES NATALINAS DA LAGOA PARQUE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES.ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/12/2021 | 48722.09 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APORTE PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N 277.838-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 17/12/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 17/12/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 17/12/2021 | 1400.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES F | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA SOCIAL ACERCA DE PROGRAMAS PROJETOS E ACOES DO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007318 | 17/12/2021 | 24722.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA MACARRAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAROS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 17/12/2021 | 250.00 | 00006875997410 | CLAUDIANE AGUSTINHO DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 17/12/2021 | 400.00 | 00003120822400 | GEOVANA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TELHAS POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 17/12/2021 | 400.00 | 00010459271474 | CARLA AMANDA GONÇALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 17/12/2021 | 100.00 | 00007502233407 | ANDREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/12/2021 | 250.00 | 00005114515470 | BENEDITA PALMEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 17/12/2021 | 400.00 | 00005855760413 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/12/2021 | 250.00 | 00004828696407 | AFRANIA CLEMENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA PORTA VENEZIANA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 17/12/2021 | 250.00 | 00071374141410 | JOSE VALDEREIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 17/12/2021 | 150.00 | 00006879073735 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 17/12/2021 | 250.00 | 00006729973471 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA JANELA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADECOM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/12/2021 | 250.00 | 00070928074412 | MARIA DAS VITORIAS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA ATRASADO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADO DIRETAMENTE A RENDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 17/12/2021 | 100.00 | 00005501651424 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 17/12/2021 | 250.00 | 00012503787452 | JULIANO PRAXEDES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRASADO POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 17/12/2021 | 250.00 | 00006364491499 | MARIA IRIS POCIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA ARCAR COM A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FRAGILIDADE SOCIOECONOMICA CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL-LOAS1993 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NORMATIVA RN TC - 092010 DO TRIBUNAL DE CONTAS E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA VIVENCIADA OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007281 | 17/12/2021 | 19000.00 | 40095475000123 | FRANCISCO FERNANDES DIAS 13433688800 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 95 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007282 | 17/12/2021 | 16020.00 | 38439696000120 | RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO EM PONTOS COLETIVOSCONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 79 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007285 | 17/12/2021 | 30800.00 | 24316195000141 | JONHN RAILSON MORAIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO TOTALIZANDO 154 CARRADAS DAGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007286 | 17/12/2021 | 20520.00 | 30246544000107 | MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES URBANAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 108 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007288 | 17/12/2021 | 17600.00 | 29561256000150 | DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS NA ZONA RURAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 88 CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007292 | 17/12/2021 | 19950.00 | 31424800000163 | ADRIANO GONCALVES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 105 CARRADAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 17/12/2021 | 5973.70 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 17/12/2021 | 2200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 17/12/2021 | 13295.38 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 17/12/2021 | 11000.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007377 | 17/12/2021 | 389.75 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COXINHA EMPADA E BOLO DESTINADOS A INAUGURACAO DA APAE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/12/2021 | 1100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/12/2021 | 1200.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/12/2021 | 87.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACHADO 48ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/12/2021 | 175.95 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/12/2021 | 16550.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/12/2021 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/12/2021 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1431 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/12/2021 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1566 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/12/2021 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1100 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007383 | 20/12/2021 | 2103.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVRICOS DE MECANICO GERAL ESPECIALIZADO EM ELETRICA EM FIBRA AR CONDICIONADO E EM RETIFICA REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/12/2021 | 9900.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/12/2021 | 20254.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/12/2021 | 7500.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA O CAPS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/12/2021 | 10700.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA OS PSF'S LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/12/2021 | 1300.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRATADO PARA NASFBLATB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/12/2021 | 66575.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA PRONTO ATENDIMENTO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/12/2021 | 9650.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/12/2021 | 120.99 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA OI DO TELEFONE FIXO N 3364-1700 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/12/2021 | 689.00 | 24627421000105 | MAXÍMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA IRNFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIOPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/12/2021 | 23.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1837 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ADMINISTRACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/12/2021 | 41880.29 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 6 A 9 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/12/2021 | 73856.87 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1 A 5 SERIE DO ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/12/2021 | 24298.20 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE EDUCACAO INFANTILFUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/12/2021 | 180.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 189-0081 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/12/2021 | 13100.00 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VIGILANTES CONTRATADOS PARA AS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTALFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/12/2021 | 29028.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOSFUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/12/2021 | 2079.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATATADOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/12/2021 | 9347.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 21122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/12/2021 | 37911.97 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 30 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/12/2021 | 99476.14 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 70 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 21/12/2021 | 8122.34 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REGENTES DE ENSINO E PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLASMDE LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007455 | 21/12/2021 | 6800.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO A CAMPINA GRANDE NO TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 24 DIARIAS SENDO 8 NO MÊS DE NOVEMBRO E 16 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/12/2021 | 12558.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/12/2021 | 19901.41 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/12/2021 | 344.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007415 | 21/12/2021 | 336.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TRAMADOL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/12/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/12/2021 | 2275.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O CENTRO DO COVID-19 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/12/2021 | 13562.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOSBLATB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/12/2021 | 1963.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS PARA O SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/12/2021 | 1000.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICS NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA PA NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/12/2021 | 2669.08 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIG.EPIDEMIOLOGICABLVGS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/12/2021 | 15245.76 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEBLATB LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/12/2021 | 660.00 | 37110976000127 | MARIA COSMA FREIRE DOS SANTOS 06262745408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/12/2021 | 660.00 | 40692278000191 | MARIA LEANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 05722291439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/12/2021 | 1660.00 | 38042181000191 | ADRIANO CARLOS DOS SANTOS SILVA 03929196484 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE E AS VIGILANCIAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus - COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 16825-4-PFEC INC I NA DATA 16122021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/12/2021 | 960.00 | 36401036000124 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO DA SILVA 45241325468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF III PERIODO INTEGRAL NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/12/2021 | 660.00 | 36328179000158 | ELIANE GONCALVES GOMES 25647928803 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I PERIODO DA MANHA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/12/2021 | 960.00 | 36277230000140 | JOSILEIDE SOUZA VIANA FERNANDES 06058281482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF II NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PERIODO INTEGRAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 21/12/2021 | 1000.00 | 36394457000175 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA GONCALVES 09843480422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES DO PA PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 21/12/2021 | 1460.00 | 36766570000134 | SIMONE FAUSTINO DOS SANTOS 05961077497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISREG EXTERNO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 21/12/2021 | 660.00 | 36319807000139 | ANA EMILIA DANIEL DA SILVA 09461623445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO PSF VI NO PERIODO DA TARDE NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 21/12/2021 | 1000.00 | 42819459000161 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO 06347591405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICS NO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA PA NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 21/12/2021 | 1000.00 | 41989653000122 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS 08868876744 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DO PA E SAMU QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 21/12/2021 | 810.00 | 36416137000179 | MARINEZ FAUSTINO 04725426482 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES E FUNCIONARIOS DO CAPS I JULHINHO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/12/2021 | 610.00 | 36415682000140 | CELIA REGINA IZIDIO DE ANDRADE 97980536487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES DO CAPS I JULHINHO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 20 HORAS SEMANAIS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/12/2021 | 1690.00 | 38058364000103 | JOSE ALEXANDRE SANTOS CARDOSO 02726187480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTOSNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 21/12/2021 | 418.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007409 | 21/12/2021 | 1595.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIATSIENA DE PLACA AWW-4F48 PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007410 | 21/12/2021 | 3500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 8110 PLACA KHQ-8368 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 PREGAO N 000192021 CONTRATO N 0001232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007411 | 21/12/2021 | 3000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA DE PLACA KFJ-2368 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000192021 E CONTRATO N 00123 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/12/2021 | 9487.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 8.100-0-ICMS REPASSE NO DIA 21122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/12/2021 | 55768.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA-CIP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/12/2021 | 18317.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/12/2021 | 12488.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DEBITADAS NA CC N 7007-6-FUS NO DIA 21122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/12/2021 | 24642.66 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSFUS LOTADOS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/12/2021 | 1060.00 | 43730879000130 | LUIS CLAUDIO GOMES DA SILVA 08896339405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DECONDUCAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM MICRO ONIBUS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/12/2021 | 1110.00 | 41757219000117 | INACIO BALBINO DA SILVA 58634711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE MICRO ONIBUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/12/2021 | 1200.00 | 35309364000132 | CARLOS RODRIGO FIDELIS TAVARES 13188066406 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COMORBIDADE PARA FORA DO MUNICIPIO E VIA DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 21/12/2021 | 960.00 | 36330418000104 | ANDREIA TRAJANO DOS SANTOS 06604177408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 21/12/2021 | 1100.00 | 41468564000130 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 21/12/2021 | 1000.00 | 42524968000167 | JORGE MAGNO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/12/2021 | 7110.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE POCO TUBULAR COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE E REVESTIDO ATE OS 10 METROS COM TUDO GEOMECANICO DE 6 NO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE MUNICIPIO AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/12/2021 | 200.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA NA RUA PEDRO BALBINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/12/2021 | 2321.83 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALFMAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 21/12/2021 | 139.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA CON.RUI VIEIRA 129ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/12/2021 | 1500.00 | 29787633000173 | TALINI ROQUE DA SILVA 06117107498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRABALHOS DE SUPERVISAO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS SETORES I II III IV V VI E VII REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/12/2021 | 1100.00 | 29870408000104 | MARIA LUCIA DIAS DE AQUINO GONCALO 04061801481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR II BELA VISTA I LAMARK QUEIMADAS POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/12/2021 | 1100.00 | 29927874000170 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA 09170246483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR III LAGOA DO MATO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/12/2021 | 1100.00 | 34225891000104 | MARIA RISONEIDE ALVES FREIRE 03439334465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR VI BAIRRO SAO JUDAS TADEU POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/12/2021 | 1100.00 | 41260906000122 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZSETOR IV SITIO MALACACHETA MONTE SANTO LOTEAMENTO LEAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/12/2021 | 1500.00 | 31991241000173 | RODRIGO AMORIM MONTEIRO 08251127459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOBILIZACAO E BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA PARTICIPACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/12/2021 | 1100.00 | 36365643000186 | GEANE FIDELIS DE LIMA 05568969477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR V BAIRRO FREITAS E PADRE CICERO POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/12/2021 | 1200.00 | 36683573000104 | WELLISON HENRIQUES MEIRA 09939356480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE TEATRO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/12/2021 | 1100.00 | 30858593000192 | GILLIARD SANTOS DA SILVA 04676762402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES REMOTAS DE AULAS DE ESCALETA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/12/2021 | 1100.00 | 29727020000140 | LUCAS FERREIRA DA COSTA 09484786405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE FORMA REMOTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/12/2021 | 1100.00 | 29616667000103 | CARLOS DANIEL CRUZ FERREIRA 47459129860 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE GRAFITE COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/12/2021 | 1100.00 | 31082268000143 | MARIA EUNICE FIDELIS DE LIMA 01844384462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE VIOLAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/12/2021 | 1300.00 | 30554144000150 | MARIA ROSICLER GONCALVES DE OLIVEIRA 51109280459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM O GRUPO DE IDOSAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/12/2021 | 1500.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORIENTACAO SOCIAL NAS ATIVIDADES REMOTAS ACERCA DAS AULAS DESTINADA AOS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/12/2021 | 1200.00 | 30891470000153 | GILVAN DOS SANTOS 11718554435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE DANCAS TRADICIONAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/12/2021 | 1200.00 | 42488051000154 | MICHEL ANTHONY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE RECREACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/12/2021 | 1100.00 | 29816462000163 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO 13563074852 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO COM PuBLICO ALVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO SETOR I MUTIRAO E BAIXA VERDE POR MEIO DE VISITAS REMOTAS E PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIONO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00008356249430 | JAIR ALVES F.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS PARA FECHAMENTO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DEVIDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/12/2021 | 1600.00 | 23816108000152 | RICARDO GOMES DOS SANTOS 03329722401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE FEIRA LIVRE PARA AUXILIO NAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO AOS SABADOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/12/2021 | 1400.00 | 32462070000158 | WILHAMY GENESEIS DE LIMA MATIAS 09788043410 | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE QUE OCORRERAM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E TAMBEM APOIO NA FISCALIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO A FIM DE EVITAR POSSIVEIS AGLOMERACOES AOS SABADOS E CONTROLEDE FLUXO DE PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 22/12/2021 | 440.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RETRO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND PA CARREGADEIRA CACAMBA E MOTONIVELADORA CATERPILAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 22/12/2021 | 3200.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO VIAGENS DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS 1212 VIAGEM COM O TIME DE FUTEBOL ATLETICO REMIGENSE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO EM JACANA 1812VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARA EM APOIO AO TIME DE VOLEI 1912 E VIAGEM PARA FAGUNDES COM TIME DE FUTEBOC AJAX REMIGENSE 22122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 22/12/2021 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1100 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612015 | 0007484 | 22/12/2021 | 3440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0012016 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 22/12/2021 | 68.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA CAMILO CIRILO DA COSTA 47 CENTRO DE REMIGIO FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 22/12/2021 | 170.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE SENDO MICRO ONIBUS QSD 6309 FORD KA QSJ 2H85 MOTO HONDA MNG 1199 STRADA QSC 0564 CORSA CLASSIC QFT 1508 E AMBULANCIA RENAUT NQG 2382 COM CONSERTOS DE PNEUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 22/12/2021 | 575.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE L200 QFN 9844 FIAT UNO OXO 3828 CORSA CLASSIC QFT 1508 CORSA CLASSIC QFT 1488 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 FIESTA OFC 4418 FORD KA QSJ 2H85 AMBULANCIA MONTANA RLQ 1D50 SPRINT QSF 2743 RENAUT NQG 2382 UNO OXO 4018 L200 QFN 9894. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007495 | 22/12/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS REALIZACAO DE FILMAGENS NOS DIAS 04112021 E 24112021 NO CALCAMENTO DA RUA ESMERINO PEREIRAA E NA AUDIENCIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/12/2021 | 1280.00 | 32621662000175 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO REGULAR DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/12/2021 | 3650.00 | 11905158000127 | JAIR FLORENCIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/12/2021 | 198.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 55782-X-TRIBUTOS NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 22/12/2021 | 3300.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA SENHORA JOSEFA ERONILZA BARBOSA CPF 048.277.864-45 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE 3 MESES DO ANODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 22/12/2021 | 6600.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA SENHORA RAFAELA LOPES FELIX CPF 106.413.524-25 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE 6 MESES DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 22/12/2021 | 12100.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA SENHOR LUIZ ANTONIO DE MELO CPF 053.233.508-22 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE 11 MESES DO ANO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 22/12/2021 | 3300.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA SENHORA VERIDIANA DA SILVA FELIX CPF 017.981.884-81 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE 3 MESES DO ANODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 22/12/2021 | 3300.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA SENHOR ANTONIO CARLOS IDALINO CPF 854.588.134-72 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE 3 MESES DO ANO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/12/2021 | 7700.00 | 31377224000140 | CASA LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DA SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DE SOUZA AMARAL CPF 102.430024-24 NO ABRIGO CASA LAR SAO JUDAS POIS SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RUA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEIS 12412021 E 12512021 NO PERIODO DE7 MESES DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007493 | 22/12/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/12/2021 | 1100.00 | 30970095000137 | JOZIVAL ALVES DA SILVA 45242135468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS E ATIVIDADES E GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007502 | 22/12/2021 | 1250.00 | 19144465000144 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DENTRE AS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00012182300457 | FABRICIO ARTUR RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUNTENCAO NA SECRETARIA DE GESTAO NO PERIODO DA MANHA NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 22/12/2021 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMES DA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO EM PORTAL SE LIGA PB NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 22/12/2021 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO CARDS BANNERS E ANIMACOES PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/12/2021 | 800.00 | 41207796000135 | ASSOC. ASSIST. E COMUNICAÇÃO DE ESPERANÇ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE SPORTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUN.DE REMIGIOPB NA GRADE DA EMISSORA RADIO BAN FM 879-AACE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007513 | 22/12/2021 | 1600.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA PARA O IFPB EM ESPERANCA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO TOTALIZANDO 8 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/12/2021 | 6000.00 | 29458217000121 | MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TURNO DA TARDE PARA A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 TOTALIZANDO 20 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/12/2021 | 1100.00 | 39419839000102 | RUDSON VITOR FIDELIS DE LIMA 70874320445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COMO BANNERS COM DATAS COMEMORATIVAS PARA ALIMENTACAO DAS MIDIAS SOCIAIS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/12/2021 | 500.00 | 00001620424428 | ROMULO DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA PREMIACAO EDUCACAO NOTA 10 NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/12/2021 | 641.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/12/2021 | 461.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/12/2021 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO NA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CC N 8.100-0-ICMS-REPASSE NO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/12/2021 | 1000.00 | 18483443000146 | MARCOS DE ALBUQUERQUE 41249216400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DA EDUCACAO NOTA 10 NO DIA 16122021 E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM APRESENTACAO DA MELHOR IDADE E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/12/2021 | 1760.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TORTA RECHEADA BOLOS SIMPLES TAPIOCAS PAMONHAS E SALGADOS DESTINADOS AS CONFRATERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/12/2021 | 316.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO CONFERENCIA MUNICIPAL PMSB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/12/2021 | 774.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A AGUA NA REGIAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/12/2021 | 27773.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. PERIODO DE APURACAO NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/12/2021 | 85.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/12/2021 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/12/2021 | 260.00 | 00016167848491 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEBIMENTO DE DAM DE IMPOSTO E TAXAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 23 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 23/12/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO TARIFA DEBITADO NA CC N 2.145-8-FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007533 | 23/12/2021 | 9520.15 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO P.A PRONTO ATENDIMENTO E SAMU NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 23/12/2021 | 735.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO E PAO DESTINADOS A ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007538 | 23/12/2021 | 15533.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATADOACUCAR CARNE BISCOITO ETC DESTINADOS A ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVICO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007539 | 23/12/2021 | 6722.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ CARNE FEIJAO ETC DESTINADOS A COZINHA QUE PRESTA SERVICOS DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/12/2021 | 430.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA SNONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural e Urbana, por uma Remigio bem | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007544 | 23/12/2021 | 83804.65 | 18917544000188 | M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU1052248-402018 CONVENIO SICONVSIAFI 8656252018. | 00252019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/12/2021 | 522.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A CORRIDA DO NOVEMBRO AZUL E OUTUBRO ROSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/12/2021 | 1280.00 | 41498784000107 | ADILSON NOGUEIRA SANTOS 11596101423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BRONZEADAO COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS ADUBADAO D GRAMADO IRRIGACAO DO GRAMADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/12/2021 | 900.00 | 43330097000103 | JOSE ROMULO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A ADMINISTRACAO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS O GERALDAO E VAMPIRAO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO COMO ORGANIZACAO DOS RACHAS DE FUTSAL VOLEI E HANDEBOL LIMPEZA E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/12/2021 | 1100.00 | 41769438000116 | JOAO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS 71993888454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007527 | 23/12/2021 | 345.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO EVENTO BENEFICIENTE REALIZADO NO GINASIO GERALDAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/12/2021 | 576.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO SALGADOS E REFRIGERANTE DESTINADOS AO EVENTO DO ALGODAO AGROECOLOGICO COLORIDO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transito | Transporte | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/12/2021 | 475.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO COXINHA EMPADA E PASTEL DE QUEIJO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/12/2021 | 805.00 | 20245870000138 | VERIDIANA DA CUNHA QUERINO 01971365408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO DESTINADOS AO LANCHE DOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007546 | 24/12/2021 | 3500.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria-Geral de Remigio | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programas Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/12/2021 | 330.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DECISAO REFERENTE AO PROCESSO DE N7 0805862-63.2016.8.15.0001.ASSIM SEGUE ANEXO DECISAO SENTENCA E BOLETO COM O VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA NO IMPORTE DE R 33000 QUE FOI RETIRADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO CONFORME SENTENCA JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 27/12/2021 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA BENTO VIEIRA VITORIO 19ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007568 | 27/12/2021 | 60971.02 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 PRIMEIRA MEDICAO RELATIVO A CONSTRUCAO DO SETOR DE COMERCIALIZACAO DE CARNES NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE REMIGIOPB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 00012020 - CONTRATO N 000482020. | 00482020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/12/2021 | 92.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA IDELFONSO JARDELINO 129 ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/12/2021 | 3000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA GORDA PARA CICERO PAULO DA SILVA FALECIDO EM 18102021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/12/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA PARA ADRIANO CICERO PEREIRA DA SILVA FALECIDO EM 1610021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/12/2021 | 1000.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS COM URNA PARA AFRANIO CLEMENTINO DA COSTA FALECIDO EM 30092021 POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI 10632017 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007550 | 27/12/2021 | 31602.46 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPIRONOLACTONA SUSTRATE APEVITIN ETC DESTINADOS AOS PACIENTES COM PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME DEMANDAS POR LAUDO CIRCUNSTANCIADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/12/2021 | 750.00 | 15602075000110 | SEGINALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM VEICULAR DOS AUTOMOVEIS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SENDO FIAT UNO OXO 4018 OXO 3828 CORSA CLASSIC QFT 1508 QFT 1488 AMBULANCIA STRADA QSC 0594 FIESTA OFC 4418 FORD KA QSJ 2H85 AMBULANCIA MONTANA RLQ 1D50 SPRINT QSF 2743 RENAULT NQG 2382 VOYAGE QSJ 8486 L200 QFN 9894 L200 QFN 9894 EM ACAO DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/12/2021 | 1660.00 | 19778033000195 | CARLOS ANTONIO PEREIRA 48394882404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAuDE E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTOSNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007567 | 27/12/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VOLKSWAGEM PLACA QSB-9506 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONTRATO DE N 001212021-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007566 | 27/12/2021 | 2180.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PICK-UP DE PLACA QFE-1333 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONTRATO N° 001212021-CPL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007551 | 27/12/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007552 | 27/12/2021 | 840.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007553 | 27/12/2021 | 1800.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA 10 DEZ CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0007555 | 27/12/2021 | 2400.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PISQUIATRIA 40 QUARENTA CONSULTAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/12/2021 | 456.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CORDEIRO 21 FREITASONDE FUNCIONA O PSF IX NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007549 | 27/12/2021 | 2200.00 | 14949698000109 | G O L NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO VW VIRTUS PLACA QSJ-6888PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 27/12/2021 | 1600.00 | 22909263000150 | JOSE DE ARIMATEIA R.GONÇALVES 01608645428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS E ORNAMENTACAO NATALINA ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007562 | 27/12/2021 | 17766.50 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL 70 COPO DESC.CLORO DETERGENTE ETC DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS . | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007565 | 27/12/2021 | 1760.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO GOL DE PLACA QSC-4356 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONTRATO N 001212021-CPL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007570 | 28/12/2021 | 12668.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SACO PLIXO PANO PLIMPEZA ALCOOL 70 PANO DE PRATO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007571 | 28/12/2021 | 90111.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SACO PARA LIXO PREGADOR DE ROUPA SABONETE PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/12/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007569 | 28/12/2021 | 296000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO DE RAIOS-X MOVEL AQUILA 320D DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007572 | 28/12/2021 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007575 | 28/12/2021 | 175.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007577 | 28/12/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DO VEICULO AMBULANCIA STRADA RLQ1D50 PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007581 | 28/12/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007583 | 28/12/2021 | 13050.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGA PRESENCIAL N 000262019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007576 | 28/12/2021 | 1650.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE BRUTUS E DULUB DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2021 | 1363.00 | 30443124000102 | JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA RUAS DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007585 | 28/12/2021 | 1194.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007586 | 28/12/2021 | 1390.57 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA COLETA DE LIXO NOS CAMINHOES PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007587 | 28/12/2021 | 1765.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2021 | 1450.00 | 34133527000106 | PEDRO HENRIQUE FIDELIS DA SILVA 10773589465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007590 | 28/12/2021 | 1389.67 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NO BAIRRO BAIXA VERDE BELA VISTA CENTRO FREITAS SAO JUDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007591 | 28/12/2021 | 1375.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHONEIRO PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS BELA VISTA FLORIDA BAIXA VERDE CENTRO E COMUNIDADE DE CEPILHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007592 | 28/12/2021 | 660.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO PARA USO EM PAVIMENTACAO NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE REMIGIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007593 | 28/12/2021 | 3563.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS NA VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS BAIXA VERDE PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007594 | 28/12/2021 | 1788.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO INCLUINDO REJUNTAMENTO NOS BAIRROS DA ZONA URBANA DE REMIGIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007595 | 28/12/2021 | 1365.83 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NOS BAIRROS PADRE CICERO MONTE SANTO E LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007596 | 28/12/2021 | 1152.00 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MEIO FIO EM BLOCO GRANILITICO OU PRE-FABRICADOPRE-MOLDADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0007598 | 28/12/2021 | 1920.00 | 23960587000186 | ARLINDO SOARES DA SILVA 03406315461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/12/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007600 | 28/12/2021 | 1194.00 | 32593366000108 | DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA URBANA SENDO 120 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/12/2021 | 1920.00 | 29416266000100 | CICERO RENATO SOUZA SILVA 05855997421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 120 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/12/2021 | 1100.00 | 44101549000148 | ANTONIO NAZARIO DOS SANTOS 03531380451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE E VIAS PUBLICAS NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/12/2021 | 2080.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TOTALIZANDO 130 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007610 | 28/12/2021 | 1357.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO SENDO 130 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007578 | 28/12/2021 | 480.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO E DE AR DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007580 | 28/12/2021 | 185.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1488PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007582 | 28/12/2021 | 270.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 7517 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007589 | 28/12/2021 | 1765.80 | 41201592000197 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA REPAROS REFORMAS E ADAPTACOES EM PREDIOS E INSTALACOES FISICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE REMIGIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/12/2021 | 2240.00 | 24853787000100 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 09535475827 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 140 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007609 | 28/12/2021 | 1357.20 | 36244814000119 | ROBSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SENDO 130 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2021 | 107.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO 09ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007573 | 28/12/2021 | 211.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO E AR DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007606 | 28/12/2021 | 24722.00 | 01686814000194 | ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS ACUCAR ARROZ CAFE FEIJAO SARDINHA MACARRAO ETC DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUCAO COM A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA COMO FORMA DE AMENIZAR OS EFEITOS CAUSADOS POR A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14840-7 - FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Primeira Infancia no SUAS/CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 15456-3- CRIANCAFELIZ NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/12/2021 | 178.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DO TELEFONE FIXO N 3364-1833 PERTENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007574 | 28/12/2021 | 120.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007579 | 28/12/2021 | 580.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/12/2021 | 1864.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/12/2021 | 2250.00 | 24518477000121 | ERMINIO PEREIRA DE OLIVEIRA 03814233441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PRACA REMIGIO DOS REIS JARDIM DO PRONTO ATENDIMENTO E PRACA PEDRINHO DA VERANEIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 SENDO 125 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/12/2021 | 1300.00 | 41860308000194 | JULIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECADASTRAMENTO E MAPEAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 11182431 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007629 | 29/12/2021 | 2334.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA RET-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007630 | 29/12/2021 | 47.23 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NXRI 150 BROS DE PLACA NQI-0465 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007631 | 29/12/2021 | 8728.30 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PLACA DOO-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007633 | 29/12/2021 | 3022.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA NEW-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007635 | 29/12/2021 | 3364.44 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO PA CARREGADEIRA PLACA HYU-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007638 | 29/12/2021 | 1060.87 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MOTONIVELADORA PLACA CAT-0001PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007643 | 29/12/2021 | 922.35 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-2417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao dos Conselhos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007623 | 29/12/2021 | 1608.22 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSF-5809 PERTENCENTE AO CONSELHO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007636 | 29/12/2021 | 495.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO PALIO PLACA OGG-6585PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/12/2021 | 1200.00 | 39154988000189 | LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE FORMA REMOTA ACERCA DE AULAS DE HABILIDADES MANUAIS COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/12/2021 | 1500.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES 06938454493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO PALESTRA MAGNA E ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DA A 12 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REMIGIO QUE TEVE COMO TEMA ASSISTENCIA SOCIAL DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO COM FINANCIAMENTO PUBLICO PARA ENFRENTAR AS DESIGUALDADES E GARANTIR PROTECAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007627 | 29/12/2021 | 1010.61 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QNS-4268PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Manutencao e Gerenciamento do Programa Bolsa Familia e do Cadastro uni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007634 | 29/12/2021 | 1362.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OXO-3918PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Desenvolvimento Social, por mais cidadania e direitos | Servico de Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 14837-7-GBF FNAS NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007632 | 29/12/2021 | 66.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA BOMBA BOM-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007647 | 29/12/2021 | 1081.72 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DO VEICULO DUCATO COMBINATO DE PLACA MND-5583 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007671 | 29/12/2021 | 1887.65 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS COM IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0007617 | 29/12/2021 | 17098.50 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL ECO FT4 ECOF PCR EBRATON LANCETA TIRA DE URINA ETC DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007619 | 29/12/2021 | 3636.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTACAO IMPACT PESSEGO E ISOSOURCE DESTINADA A PACIENTES CONFORME SENTENCAS JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/12/2021 | 400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007652 | 29/12/2021 | 66.90 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO 125 CARGO PLACA MNG-1199PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007653 | 29/12/2021 | 155.99 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO BIZ PLACA OFH-6327PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007654 | 29/12/2021 | 107.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO MOTO TITAN PLACA MON-2370PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007655 | 29/12/2021 | 892.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFN-9894 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007658 | 29/12/2021 | 1370.55 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO L200 PLACA QFN-9844PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007659 | 29/12/2021 | 2611.65 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSJ-8486 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007660 | 29/12/2021 | 677.85 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-3828PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007661 | 29/12/2021 | 2687.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA QFT-1508PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007662 | 29/12/2021 | 541.80 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OFC-4418PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007663 | 29/12/2021 | 370.58 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO UNO MILLE PLACA OXO-4018PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 7007-6-FUS NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007625 | 29/12/2021 | 200.70 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A ROCADEIRA SHT-0001 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007626 | 29/12/2021 | 410.04 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO VEICULO CAMINHAO IVECO MUCK PLACA RLX-7197PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007628 | 29/12/2021 | 229.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 DE PLACA NPT-0772PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007639 | 29/12/2021 | 1820.54 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFE-1333PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007640 | 29/12/2021 | 894.28 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA F1000 PLACA KFJ-2368PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007644 | 29/12/2021 | 1928.14 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO VW 8120 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007645 | 29/12/2021 | 3206.50 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO L 1113 PLACA KJI-1960PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007648 | 29/12/2021 | 2916.95 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 1618 PLACA KHC-9847PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007649 | 29/12/2021 | 7908.82 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO 1620 PLACA KLH-6G02PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007674 | 29/12/2021 | 5029.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRACOS PARA POSTE E CABOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007657 | 29/12/2021 | 1234.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLQ-1D50PB PERTENCENTE AO PSF DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCOREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 8100-0-ICMS REPASSE NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0007668 | 29/12/2021 | 4800.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇAO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A IMPRESSAO DE 5000 IMPRESSO 02 PAGINAS TAMANHO A4 POLICROMIA EM PAPEL COUCHE DESTINADO AO IPTU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/12/2021 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-DCTF NO PERIODO DE APURACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/12/2021 | 1200.00 | 17645592000100 | NIVALDO BARROS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REDE INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007624 | 29/12/2021 | 1375.79 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO SIENA DE PLACA AWW-4F48PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007642 | 29/12/2021 | 811.51 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW VIRTUS DE PLACA QSJ-6888PB LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007646 | 29/12/2021 | 205.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE-8506 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 29/12/2021 | 1600.00 | 28253940000101 | DAVILLA IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 SENDO REUNIOES PLANEJAMENTOS ORNAMENTACAO NATALINA ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/12/2021 | 3192.00 | 19466870000189 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO DIA D DE VACINACAO - 4 HORAS REALIZACAO DA MISSA E PROCISSAO DA FESTA DA PADROEIRA - 27 HORAS MATRICULAS DO ANO LETIVO - 17 HORAS INAUGURACAO DA APAE EM REMIGIO - 2 HORAS REALIZACAO DE PARTIDA DE VOLEI BENEFICENTE - 6 HORAS NATAL PAZ E LUZ NA LAGOA PARQUE -13 HORAS E INAUGURACAO DOS CALCAMENTOS - 7 HORAS TOTALIZANDO 76 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/12/2021 | 1386.00 | 17760192000137 | VALDEMIR CLEMENTINO DE AGUIAR 97705047420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA GESTAO ANTECIPACAO DA FEIRA LIVRE NAS DATAS FESTIVAS - 8 HORAS REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA PELA PAROQUIA - 4 HORAS REALIZACAO DO CENSO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 6 HORAS PROGRAMACAO DO DIA DE FINADOS- 4 HORAS DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID - 2 HORAS REALIZACAO DO NATAL PAZ E LUZ - 5 HORAS INAUGURACAO DA RUA JOAQUIM FREIRE - 2 HORAS E DA REALIZACAO DA COLETA DE LIXO NOS FERIADOS - 2 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007675 | 29/12/2021 | 1500.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EDITORIA DIAGRAMACAO E REVISAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Construcao, reforma, ampliacao e/ou recuperacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007620 | 29/12/2021 | 67788.90 | 26542655000185 | ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE REMIGIOPB REFERENTE AO CONTRATO N 002222020. | 01582018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007637 | 29/12/2021 | 1589.11 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VW GOL DE PLACA QSC-4356PB LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007641 | 29/12/2021 | 611.13 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA MOK-9112PBPARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/12/2021 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007656 | 29/12/2021 | 589.49 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADAS AO VECIULO ONIBUS VW DE PLACA OFE-2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007694 | 30/12/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E DE FILMAGEM PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Apoio a Estudantes de Nivel Superior (Bolsa Universidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2021 | 7011.77 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS-AUXILIO AOS ESTAGIARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2021 | 24479.42 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2021 | 647455.68 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EJA DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2021 | 236800.92 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DO ANO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2021 | 45461.78 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/12/2021 | 223811.84 | 09048976000109 | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DE 1 A 5 E 6 A 9 CONTRATADOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2021 | 99855.82 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/12/2021 | 99619.34 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2021 | 99321.57 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2021 | 99733.03 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Cidada, Integral e Profissional | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2021 | 99482.67 | 70097811000138 | IPSER/FOLHA DE PAGAMENTO/SAL.FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPSER PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE 1 A 5 6 A 9 EDUCACAO INFANTIL EJA ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARESFUNDEB 60 LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2021 | 4500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS TORTA SHOW DESTINADA A VIRADA DE ANO DE 20212022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/12/2021 | 38797.50 | 18249795000131 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO-08297276473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA AS ATIVIDADES DA GESTAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007693 | 30/12/2021 | 900.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS E A REALIZACAO DE FILMAGENS PARA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOBRE A INSTALACAO DA APAE NO MUNICIPIO PRESTACAO DE CONTAS DO IPSER E VIDEO FESTIVO DAS FESTIVIDADES E FELICITACOES DO ANO NOVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Gestao | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO LOCALIZADO NA RUA VIRGINIA LAZARO DOS SANTOSSNONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CC N 2.145-8-FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2021 | 0.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Programas Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2021 | 2.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS ORDINARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/12/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CC N 2145-8 FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/12/2021 | 323.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 252-0 NO DIA 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/12/2021 | 1141.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 148-6-FOPAG NO DIA 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA CAIXA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CC N 147-8-LIVRE MOVIMENTO NA DATA 27122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007682 | 30/12/2021 | 2513.46 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA QSC-0594PB PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007684 | 30/12/2021 | 1650.91 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA QSF-2743PB PERTENCENTE AO SAMU RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude-Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007685 | 30/12/2021 | 1945.84 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2382 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude acolhedora, integral, resolutiva e cidada | Manutencao do Bloco das Acoes e Servicos Publicos de Saude- Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007686 | 30/12/2021 | 3137.66 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO VEICULO FORD KA PLACA QSJ-2H85PB PERTENCENTE AO PSF 8 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007680 | 30/12/2021 | 8586.31 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA 17220 PLACA MXT-6720PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007681 | 30/12/2021 | 7118.43 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MB 1620 PLACA MYL-6119PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007696 | 30/12/2021 | 600.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO EDICAO E FILMAGEM DE VIDEOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SENDO UM DAS OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA RUA JOAQUIM FREIRE E OUTRO DA REALIZACAO DA OBRA DO MERCADO NO SETOR DE CARNES TOTALIZANDO DUAS DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007683 | 30/12/2021 | 4782.86 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSD-6309PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2021 | 1022.10 | 05457283001000 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO PLANO DE ACAO N 07208420200002-041550DA LEI N 140172020-ALDIR BLANC FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento E | Cultura | Difusão Cultural | Cultura viva e Turismo incluso e sustentavel | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007697 | 30/12/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE EDICAO PRODUCAO E FILMAGEM DE VIDEO DA ILUMINACAO E FESTIVIDADES DO NATAL PAZ E LUZ NA LAGOA PARQUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Administrando com o cuidado do povo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0007695 | 30/12/2021 | 300.00 | 29776170000144 | WALMIR BEZERRA DA SILVA 09668419480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM EDICAO E PRODUCAO DE VIDEO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO EVENTO DE CULMINANCIA DAS ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS NO FMAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7657
Última atualização: 11/06/2024